Областная целевая программа модернизации и развития сети автомобильных дорог самарской области до 2025 года (далее Программа)
| Вид материала | Программа |
- Областная целевая программа «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, 336.48kb.
- Областная целевая программа «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, 258.97kb.
- Краткая информационная справка о состоянии сети автомобильных дорог Нижегородской области, 66.07kb.
- Муниципальная целевая программа «ремонт автомобильных дорог муниципального образования, 114kb.
- Областная целевая программа, 440.47kb.
- Государственное Учреждение Московской области Управление автомобильных дорог Московской, 695.75kb.
- Областная целевая программа «патриотическое воспитание граждан российской федерации,, 328.32kb.
- Областная долгосрочная целевая программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства, 1538.49kb.
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2001 г. №797; Концепция, 685.53kb.
- Ведомственная целевая программа не подлежит разделению на подпрограммы. Ведомственная, 78.54kb.
Таблица 7
Объемы финансирования программных мероприятий за счет средств областного бюджета
| Наименование | Объем финансирования, в млн. рублей, в ценах 2005 года, в том числе по годам | |||||||
| Всего | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011- 2025 | |
| Обеспечение ПСД и проведение работ по землеотводу в дорожном хозяйстве В том числе: | 2 242,9 | 97,2 | 110,2 | 110,7 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 1 597,2 (106,48 ежегодно) |
| разработка ПСД | 1 844,9 | 89,2 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1 305,7 (87,05 ежегодно, в 2025 г. - 87,00) |
| затраты на проведение мероприятий по землеустройству | 398 | 8 | 20,2 | 20,7 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 291,5 (19,43 ежегодно, в 2025 г. - 19,48) |
| Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Самарской области и приведение в нормативное состояние ведомственных автомобильных дорог для приема в сеть дорог общего пользования В том числе: | 89 611,4 | 3 012,1 | 4 485,9 | 4 522,7 | 4 524,2 | 4 524,2 | 4 524,2 | 64 018,1 (4 267,88 ежегодно, в 2025 г. – 4 267,78) |
| строительство и реконструкция автодорог и искусственных сооружений | 19 524,3 | 1 128,2 | 996,3 | 1 008,0 | 1 008,1 | 1 008,9 | 1 008,6 | 13 366,2 (891,08 ежегодно) |
| ремонт автодорог и искусственных сооружений | 21 800,6 | 1 083,9 | 1 104,1 | 1 123,1 | 1 104,8 | 1 097,8 | 1 091,5 | 15 195,4 (1 013,03 ежегодно, в 2025 г. - 1 012,98) |
| содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений | 24 286,5 | 800 | 1 185,5 | 1 191,6 | 1 211,3 | 1 217,5 | 1 224,1 | 17 456,5 (1 163,77 ежегодно, в 2025 г. - 1 163,72) |
| приведение в нормативное состояние ведомственных автодорог для приема в сеть дорог общего пользования | 14 343,8 | | 618,4 | 618,4 | 618,4 | 618,4 | 618,4 | 11 251,8 (750,12 ежегодно) |
| строительство подъездных автодорог с твердым покрытием к населенным пунктам с числом жителей 50 человек и более | 2 908 | | 581,6 | 581,6 | 581,6 | 581,6 | 581,6 | |
| строительство подъездных автодорог с твердым покрытием к населенным пунктам с числом жителей менее 50 человек | 6 748,2 | | | | | | | 6 748,2 (449,88 ежегодно) |
| снижение отрицательного воздействия на окружающую среду | За счет финансирования по основной деятельности | |||||||
| управление дорожным хозяйством | За счет финансирования по основной деятельности | |||||||
| ВСЕГО расходов | 91 854,3 | 3 109,3 | 4 596,1 | 4 633,4 | 4 633,4 | 4 633,4 | 4 633,4 | 65 615,3 (4 374,36 ежегодно, в 2025 г. - 4 374,26) |
5. ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ
Работы по реализации мероприятий настоящей Программы выполняют подрядные организации, привлекаемые на конкурсной основе, а также ГКП «АСАДО».
6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Социально-экономическая эффективность Программы определяется влиянием модернизации и развития сети автомобильных дорог на затраты автомобильного транспорта и спрос на автомобильные перевозки. Учитывается также эффект, связанный с увеличением скорости движения автомобилей, повышением надежности круглогодичного сообщения по сети автомобильных дорог.
Уменьшение затрат автомобильного транспорта создает возможность для снижения тарифов на перевозки грузов и пассажиров, что влияет на стоимость товаров, работ и услуг в промежуточном и конечном потреблении и ведет к снижению себестоимости производства и способствует снижению цен, устанавливаемых производителями, что приводит к увеличению спроса на произведенные товары и услуги. Эти факторы способствуют росту реального валового внутреннего продукта. Снижение транспортной наценки на произведенные товары и услуги ведет к дополнительному (сверх снижения цен, устанавливаемых производителями) уменьшению цен на приобретение товара и услуги (цен покупки), что еще в большей степени увеличивает спрос на них и величину внутреннего валового продукта.
Эффект от развития и улучшения сети территориальных дорог способствует существенному снижению (вплоть до практической ликвидации) потерь продукции сельскохозяйственного производства, вызываемых как несвоевременным осуществлением работ, вывозом продукции с полей и складов, так и с ее частичной утратой и снижением ее потребительских качеств во время перевозок по неблагоустроенным дорогам.
Общие расходы на реализацию Программы за счет средств областного бюджета составят 91 854,3 млн. рублей (в том числе за счет средств ЦБДФ – 67 774,7 млн. рублей).
Федеральной программой развития автомобильных дорог предусматривается вложение средств в федеральные дороги, проходящие по территории Самарской области, в размере 41 900 млн. рублей.
В результате выполнения объемов, предусмотренных настоящей Программой (даже в условиях явного дефицита инвестиций), будет:
построено и реконструировано 1 677 км территориальных автомобильных дорог общего пользования;
значительно сокращен разрыв между фактическими и требуемыми расходами на ремонт автодорог (приняты меры к увеличению службы покрытий и межремонтных сроков);
приведено в нормативное состояние 2 193 км автодорог;
построены подъезды с твердым покрытием к 60 населенным пунктам с числом жителей более 50 человек (до 2010 года);
построены подъездные дороги к 119 населенным пунктам с числом жителей менее 50 человек (с 2011 по 2025 год);
плотность автодорог на одну тысячу квадратных километров территории составит 204 км.
Увеличение объемов работ окажет благоприятное воздействие на всю экономику Самарской области. Более половины средств будет израсходовано на оплату продукции и услуг других отраслей, что создаст предпосылки для их развития.
Расчет эффективности Программы произведен с использованием Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция), утвержденных Министерством экономики Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, Государственным комитетом Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике (№ ВК 477 от 21 июня 1999 года) и программного продукта «Прожект эксперт».
Для оценки эффективности использованы следующие группы показателей:
дорожный эффект, связанный с повышением эффективности эксплуатации дорог, качеством дорожных покрытий и выполнения дорожных работ (снижение расходов на эксплуатацию дорог и транспортных средств, повышение долговечности и надежности покрытий, повышение эффективности использования средств - экономия средств, выделяемых на дорожные работы до 10% в связи с повышением качества проведения подрядных торгов, снижение ресурсоемкости выполнения дорожных работ);
транспортный эффект, характеризующий прямую выгоду пользователей дорог от улучшения дорожных условий в виде снижения себестоимости перевозок и сокращения потребности в транспортных средствах вследствие повышения их производительности (снижение себестоимости перевозок, сокращение потребности в транспортных средствах);
социально-экономический эффект в связи с повышением удобства и безопасности сообщения, сокращением времени пребывания пассажиров в пути, снижением потерь от ДТП, сокращением экологического ущерба от воздействия автотранспорта на окружающую природную среду, увеличением количества сельских населенных пунктов, обслуживаемых благоустроенными автодорогами, сокращением смертности в районах бездорожья вследствие своевременного оказания медицинской помощи, созданием новых рабочих мест, содействием обслуживанию новых транспортных связей, освоением новых территорий и ресурсов;
внетранспортный экономический эффект в других отраслях экономики вследствие активизации предпринимательской деятельности, повышения сохранности и сокращения времени доставки грузов.
Расчет эффективности Программы произведен на основании исходных данных по существующей и прогнозируемой величине транспортных потоков, по текущему и прогнозному состоянию дорожной сети, объема расходов на реализацию Программы, а также с учетом положений подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России» (2002-2010 годы) и приведены в таблице 8.
Таблица 8
Основные показатели эффективности реализации Программы
| Наименование показателя, единица измерения | Величина |
| Инвестиционные затраты (финансирование из бюджета Самарской области), в млн. рублей | 91 854,3 |
| Экономический эффект, в млн. рублей В том числе: | 141 557 |
| дорожный эффект, в млн. рублей (снижение расходов на эксплуатацию дорог и транспортных средств - 15 323 млн. рублей, повышение долговечности и надежности покрытий - 7 593 млн. рублей, повышение эффективности использования средств - 13 252 млн. рублей, снижение ресурсоемкости выполнения дорожных работ - 7 834 млн. рублей) | 44 002 |
| транспортный эффект, в млн. рублей (снижение себестоимости перевозок - 29 670 млн. рублей, сокращение потребности в транспортных средствах - 17 390 млн. рублей) | 47 060 |
| социально-экономический эффект, в млн. рублей (снижение потерь от ДТП - 6 800 млн. рублей, экологический эффект - 8 670 млн. рублей, сокращение времени пребывания пассажиров в пути - 19 386 млн. рублей) | 34 856 |
| внетранспортный эффект, в млн. рублей (активизация предпринимательской деятельности, повышение сохранности и сокращение времени доставки грузов) | 15 639 |
| Общественный эффект: | |
| увеличение количества сельских населенных пунктов, обслуживаемых благоустроенными автодорогами, в единицах | 179 |
| создание новых рабочих мест, человек | 7 000 |
| сокращение смертности в районах бездорожья вследствие своевременного оказания медицинской помощи, в процентах | 30 |
| сокращение числа погибших и раненых в ДТП по причине дорожных условий, в процентах | 22 |
| сокращение шумового воздействия и эмиссии вредных веществ, в процентах | 15 |
Расчет экономической эффективности Программы выполнен в пределах срока реализации Программы (21 год). В таблице 9 приведены показатели повышения эффективности Программы за счет инвестиций. Ставка дисконтирования при расчете эффективности Программы принята исходя из ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Таблица 9
Показатели эффективности Программы
| Показатель | Значение |
| Ставка дисконтирования | 13% |
| Период окупаемости | 127 месяцев |
| Дисконтированный период окупаемости | 227 месяцев |
| Чистый приведенный доход | 146 |
| Индекс прибыльности | 1,05 |
| Внутренняя норма рентабельности | 13,82 % |
7. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ
Организация оперативного управления Программой и контроль за ходом ее выполнения возлагаются на Министерство.
Контроль за расходованием бюджетных средств осуществляет министерство управления финансами Самарской области.
Управление Программой предусматривает выполнение следующих мероприятий:
экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий;
сбор оперативной отчетной информации, подготовка в установленные сроки сводных квартальных и годовых отчетов;
подготовка соответствующего раздела годового доклада – отчета государственного заказчика Программы о ходе ее реализации и эффективности использования финансовых средств;
подготовка предложений по финансированию Программы на очередной финансовый год;
корректировка плана реализации Программы на соответствующий год по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации программных мероприятий по результатам утверждения областного бюджета и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;
подготовка проекта плана реализации Программы на очередной финансовый год с оценкой соответствующих финансовых потребностей.
Оценку показателей Программы предусмотрено проводить ежегодно по плановым и фактически достигнутым результатам.