Geum.ru

Бюджетная целевая программа департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области

Вид материалаПрограмма

Содержание


3. Характеристика общепрограммной деятельности
Цель общепрограммной деятельности - обеспечение возможностей для реализации бюджетной целевой программы Департамента
Подобный материал:
1   2   3
^

3. Характеристика общепрограммной деятельности



Для обеспечения достижения стратегических целей и тактических задач БЦП необходимо осуществление деятельности управления и всех отделов Департамента, как осуществляющих регулирование в сферах животноводства, растениеводства, перерабатывающей промышленности и т.п., так и отделов, деятельность которых носит сугубо обеспечивающий характер (юридический отдел, отдел финансов и т.п.).


^ Цель общепрограммной деятельности - обеспечение возможностей для реализации бюджетной целевой программы Департамента

Данная цель охватывает деятельность всех структурных подразделений Департамента. О качественной реализации данной цели будет свидетельствовать достижение запланированных в настоящей БЦП показателей деятельности Департамента. Для того, чтобы соответствующая работа структурными подразделениями Департамента проводилась, представляется необходимым принятие в Департаменте правового акта, четко и однозначно распределяющего деятельность по достижению запланированных показателей между его управлением и отделами.


В связи с этим показателями выполнения Департаментом общепрограммной деятельности являются:

Показатель
Ед. изм.
2005
2006
2007
2008
2009

Выполнение запланированных показателей БЦП
%
-
-
60%
65%
70%

Наличие правового акта Департамента, распределяющего ответственность за реализацию мер по реализации настоящей БЦП между управлением и отделами Департамента
-

-
-
Да
Да
Да


Круг вопросов, решаемых управлением и отделами Департамента весьма многообразен, однако форма их реализации во многом схожа. В частности, в рамках своей деятельности Департамент осуществляет разработку проектов правовых актов, обеспечивает исполнение действующих правовых актов, осуществляет контрольные функции, ведет переписку с гражданами и организациями.

К основным работам в рамках осуществления общепрограммной деятельности относятся:

Разработка:

- проектов законов и иных нормативных правовых актов Тверской области, изменений и дополнений к ним, областных целевых программ и бюджетных целевых программ Тверской области;

- прогнозов экономического развития отраслей на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу;

- мер, направленных на увеличение производства и рациональное использование ресурсов, на обновление генофонда животных и птицы, повышение качества сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

- проектов соглашений о взаимодействии и сотрудничестве с органами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления области;

- инструктивно-методических документов;

- предложений по развитию прямых связей товаропроизводителей и потребителей сельскохозяйственной продукции;

- предложений по приватизации, демонополизации, кооперации и агропромышленной интеграции, развитию предпринимательства и привлечению внебюджетных средств на развитие агропромышленного комплекса;

- планов проведения агротехнических, агрохимических, мелиоративных, фитосанитарных и противоэрозионных мероприятий в области обеспечения плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения.

Осуществление:

- реализации федеральных целевых, областных целевых и иных программ в сфере агропромышленного комплекса, включая устойчивое развитие сельских территорий;

- повышения уровня профессиональной подготовки работников агропромышленного комплекса и их переподготовку;

- функций государственного заказчика по размещению заказов на поставки продукции (товаров, работ, услуг) для государственных нужд в агропромышленном комплексе, в том числе для нужд департамента, и заключения государственных контрактов;

- функций государственного заказчика федеральных и областных целевых, ведомственных, научно-технических и инновационных программ и проектов в установленной сфере деятельности;

- функций главного распорядителя и получателя средств федерального и областного бюджетов, предусмотренных на содержание департамента и реализацию возложенных на департамент функций;

- организация обеспечения Департамента, подведомственных организаций, предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности финансовыми ресурсами, контроль за целевым использованием средств областного бюджета.

Подготовка писем, выполнение поручений Губернатора по вопросам, относящимся к компетенции Департамента,

Взаимодействие со средствами массовой информации, общественными организациями в целях повышения информированности граждан и прозрачности принятия решений по вопросам аграрной политики


4. Период реализации БЦП

2007-2009 гг.


5. Объем ресурсов, необходимый для реализации БЦП


БЦП планируется финансировать за счет средств областного бюджета Тверской области.

Для реализации БЦП необходимы следующие объемы ресурсов из областного бюджета:

(тыс.рублей)

Направления расходов
2007
2008
2009

1. Финансирование центрального аппарата
117 568
125 162
131 669

2. Финансирование подведомственных учреждений
694
715
784

3. Поддержка растениеводства
22 290,0
22 290,0
23 445,0

4. Поддержка плодородия почв
30 367,0
33 509,0
35 320,0

5. Поддержка производства льна
25 000
30 250
31 823,0

6. Поддержка животноводства
117  930,0
124 780,0
127 116,0

7. Поддержка рыбоводства
800,0
950,0
950,0

8. Расширение доступности кредитных ресурсов и страхования
65 315
69 949,0
72 128,0

9. Поддержка технического обеспечения АПК
40 000,0
40 000,0
42 000,0

10. Поддержка приобретение дизельного топлива для проведения сельскохозяйственных работ
3 000,0
3 000,0
3 000,0

11. Организация подготовки и переподготовки кадров для участия в сельскохозяйственном производстве
2 000,0
2 200,0
2 500,0

12. Реализация закона «О кадровом потенциале сельскохозяйственных предприятий и аграрных колледжей»
9 104,0
5 500,0
6 000,0

13. Предоставление субсидий на строительство (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе
20 000,0
20 000,0
20 000,0

14. Жилищное строительство для граждан, проживающих в сельской местности
6300
5 000,0
5 000,0

15. Газификация в сельской местности
6431
5676
6330

16. Водоснабжение в сельской местности
6900
6900
6900

17. Компенсация материального ущерба сельхозтоваропроизводителям области, пострадавшим от стихийных бедствий в 2001-2003 годах
14 140,0
13670
9062

ИТОГО
487 839
509 551
524 027


Объем ресурсов определен с учетом потребностей в финансировании деятельности центрального аппарата Департамента и подведомственных учреждений, а также исходя из необходимости реализации Законов Тверской области «Об областной целевой программе «Государственная поддержка развития агропромышленного комплекса Тверской области на 2006-2008 годы», «О кадровом потенциале сельскохозяйственных предприятий и аграрных колледжей», необходимости продолжения осуществления ряда расходов капитального характера в рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2010 года» , расходов в виде софинансирования по отдельным направлениям, финансируемым также из федерального бюджета.

При расчетах объема расходов учитывалось фактическое финансирование соответствующих расходов в предыдущие периоды и ожидаемый уровень инфляции.

6. Эффективность реализации БЦП


В течение периода реализации БЦП стоимость валовой продукции сельскохозяйственных предприятий, приходящаяся на 1 рубль финансирования из областного бюджета, будет составлять около 15 рублей (стоимость валовой продукции в сопоставимых ценах делится на объем финансирования программной части БЦП из областного бюджета) :

- в 2007 г. 14,9 рубля;

- в 2008 г. – 15,9 рубля;

- в 2009 г. – 15,8 рубля.

На каждый процент прироста государственной поддержки из областного бюджета процент прирост производства сельскохозяйственной продукции (процент прироста стоимости валовой сельскохозяйственной продукции в сопоставимых ценах, скорректированных на индекс- дефлятор (2007г.-7,7%, 2008-6,3%, 2009 год-5,2%) к предыдущему году делится на процент прироста объем финансирования программной части БЦП из областного бюджета к уровню предыдущего года) составит:

- в 2007 г. – 0,4%;

- в 2008 г. – 3,4%;

- в 2009 г. – 2,3%.

На каждый процент прироста уровня рентабельности сельскохозяйственного производства из областного бюджета будет израсходовано (прирост объема финансирования программной части БЦП соответствующего периода делится на процент прироста уровня рентабельности сельскохозяйственного производства к предыдущему году):

- в 2007 г. – 58,7 млн. руб.

- в 2008 г. – 16,4 млн. руб.

- в 2009 г. – 26,3 млн. руб.

На каждый процент увеличения доли прибыльных хозяйств из областного бюджета требуется (прирост объема финансирования программной части БЦП соответствующего периода делится на процент прироста доли прибыльных хозяйств к предыдущему году):

- в 2007 г. – 37,1 млн. руб.

- в 2008 г. – 3,5 млн. руб.;

- в 2009 г. – 7,2 млн. руб.

В целом по области производство 1 тонны молока будет субсидироваться за счет средств областного бюджета (объем субсидий на производство и реализацию молока делится на объем производства молока в сельскохозяйственных организациях):

- в 2007 г. – в среднем в размере 336 руб. за тонну;

- в 2008 г. – в среднем в размере 327,5 рублей за тонну ;

- в 2009 г. – в среднем в размере 319.руб. за тонну ;

Каждая приобретаемая по договору лизинга голова скота в 2007-2009 гг. будет субсидироваться из бюджета в размере 15 тыс.руб.

На 1 руб. субсидий из областного бюджета сельхозтоваропроизводителями области ежегодно в течение 2007-2009 гг. будет привлекаться в российских кредитных организациях 36 рублей краткосрочных и инвестиционных кредитов .


7. Механизмы реализации БЦП

Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области осуществляет методическое обеспечение реализации Программы, подготовку предложений по объемам и условиям предоставления средств областного бюджета, контроль за целевым использованием средств на реализацию Программы, мониторинг реализации программы.

Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области во взаимодействии с федеральными и областными органами государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области, участвующих в реализации Программы на основании соглашений, организует реализацию мероприятий Программы в соответствии с порядками финансирования программных мероприятий, ставками и критериями предоставления субсидий, утвержденных в установленном порядке.

В рамках реализации БЦП бюджетное финансирование (в основном, в виде субсидий) будет предоставляться организациям и индивидуальным предпринимателям, производящим или перерабатывающим сельскохозяйственную продукцию и зарегистрированным в качестве налогоплательщиков на территории Тверской области.

Кроме того, планируется осуществление ряда выплат гражданам для целей повышения их заинтересованности в работе на селе. Для этих же целей будут осуществляться расходы по строительству жилья, а также газификации и водоснабжению в сельской местности.

Реализация БЦП будет осуществляться Департаментом по социально-экономическому развитию села Тверской области, в том числе, в рамках деятельности следующих его структурных подразделений:

- Управления по развитию льняного комплекса;

- Отдела растениеводства;

- Отдела животноводства;

- Отдела охраны труда;

- Отдела механизации и электрификации, гражданской обороны и мобилизационной подготовки;

- Отдела аграрных преобразований, работы с государственной собственностью и крестьянскими хозяйствами;

- Отдела по закупкам и качеству сельскохозяйственной продукции;

- Отдела перерабатывающей промышленности;

- Отдела организации строительства, социального переустройства села, мелиорации земель и внешнеэкономических связей;

- Отдела по работе с территориями и чрезвычайными ситуациями;

- Отделы по развитию агропромышленного комплекса в муниципальных образованиях;

- Отдела экономики;

- Отдела финансов;

- Юридического отдела;

- Отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы;

- Отдела кадрового обеспечения и учебных заведений;

- Отдела обеспечения деятельности аппарата Департамента.

Данные Управление и отделы будут как непосредственно участвовать в решении вопросов управления применительно к соответствующей сфере агропромышленного комплекса области, так и обеспечивать условия для работы других отделов. В целях обеспечения четкой координации их деятельности по достижению поставленных целевых показателей планируется разработать и утвердить приказом Департамента перечень мер по реализации БЦП и определить ответственных.

В целях повышения эффективности внутренней организации деятельности в период 2007-2009 Департаментом будут проводиться работы по подготовке административных регламентов своей деятельности.

Для обеспечения максимальной результативности реализации мероприятий БЦП, находящихся на стыке полномочий разных органов исполнительной власти Тверской области, их планируется осуществлять во взаимодействии с органами, к компетенции которых отнесено осуществление функций и полномочий в соответствующих сферах, в частности:

- для улучшения информационной обеспеченности населения и потенциальных инвесторов о ситуации в сфере АПК области, о реализации национального проекта, а также в целях информационной поддержки работ по предоставлению из бюджета субсидий сельхозтоваропроизводителям области планируется взаимодействовать с комитетом внутренней политики;

- вопросы социального характера, касающиеся жителей села, будут решаться во взаимодействии с департаментом социальной защиты;

- вопросы подготовки молодых квалифицированных кадров для занятия сельскохозяйственными работами будет решаться совместно с департаментом образования;

- вопросы расширения возможностей сельхозтоваропроизводителей по использованию земельных участков для формирования залоговой массы будут прорабатываться с комитетом по управлению имуществом;

- вопросы привлечения инвестиций в агропромышленных комплекс, создания крупных агропромышленных холдингов будут решаться во взаимодействии с департаментом экономики и промышленной политики, а также управлением регионального развития;

- вопросы расширения рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, а также упрощения для сельхозтоваропроизводителей сбыта своей продукции по конкурентным ценам будут решаться во взаимодействии с департаментом продовольствия;

- вопросы улучшения состояния сельских дорог, низкий уровень которого повышает себестоимость сельхозпродукции, планируется решать во взаимодействии с Территориальным дорожным фондом Тверской области.

Описанное взаимодействие планируется осуществлять в рамках деятельности межведомственных рабочих групп по решению проблем соответствующей тематики.

Помимо этого, планируется создание межведомственных комиссий по разграничению полномочий между исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления Тверской области, а также по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Предполагается организовать взаимодействие с органами государственной власти других субъектов РФ и муниципальных образований, что должно способствовать как обмену опытом, так и расширению возможностей по сбыту продукции областных сельхозтоваропроизводителей.

Ожидается, что в рамках реализации БЦП с целью практического использования научных достижений Департаментом будет осуществляться взаимодействие с российскими ВУЗами и научно-исследовательскими институтами, в том числе на договорной основе. В частности, подобные работы планируется осуществить в ходе проработки возможностей и перспектив выращивания и переработки на территории области рапса.

В реализации БЦП будут участвовать подведомственная Департаменту Лаборатория стандартизации и метрологии.

В целях повышения качества проработки отдельных вопросов управления и развития АПК (в том числе подготовки предложений о внесении изменений и дополнений в региональное законодательство, разработки административных регламентов) в ходе реализации БЦП планируется привлечение консультационных компаний.

В ходе реализации БЦП будут разрабатываться предложения о передаче отдельных функций Департамента на аутсорсинг.

К сожалению, в настоящее время предоставление средств областного бюджета Тверской области не всегда в достаточной мере стимулирует деятельность именно эффективно работающих хозяйств. В связи с этим планируется продолжить работу по совершенствованию методологии распределения средств областного бюджета Тверской области для того, чтобы поддержка оказывалась, в первую очередь, наиболее эффективным сельхозтоваропроизводителями.

.


8. Механизмы мониторинга реализации БЦП

Текущее управление реализацией Программы осуществляют департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области.

Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств областного бюджета.

Основную информацию, характеризующую достижение показателей деятельности Департамента планируется получать из квартальных и годовых отчетов Федеральной службы государственной статистики (в частности, форм п-1(сх), 24-сх, 2-фермер, 3-фермер и др.), направляемых органам государственной власти Тверской области на основании соглашения с указанной службой.

Кроме того, часть информации планируется получать в рамках сбора ведомственной статистики, а также с использованием некоторых данных внутренней отчетности, формирующихся непосредственно в Департаменте.

Данные о финансировании за счет средств областного бюджета планируется получать в департаменте финансов Тверской области в порядке установленном законом Тверской области «О бюджете Тверской области».

Департамент, с учетом выделенных на реализацию программы средств, проводит анализ программных мероприятий, оценку механизма ее реализации. В случае необходимости, вносит в установленном порядке в департамент экономики и промышленной политики Тверской области, департамент финансов Тверской области предложения по корректировке Программы.

Для целей осуществления мониторинга реализации БЦП и своевременного формирования достоверной отчетности планируется ежеквартально обобщать данные о достигнутых показателях, выявления причин невыполнения или перевыполнения запланированных значений, возможности перераспределения ресурсов.

Отчетность по реализации Программы в Администрацию Тверской области, контрольное управление Губернатора, другим заинтересованным органам и должностным лицам будет предоставляться в установленные Программой сроки проведения мероприятий.


9. Риски реализации БЦП

Внешними рисками достижения цели БЦП являются:

- неблагоприятные погодные условия, которые могут повлечь гибель посевов;

- болезни скота и птиц;

- неблагоприятная для производителей сельскохозяйственной продукции ценовая конъюнктура;

- возможность снижения темпов экономики, уровня инвестиционной активности, что повлечет за собой недостаток финансирования из бюджетных и внебюджетных источников;

- новые цели аграрной политики на федеральном уровне могут изменить приоритеты региональной аграрной политики.

Показатель обеспеченности потребностей в рабочей силе на селе зависит, помимо прочего, от изменения потребностей как в связи с расширением производства существующих предприятий и организаций сельского хозяйства и созданием новых, так и с его сокращением, которые осуществляются по инициативе коммерческих организаций.

Степень износа оборудования сельхозтоваропроизводителей может существенно вырасти в случае проведения сельскохозяйственными предприятиями массового списания техники и оборудования за баланс.

Более низкие, по сравнению с ожидаемыми, объемы получения сельхозтоваропроизводителями области заемных ресурсов в банках, могут быть обусловлены несоблюдением потенциальными заемщиками требований, установленных кредитными организациями (например, в части обеспечения исполнения своих обязательств перед кредитором).

Ограниченность полномочий Департамента для полномасштабного воздействия на развитие ситуации в сельскохозяйственном производстве и переработке также будет создавать определенные риски достижения заявленных показателей, в частности, по задаче 3 (создание условий для жизни и работы на селе), поскольку, возможно, деятельность других исполнительных органов государственной власти области будет создавать иные ориентиры развития в соответствующих сферах, не скоординированные с деятельностью Департамента по социально-экономическому развитию села.

Недостаточно успешная реализация БЦП может быть обусловлена и неэффективной деятельностью Департамента. Для снижения возможностей влияния этого фактора в настоящее время в Департаменте проводятся работы по оптимизации его структуры, повышению квалификации персонала. Осуществляется более строгий отбор кандидатов на конкурс на замещение вакантных должностей государственных гражданских служащих Департамента, Кроме того, предполагается, что описанная в механизмах реализации программы схема четкого распределения ответственности за ее реализацию между отделами Департамента обеспечит тщательное выполнение специалистами Департамента всех работ, необходимых для реализации программы, повысит ответственность за достижение соответствующих показателей.