К докладу об эффективности деятельности
| Вид материала | Доклад |
- Пояснительная записка к докладу главы администрации городского округа саранск сушкова, 1136.25kb.
- Пояснительная записка к докладу, 350.37kb.
- Пояснительная записка к Докладу Главы Солнечногорского муниципального района Московской, 334.78kb.
- Пояснительная записка к докладу главы Администрации, 416.96kb.
- Пояснительная записка к докладу главы администрации, 193.96kb.
- Пояснительная записка к докладу руководителя администрации, 822.58kb.
- «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов, 863.2kb.
- Пояснительная записка к Докладу главы администрации городского округа "Поселок Агинское", 356.11kb.
- Пояснительная записка к докладу главы администрации Новозыбковского муниципального, 184.95kb.
- Пояснительная записка к докладу Главы мо «Кобяйский улус (район)» Республики Саха (Якутия), 189.36kb.
1 2
Приложение
к докладу об эффективности деятельности
органов местного самоуправления
Куйбышевского района
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к докладу о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Куйбышевского района за 2010 год и их планируемых значениях на 3 - летний период
I. Экономическое развитие.
Дорожное хозяйство и транспорт.
Показатель 4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составила в 2010 году 59,7%. Показатель остался без изменений по отношению к 2009 году. На плановый период, в связи с отсутствием средств бюджета района на капитальный ремонт дорог, показатель сохранится на уровне 2009 года.
Показатель 5. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром района, в общей численности населения района в 2010 году составила 8%. Показатель ухудшился по отношению к 2009 году в связи с тем, что в 2010 году по району прекращено движение четырех автобусных маршрутов к населенным пунктам с малочисленным населением из-за отсутствия пассажиропотока. В 2011 году район получил три автобуса для организации внутрирайонных пассажирских перевозок, поэтому планируется возобновить ранее закрытые маршруты автобусным сообщением и значение показателя составит 2,7%.
Показатель 6. Расходы бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство в 2010 году осуществлялись в рамках утвержденной муниципальной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Куйбышевском районе на 2010-2013 годы» и составили 2723,0 тыс. рублей, что на 8% меньше, чем объемы расходов в 2009 году. В 2011 году объемы расходов на дорожное хозяйство уменьшаются в связи с отсутствием средств в бюджете района. На плановый период в рамках программных мероприятий планируется увеличение расходов на дорожное хозяйство.
Показатель 7. Расходы бюджета на дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2010 году не предусмотрены. На плановый период расходы на дорожное хозяйство в бюджете не планируются.
Показатель 8. В бюджете района расходы на транспорт не предусмотрены и не планируются на 2011-2013 годы.
Показатель 9. В связи с отсутствием в бюджете района расходов на транспорт, отсутствуют расходы в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств. Не планируются расходы и в 2011-2013 годах.
Развитие малого и среднего предпринимательства
Показатель 10. Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек населения в 2010 году составило 434,99 единиц, что к 2009 году составило 113,3%. Показатель увеличился в отчетном периоде за счет роста числа индивидуальных предпринимателей. В течение 2010 года по программе «Снижение напряженности на рынке труда Ростовской области» организовали собственное дело 81 гражданин.
В 2011 году планируется рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства по району за счет увеличения количества индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в рамках реализации мероприятий программы «Снижение напряженности на рынке труда Ростовской области».
В 2012-2013 годах планируется рост данного показателя за счет увеличения числа микропредприятий и индивидуальных предпринимателей.
Показатель 11. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций составила в 2010 году 31,2%, что выше на 1,1% чем в 2009 году. Увеличение показателя в 2010 году наблюдалось на счет роста числа работников на микропредприятиях района.
В 2011 году планируется снижение данного показателя за счет сокращения числа работающих на действующих средних предприятиях района и по причине банкротства одного среднего предприятия ООО «Возрождение», численность работников которого составляла в 2010 году 123 человека.
В 2012-2013 годах за счет планируемого роста субъектов малого и среднего предпринимательства планируется увеличения данного показателя.
Показатель 12. В 2010 году стоимость заключенных контрактов с субъектами малого и среднего предпринимательства по процедурам, проведенным для субъектов малого предпринимательства, составила 3137,0 тыс. рублей. В связи с ростом лимитов расходных обязательств, с 2011 года планируется увеличить до 15% долю общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.11.2006 №642. В 2012-2013 годах показатель планируется сохранить на уровне 2011 года.
Показатель 13. Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечень муниципального имущества, в целях предоставления его во владение и пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, в общем количестве муниципального имущества в 2010 году составила 0,09%. Показатель вырос по отношению к 2009 году на 0,02% за счет уменьшения общей площади имущества, находящегося в муниципальной собственности. Изменение площадей муниципального имущества, передаваемого в аренду субъектам МСП, не планируется, соответственно показатель в 2011-2013 годах останется на уровне 2010 года.
Показатель 14. В течение 2010 года финансовая поддержка в рамках районной долгосрочной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства была оказана пяти вновь созданным субъектам малого предпринимательства, а в 2009 году поддержка была оказана трем субъектам.
В 2011 году в рамках программных мероприятиях финансовую поддержку планируется оказать пяти начинающим предпринимателям.
В 2012 году планируется сохранить показатель на уровне 2011 года, а в 2013 году предусмотрен небольшой рост.
Показатель 15. В 2009-2010 годах в районе площадь, занимаемая объектами инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не изменялась и составляла 12 кв. метров. Соответственно в связи с увеличением в 2010 году числа субъектов малого и среднего предпринимательства, показатель снизился по сравнению с 2009 годом.
В 2011 году в связи с увеличением количества объектов инфраструктуры и занимаемой ими площади до 19 кв. метров, показатель увеличится.
В 2012-2013 годах изменение площадей, занимаемых объектами инфраструктуры, не планируется, а за счет роста числа субъектов малого и среднего предпринимательства показатель будет снижаться.
Показатель 16. В 2010 году общий объем расходов за счет средств бюджета района и фонда софинансирования мероприятий программы на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства составил 1050,0 тыс. рублей. Финансовая поддержка оказана 7 субъектам малого и среднего предпринимательства.
В 2011 году в рамках программных мероприятий планируется увеличение объемов расходов бюджетных средств, за счет внесения имущественного взноса Администрацией района на развитие программы микрофинансирования в уставной фонд некоммерческого партнерства.
В 2012-2013 годах планируется увеличение бюджетных средств на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением направления их на микрофинансирования.
В 2010 году объем расходов бюджетных средств в расчете на одно малое и среднее предприятие и в расчете на одного жителя района составило соответственно 1633 рубля и 71 рубль. В 2011 году планируется увеличение данных показателей за счет увеличения размера финансовых средств, запланированных на программу развития предпринимательства.
В 2012-2013 годах расходы снизятся в связи с тем, что средства бюджета на развитие программы микрофинансирования направляться не будут.
Улучшение инвестиционной привлекательности
Показатель 17¹. В 2010 году показатель остался неизменным. Земельные участки в районе не предоставлялись под строительство по результатам торгов и на плановый период показатель не планируется.
Показатель 17². Общая площадь земельных участков, право постоянного (бессрочного) пользования которых подлежит переоформлению на право аренды, в соответствии с требованиями Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» в Куйбышевском районе составляет 4264,878 тыс. кв. метров. В 2009 году переоформлено право постоянного (бессрочного) пользования на право аренды двух земельных участков общей площадью 1137,4 тыс. кв.м., что составило 26,66% от общей площади подлежащей переоформлению земельных участков. В 2010 году переоформлено право постоянного (бессрочного) пользования на право аренды двух земельных участков общей площадью 5006 кв. м., что составило 0,11% от общей площади подлежащих переоформлению земельных участков. В 2011 году планируется завершить данную работу и переоформить право постоянного бессрочного пользования 11 земельных участков общей площадью 3122,472 тыс. кв. м., что составит 73,23%.
Показатель 22. В районе строительство за счет средств районного бюджета не осуществляется и на плановый период не планируется.
Показатель 23. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя в 2010 году снижен на 56,3% по сравнению с 2009 годом. Причинами снижения стало сокращение инвестиционных вложений крупными предприятиями отрасли сельского хозяйства. На 2011-2013 годы планируется рост показателя за счет инвестиционных вложений предприятий строительной отрасли и сельского хозяйства.
Сельское хозяйство
Показатель 24. В 2010 году удельный вес прибыльных сельхозпредприятий в общем их числе составил 91,7%. Это ниже, чем показатель 2009 года. В отчетном периоде прибыль прибыльных сельхозпредприятий составила 62,7 млн. рублей, а сумма убытков убыточных предприятий 836,0 тыс. рублей. По итогам работы за 2010 год одно предприятие ЗАО «Миусское» имеет убыток (836 тыс. рублей). На сложившийся финансовый результат существенно повлияла сумма к уплате процентов за пользование кредитами банков (1561,0 тыс. рублей).
В результате проводимых мер по выведению организаций района на безубыточный уровень деятельности на период до 2013 года убыточных предприятий не планируется, соответственно удельный вес прибыльных предприятий в общем их числе составит – 100%.
Показатель 25. В 2010 году число сельскохозяйственных организаций в районе уменьшилось в связи с банкротством ООО «Возрождение».
В 2011-2013 годах планируется сохранить число сельхозпредприятий на уровне 2010 года.
Показатель 26. Площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий по району используется на 99,4%. Не используются земли фонда перераспределения, которые являются отказными (неудобья). На 2010-2012 годы данный показатель планируется сохранить на том же уровне, но Администрацией района будет проводиться работа по информированию через средства массовой информации о наличии свободных земельных участках для возможной передачи их в аренду.
Показатель 27. Площадь сельскохозяйственных угодий в 2010 году по району составляет 75691 га, что к 2009 году составило 99,6%. Снижение площадей наблюдалось в связи со списанием многолетних насаждений по предприятию ЗАО «Миусское» общей площадью 337 га и перевод их в мелиоративное строительство.
В 2011-2013 годах показатель останется без изменений.
Показатель 28. В 2010 году доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни района составила 91,11%, что на 0,41% ниже, чем в 2009 году. Незначительное снижения показателя по сравнению с 2009 годом объясняется тем, что в районе не использовались пашни, относящиеся к землям лесного фонда. В 2011-2013 годах изменения показателя не планируется.
Доходы населения
Показатель 29. В 2010 году среднемесячная заработная плата работников муниципальной сферы сложилась в сумме 8423,4 рублей, что составило 85,4% к среднемесячной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций района. По сравнению с 2009 годом этот показатель снизился в связи с тем, что в 2010 году система оплаты труда работников бюджетной сферы не изменялась и заработная плата оставалась на уровне прошлого года, а во внебюджетной сфере темп роста заработной платы составил - 103,2%.
В 2011 году значение показателя возрастет, так как с 01.06.2011г. запланирована индексация заработной платы муниципальных учреждений на 7,9%.
В 2012-2013 годах показатель снизится, так как рост заработной платы в бюджетной сфере не планируется, а во внебюджетной сфере темп роста заработной платы составит 103%-109%.
Показатель 30. Среднемесячная заработная плата на крупных и средних предприятиях и некоммерческих организаций района в 2010 году сложилась в сумме 9863,5 рублей, темп роста к 2009 году 103,2%. На прогнозный период планируется темп роста заработной платы 103%-109% .
Среднемесячная заработная плата работников муниципальных детских дошкольных учреждениях в 2010 году увеличилась на 103%. Рост заработной платы стал возможен в результате проведения оптимизации сети дошкольных образовательных учреждений, а соответственно сокращения числа технического персонала с низким уровнем оплаты труда.
С 01.06.2011г. запланирован рост среднемесячной заработной платы работников дошкольных образовательных учреждений на 7,9%, соответственно в 2011-2012 годах данный показатель увеличится. В 2013 году данный показатель планируется на уровне 2012 года.
Среднемесячная заработная плата в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2010 году уменьшилась на 3,4%., в связи с проводимой в районе оптимизацией сети образовательных учреждений (закрытие МСОУ, реорганизация МОУ Новиковской ООШ и МДОУ «Солнышко») и соответственно с сокращением численности, как обслуживающего персонала, так и педагогического. С 01.06.2011г. запланирован рост среднемесячной заработной платы работников общеобразовательных учреждений на 7,9%, соответственно в 2011-2012 годах данный показатель увеличится. В 2013 году данный показатель планируется на уровне 2012 года.
Среднемесячная заработная плата учителей муниципальных образовательных учреждений в 2010 году увеличилась на 8,1%. На рост заработной платы повлияла оптимизация сети образовательных учреждений и, соответственно, сокращение числа лиц, работающих на неполную ставку и увеличение числа людей, работающих на полную нагрузку. С 01.06.2011г. запланирован рост среднемесячной заработной платы работников общеобразовательных учреждений на 7,9%, соответственно в 2011-2012 годах данный показатель увеличится. В 2013 году данный показатель планируется на уровне 2012 года.
Среднемесячная заработная плата прочих работающих в муниципальных образовательных учреждениях в 2010 году увеличилась на 2,6% в связи с проведением оптимизации сети образовательных учреждений и, соответственно, сокращения технического персонала, получающего минимальную заработную плату. С 01.06.2011года запланирован рост среднемесячной заработной платы работников общеобразовательных учреждений на 7,9%, соответственно в 2011-2012 годах данный показатель увеличится. В 2013 году данный показатель планируется на уровне 2012 года.
Среднемесячная заработная плата в муниципальных учреждениях здравоохранения в 2010 году выросла на 1,4% за счет реализации программы Национальный проект «Здоровье». В 2011 году планируется увеличение минимальной оплаты труда (МРОТ), увеличения оплаты труда работникам здравоохранения с 01.06.2011 года на 7,9% и дополнительных выплат по программе – Модернизация здравоохранения.
Среднемесячная заработная плата врачей муниципальных учреждений здравоохранения в 2010 году увеличилась на 10,7%. В 2011 году планируется увеличение минимальной оплаты труда (МРОТ), увеличения оплаты труда работникам здравоохранения с 01.06.2011 года на 7,9% и дополнительных выплат по программе – Модернизация здравоохранения.
Среднемесячная заработная плата среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения в 2010 году увеличилась на 2,6%. В 2011 году планируется увеличение минимальной оплаты труда (МРОТ), увеличения оплаты труда работникам здравоохранения с 01.06.2011года на 7,9% и дополнительных выплат по программе – Модернизация здравоохранения.
Среднемесячная заработная плата прочего персонала муниципальных учреждений здравоохранения в 2010 году была снижена на 1% к уровню 2009 года, за счет заполнения вакантных мест и увеличения среднесписочной численности по прочему персоналу. В 2011 году планируется увеличение минимальной оплаты труда (МРОТ) и соответственно вырастет среднемесячная заработная плата данной категории граждан.
Среднемесячная заработная плата прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения в 2010 году была меньше и составила 99,2% к 2009 году. Причинами снижения показателя стало заполнение вакантных мест и увеличение среднесписочной численности по прочему персоналу. В 2011 году планируется увеличение минимальной оплаты труда (МРОТ) и соответственно вырастет среднемесячная заработная плата данной категории граждан.
II. Здоровье
Показатель 31. В 2010 году в связи с проводимой модернизацией здравоохранения вырос показатель удовлетворенности населения медицинской помощью. В 2011-2013 годах планируется рост показателя, за счет качественной помощи и обследования, а также уменьшения очередей на прием к врачу.
Показатель 32. Профилактическими осмотрами на туберкулез было охвачено 47% населения, что ниже, чем в 2009 году. На снижение показателя повлияло то, что в центральной районной больнице 15 дней по техническим причинам не работал флюорограф, кроме того, 1,5 месяца не работал рентгенолаборант. На плановый период планируется комплектация штатов рентгенолаборантов и соответственно улучшение показателя охвата профилактическими осмотрами на туберкулез.
Показатель 33. Охват населения профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования в 2010 году составил 69,28%. В 2011-2013 годах планируется рост показателя за счет улучшения организации прохождения медосмотров и укомплектованности врачебных кадров (врач-рентгенолог, хирург, акушер-гинеколог) и приобретением мамографа.
Показатель 34. В районе всего два амбулаторных медицинских учреждения (Куйбышевское и Лысогорское), имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения.
Показатель 35. В районе два амбулаторных медицинских учреждений (Куйбышевское и Лысогорское), имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения. Изменение показателя на плановый период не планируется.
Показатель 36. В районе услуги в сфере здравоохранения оказываются одним муниципальным учреждением – Центральная районная больница Куйбышевского района, которое при оказании медицинской помощи применяет медико-экономические стандарты. Изменение показателя в плановом периоде не планируется.
Показатель 37. В районе услуги в сфере здравоохранения оказываются одним муниципальным учреждением - Центральная районная больница Куйбышевского района, которое переведено на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат. Изменение показателя в плановом периоде не планируется.
Показатель 38. Муниципальное учреждение здравоохранения - Центральная районная больница Куйбышевского района переведено преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования. Изменение показателя в плановом периоде не планируется.
Показатель 39. В районе услуги в сфере здравоохранения оказываются одним муниципальным учреждением - Центральная районная больница Куйбышевского района. Создание новых муниципальных учреждений здравоохранения в районе до 2013 года не планируется.
Показатель 40. В 2010 году число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет уменьшилось к уровню 2009 года на 6,3%. Снижение этого показателя в 2010 году было достигнуто в результате улучшения качества лечения и обследования, внедрения стандартов лечения и направления пациентов в специальные медицинские центры, а также в результате профилактической работы, направленной на здоровый образ жизни. В 2011-2013 годах проведение плановых мероприятий позволит не ухудшить данный показатель и сохранить его на уровне 2010 года.
Показатель смертности на дому уменьшается и это связано с четкой работой скорой помощи, профилактическому наблюдению пациентов с хроническими болезнями. В 2011-2013 годах планируется показатель сохранить на уровне 2010 года.
Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет на дому от инфаркта миокарда в 2009 -2010 годах в районе не зафиксировано и на планируемый период планируется нулевой показатель.
Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет на дому от инсульта в 2009 -2010 годах в районе не зафиксировано и на планируемый период планируется нулевой показатель.
Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет в первые сутки в стационаре в 2010 году снизилось на 30 единиц. Снижение смертности в стационаре связано со своевременной доставкой пациента в больницу, постановкой правильного диагноза и доставкой его в специализированные центры.
В 2010 году смертность в стационаре от инфаркта миокарда в районе отсутствовала. Это связано с проведением разъяснительной работы участковыми врачами и выполнения стандартов оказания помощи в ранние часы болезни и своевременная его госпитализация в специализированные больницы. На плановый период планируется показатель на уровне 2009 года.
Смертность от инсультов находится на высоком уровне, но не имеет тенденции к росту. Снижение заболеваемости до 2013 года будет связана с выполнением стандартов лечения и обследования пациента.
Показатель 41. Число случаев смерти детей до 18 лет в 2010 году не зафиксировано. На 2011-2013 годы планируется показатель сохранить на уровне 2009 года.
Число случаев смерти детей до 18 лет на дому в 2009-2010 годах в районе не зафиксировано и на планируемый период планируется нулевой показатель.
Число случаев смерти детей до 18 лет в первые сутки в стационаре в 2009-2010 годах в районе не зафиксировано и на планируемый период планируется нулевой показатель.
Показатель 42. Число работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения уменьшилось со 145,34 человек в 2009 году до 135,98 человек в 2010 году. Снижение связано с проведением сокращения коечного фонда акушерского отделения и соответственно сокращением среднего и младшего медицинского персонала. В 2011 году показатель снижается за счет сокращения круглосуточного коечного фонда на 10 коек, которое в свою очередь приведет к сокращению среднего и младшего персонала. В 2012-2013 года планируется увеличения показателя за счет принятых в 2011 году на работу врачей.
Число врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения практически сохраняется на уровне 2009 года. В 2011-2013 годах за счет заполнения вакантных врачебных должностей показатель будет расти.
Число участковых врачей в 2010 году сохранилось на уровне 2009 года. Такой же показатель ожидается и в 2011 году. В 2012-2013 году планируется рост показателя за счет принятых на работу врачей.
Число среднего медицинского персонала в муниципальных учреждениях здравоохранения в 2010-2011 годах снижается в связи с сокращения коечного фонда акушерского отделения и круглосуточного коечного фонда на 10 коек, а соответственно сокращением среднего и младшего медицинского персонала. В 2012-2013 годах планируется рост показателя за счет того, что будут приняты врачи и соответственно необходимо будет комплектование среднего медицинского персонала.
Число участковых медицинских сестер и медицинских сестер врачей общей практики осталось на уровне 2009 года. В 2011 году этот показатель останется без изменений. На плановый период планируется небольшое увеличение за счет заполнения вакантных должностей.
Число прочего персонала муниципальных учреждений здравоохранения в 2010 году снизилось. Причиной стало уменьшение числа работников в последний месяц года. В 2011-2013 годах планируется небольшой рост показателя за счет комплектации вакантных должностей.
Число прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения в 2010 году сократилось за счет проведенного сокращения коечного фонда акушерского отделения. В 2011 году показатель будет снижен за счет сокращения круглосуточного коечного фонда на 10 коек. В 2012-2013 годах показатель сохранится на уровне 2011 года.
Показатель 43. Снижение показателя средней продолжительности пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре с 10,57 дней в 2009 году до 9,69 дней в 2010 году объясняется закрытием с начало года акушерского отделения и уменьшения гарантированных объемов на 3992 койки – дня. В 2011 году показатель будет снижаться за счет уменьшения гарантированных объемов и уменьшения коечного фонда, что связано с рациональным использованием коечного фонда. В 2012 году показатель увеличится за счет принятия врача – невролога, у которого период лечения неврологическими заболеваниями увеличивается. В 2013 году показатель сохранится на уровне 2012 года.
Показатель 44. Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения составила 266,3 дней, что по сравнению с 2009 годом меньше на 10,2 дня. Уменьшение показателя произошло в результате снижения гарантированных объемов. В 2011 году показатель увеличивается в связи с проводимым сокращением коечного фонда. В 2012-2013 годах показатель планируется на уровне 2011 года.
Показатель 45. Число коек на 10000 человек населения в 2010 году снижается с 56,78 единиц в 2009 году до 51,41 единиц в 2010 году. Уменьшение показателя связано с закрытием роддома и сокращением соответственно коечного фонда. В 2011 году в результате сокращения коек на 10 единиц, уменьшится и значение показателя. В 2012-2013 годах показатель будет расти за счет движения численности населения.
Показатель 46. В 2010 году фактическая стоимость 1 койко-дня без учета расходов на оплату труда составила 321,52 рублей, что выше показателя 2009 года на 12,54 рублей. Увеличение показателя происходит за счет роста тарифов на оказание медицинской помощи, расходов муниципального бюджета на содержание медицинских учреждений, работающих в системе обязательного медицинского страхования и краткосрочных целевых мероприятий выделенных на содержание больницы (текущие расходы). В 2011 году показатель увеличится на 36,42 рублей по тем же причинам, что и в 2010 году. В 2012-2013 годах показатель планируется на уровне 2011 года.
Показатель 47. Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда увеличивается с 2010 года и составляет 106,93 рублей, что выше показателя в 2009 году на 35,73 рублей. На плановый период росту показателя будет способствовать увеличение потребности в медикаментах и текущих расходов на скорую помощь и доведение количества вызовов до нормативного показателя 0,318.
Показатель 48. С 2010 года и на плановый период объем стационарной медицинской помощи в расчете на одного жителя уменьшается за счет снижения гарантированных объемов предоставляемых услуг.
Объем амбулаторной помощи в 2010 году вырос на 0,17 посещений за счет выполнения гарантированных объемов и оказания амбулаторно-поликлинической помощи. С 2011 года показатель будет снижаться за счет уменьшения гарантированных объемов предоставляемых услуг.
Объем медицинской помощи в дневных стационарах с 2010 года снижается за счет уменьшения гарантированных объемов предоставляемых услуг.
Объем скорой медицинской помощи в 2010 году снижен за счет уменьшения количества вызовов и оказания амбулаторно-поликлинической помощи участковыми врачами, таким образом, сокращены неэффективные расходы. С 2011 года этот показатель доведен до нормативного значения.
Показатель 49. Стоимость единицы объема оказания стационарной медицинской помощи в 2010 году по отношению к 2009 году выросла за счет роста тарифов на оказание медицинской помощи, расходов муниципального бюджета на содержание медицинских учреждений работающих в системе обязательного медицинского страхования и краткосрочных целевых мероприятий выделенных на содержание больницы (текущие расходы). В 2011 году за счет снижения гарантированных объемов предоставляемых услуг показатель снизится по сравнению с 2010 годом. В плановом периоде показатель сохранится на уровне 2011 года.
Стоимость единицы амбулаторной помощи в 2010 году выше, чем в 2009 году на 15,77 рублей. Причинами также стали рост тарифов на оказание медицинской помощи, увеличение расходов муниципального бюджета на содержание медицинских учреждений работающих в системе обязательного медицинского страхования и краткосрочных целевых мероприятий выделенных на содержание больницы (текущие расходы). С 2011 году рост показателя будет обеспечен за счет увеличения заработной платы работникам бюджетной сферы.
Стоимость единицы помощи дневного стационара в 2010 году снижена в связи с уменьшением расходов на дневной стационар. С 2011 года показатель будет увеличен за счет роста заработной платы работникам бюджетной сферы.
Стоимость единицы помощи скорой медицинской помощи в 2010 году возросла за счет уменьшения количества вызовов. В 2011-2013 годах, при достижении нормативного показателя объема скорой медицинской помощи, стоимость услуги будет сохраняться на одном уровне.
Показатель 50. Из числа зданий МУЗ Центральная районная больница Куйбышевского района требует капитального ремонта одно здание - роддом.
Показатель 51. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в 2010 году составил 12415,0 тыс. рублей, что на 4% меньше чем расходы 2009 года. Это связано с тем, что в 2009 году было приобретено основных средств на большую сумму, чем в 2010 году. В 2011-2013 годах планируется увеличение объемов расходов за счет реализации программы модернизации здравоохранения.
Показатель 52. Общий объем расходов бюджета на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2010 году был ниже на 193 тыс. рублей, чем 2009 году в связи с направлением меньших затрат на приобретение основных средств. В 2011-2013 годах планируется увеличение объемов расходов за счет реализации программы модернизации здравоохранения и приобретения медицинского оборудования.
Показатель 53. Общий объем расходов бюджета на здравоохранение в части текущих расходов в 2010 году сложился в размере 12076 тыс. рублей. Показатель на плановый период планируется без изменений и в том же объеме.
Показатель 54. Общий объем расходов бюджета на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 2010 году снижен на 137,0 тыс. рублей по сравнению с 2009 годом, в связи с не укомплектованностью фельдшерско-акушерских пунктов и детских садов. С 2011 года показатель увеличивается за счет роста заработной платы с 01.06.2011 года на 7,9%.