К докладу об эффективности деятельности
| Вид материала | Доклад |
- Пояснительная записка к докладу главы администрации городского округа саранск сушкова, 1136.25kb.
- Пояснительная записка к докладу, 350.37kb.
- Пояснительная записка к Докладу Главы Солнечногорского муниципального района Московской, 334.78kb.
- Пояснительная записка к докладу главы Администрации, 416.96kb.
- Пояснительная записка к докладу главы администрации, 193.96kb.
- Пояснительная записка к докладу руководителя администрации, 822.58kb.
- «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов, 863.2kb.
- Пояснительная записка к Докладу главы администрации городского округа "Поселок Агинское", 356.11kb.
- Пояснительная записка к докладу главы администрации Новозыбковского муниципального, 184.95kb.
- Пояснительная записка к докладу Главы мо «Кобяйский улус (район)» Республики Саха (Якутия), 189.36kb.
1 2
III. Дошкольное и дополнительное образование детей
Показатель 56. В 2010 году число детей от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, составило 350 человек и увеличилось по сравнению с 2009 годом на 5 человек. В 2011-2013 годах показатель планируется на одном уровне.
Показатель 57. Показатель по данному пункту отсутствует, так как в Куйбышевском районе отсутствуют негосударственные (немуниципальные) дошкольные образовательные учреждения.
Показатель 58. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет по району в 2010 году составила 587 человек, что на 12 человек больше чем в 2009 году. На планируемый период ожидается рост числа детей за счет увеличения показателя рождаемости в 2007 году.
Показатель 60. Показатель посещаемости детей дошкольных образовательных учреждений в 2010 году составил 0,77 единиц и увеличился по отношению к 2009 году на 0,5 единиц в результате проводимой работы с родителями детей по ежедневной посещаемости и подготовке детей к обучению в школе. В 2011-2013 годах планируется показатель сохранить на одном уровне с 2010 годом.
Показатель 61. Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2010 году сократилось на 2 единицы в связи с проводимой реорганизацией образовательных учреждений, а именно присоединением к МДОУ №1 «Колокольчик» МСОУ и образованием филиала МДОУ №1 «Колокольчик» и присоединением МДОУ «Солнышко» с. Русское к Русской СОШ. На последующие годы увеличение количества учреждений не планируется.
Показатель 62. На территории района все шесть муниципальных дошкольных учреждений требуют капитального ремонта, так как с момента их ввода данные работы на них не проводились. В 2011 году средства на проведение капитального ремонта зданий дошкольных учреждений не предусмотрены, хотя имеется проектно-сметная документация на капитальный ремонт детского сада «Колокольчик» с. Куйбышево. В 2012-2013 годах проведение капитального ремонта зданий не планируется в связи с отсутствием финансовых средств. Количество зданий, требующих капитального ремонта, остается неизменным - 6 учреждений.
Показатель 63. В 2010 году доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников снижена по сравнению с 2009 годом на 2%. Причиной такой ситуации послужила реорганизация дошкольных образовательных учреждений и соответственно сокращение педагогических работников с высшим образованием. В 2011 году планируется увеличение данного показателя в связи с получением высшего образования педагогами МДОУ детский сад «Алёнушка». На плановый период увеличения показателя не планируется.
Показатель 64. Общий объем расходов бюджета на дошкольное образование в 2010 году снижен на 0,4% по сравнению с 2009 годом в результате проведения мероприятий по эффективному расходованию бюджетных средств. В 2011 году объем расходов на дошкольное образование ниже, чем в 2010 году ввиду того, что бюджет на текущий год запланирован не в полном объеме. На 2012-2013 годы планируется увеличение расходов на дошкольное образование в соответствии с коэффициентами – дефляторами, применяемыми в соответствующих годах по отношению к 2011 году.
Показатель 65. В 2010 году наблюдался рост расходов бюджета на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств на 30,6% - учреждения были оборудованы системами пожарной сигнализации. На 2011-2013 годы инвестиционные средства не предусмотрены.
Показатель 66. Общий объем расходов бюджета на дошкольное образование в части расходов на оплату труда в 2010 году уменьшен на 1227,0 тыс. рублей в результате проведения оптимизации сети. На 2011 год планируется рост показателя за счет увеличения заработной платы работникам бюджетной сферы с 01.06.2011 года на 7,9%, что повлечет за собой соответственно увеличение расходов бюджетных средств в 2012-2013 годах.
IV. Общее и дополнительное образование
Показатель 69. В 2010 году отмечается снижение показателя на 3%, так как увеличилось число выпускников, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике. В последующие годы, в связи с прогнозируемым уменьшением общего количества выпускников, показатель планируется на одном уровне.
Показатель 70. В 2010 году отмечается снижение показателя численности выпускников, участвующих в едином государственном экзамене по русскому языку на 10 человек, так как по району наблюдается уменьшение численности детей в целом. В 2011 -2013 годах динамика снижения показателя сохранится.
Показатель 71. Наблюдается уменьшение показателя в 2010 году по сравнению с 2009 годом, как за счет уменьшения числа учащихся по району, так и по причине того, что 1 выпускник МОУ Куйбышевской СОШ и 8 выпускников МОУ Куйбышевской ОСОШ не сдали единый государственный экзамен по русскому языку. В 2011 году планируется улучшить показатель и обеспечить сто процентную сдачу экзамена по русскому языку всеми выпускниками. На 2012-2013 годы динамика снижения показателя будет связана с сокращением численности детей в целом по району.
Показатель 72. В 2010 году снижена численность выпускников, участвующих в едином государственном экзамене по математике на 9 человек, в связи с уменьшением численности детей по району. В 2011 -2013 годах динамика снижения показателя сохранится.
Показатель 73. Наблюдается снижение показателя, как за счет уменьшения числа учащихся по району, так и по причине того, что в 2010 году 1 выпускник МОУ Куйбышевской СОШ и 5 выпускников МОУ Куйбышевской ОСОШ не сдали единый государственный экзамен по математике. В 2011-2013 годах динамика снижения показателя сохранится по причине сокращения численности детей по району.
Показатель 74. В 2010 году один выпускник не получил аттестат о среднем (полном) образовании, показатель остался на уровне 2009 года. На плановый период планируется сохранить показатель на уровне 2010 года.
Показатель 75. В 2010 году наблюдается уменьшение численности выпускников общеобразовательных учреждений на 23 человека, так как в районе в целом наблюдается тенденция снижения численности детей. В 2011 - 2013 годах динамика снижения показателя сохранится.
Показатель 76. В связи со снижением притока молодых специалистов в район и перехода в 2010 году ранее молодых специалистов в разряд специалистов, имеющих педагогический стаж свыше 5 лет, уменьшается значение показателя по сравнении с 2009 годом на 46%. В 2011-2013 годах изменения в возрастной структуре педагогических кадрах не ожидается, соответственно показатель сохранится на уровне 2010 года.
Показатель 77. Куйбышевский район не относится к городской местности.
Показатель 78. В районе семь муниципальных общеобразовательных учреждений. На плановый период показатель останется без изменений.
Показатель 79. В 2010 году число зданий общеобразовательных учреждений, требующих ремонта сократилось на одну единицу, в связи с произведенным капитальным ремонтом МОУ Куйбышевская СОШ. В 2011 году начат капитальный ремонт МОУ Крюковская СОШ, окончание которого планируется к концу текущего года. Соответственно в 2012-2013 годах останутся два здания, требующих ремонта (МОУ Русская СОШ и филиала МОУ Куйбышевская СОШ с. Новиковка).
Показатель 80. Куйбышевский район не относится к городской местности.
Показатель 81. Показатель численности лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в 2010 году меньше, чем в 2009 году на 32 человека. В 2011 - 2012 годах тенденция снижения показателя сохранится, в связи с уменьшением числа детей по району. В 2013 году за счет миграционного прироста планируется увеличения показателя на 2 человека по сравнению с 2012 годом.
Показатель 82. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2010 году выросла на 20,39%, так как наблюдается рост числа детей с лучшими показателями здоровья. В 2011-2013 годах этот показатель планируется сохранить на уровне 2010 года.
Показатель 83. Куйбышевский район не относится к городской местности.
Показатель 84. В результате проведения оптимизации сети образовательных учреждений и передачей котельных в оперативное управление филиалу ООО «Ростовтеплоэнерго» 2010 году произошло снижение численности работников муниципальных общеобразовательных учреждений по сравнению с 2009 годом на 59 человек. В 2011 году численность работников увеличится за счет формирования классов-комплектов и роста числа учителей на 24 человека. В 2012-2013 годах планируется показатель на уровне 2011 года.
Показатель 85. Куйбышевский район не относится к городской местности.
Показатель 86. В результате проведения оптимизации сети образовательных учреждений и мероприятий по снижению неэффективных расходов среднегодовая численность учителей, работающих по основной должности в 2010 году, снизилась на 10 человек по сравнению с 2009 годом. В 2011 году, в связи с увеличением количества классов – комплектов, планируется рост количества учителей на 14 человек. В 2012-2013 годах планируется сохранить показатель на уровне 2011 года.
Показатель 87. Куйбышевский район не относится к городской местности.
Показатель 88. В результате проведения оптимизации сети образовательных учреждений и передачей котельных в оперативное управление филиалу ООО «Ростовтеплоэнерго» 2010 году произошло снижение численности прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений по сравнению с 2009 годом на 49 человек. С целью недопущения роста неэффективных расходов показатель в 2011-2013 годах планируется сохранить на уровне 2010 года.
Показатель 89. Куйбышевский район не относится к городской местности.
Показатель 90. Снижение численности классов в 2010 году на 3 единицы по сравнению с 2009 годом произошло в результате проведения оптимизации сети образовательных учреждений. Рост показателя в плановом периоде будет происходить в соответствии с ведением новых Санитарных правил и норм по комплектованию классов в общеобразовательных учреждениях.
Показатель 91. В 2010 году рост стоимости содержания одного класса на 1,7% произошел за счет сокращения классов комплектов, при этом затраты на их содержание были снижены в незначительном объеме. В 2011 году средняя стоимость содержания класса возрастает на 33139 рублей в связи с увеличением затрат на содержание помещений, а именно коммунальных услуг. В 2012 году растет число классов – комплектов, соответственно снижается средняя стоимость содержания одного класса. В 2013 году в связи с индексацией стоимости затрат (рост тарифов на коммунальные услуги и т.д.) планируется увеличение средней стоимости содержания одного класса при том же количестве классов - комплектов.
Показатель 92. Общий объем расходов на общее образование в 2010 году снижен на 16,6% по сравнению с 2009 годом в результате уменьшения норматива подушевого финансирования при переводе района с норматива комплектования количества человек в классе с 14 учащихся до 17 учащихся. В 2011 году показатель снижается в связи с отсутствием финансовых средств на приобретение основных средств. На прогнозный период планируется увеличение расходов за счет применения индексов-дефляторов, применяемых в соответствующих годах по отношению к 2011 году.
Показатель 93. Объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2010 году выше в 3 раза, чем в 2009 году. За счет средств фонда софинансирования расходов в отчетном году проводился капитальный ремонт МОУ Куйбышевская СОШ и частично МОУ Крюковская СОШ, приобретена мебель для общеобразовательных учреждений, проведен ряд противопожарных мероприятий. В 2011 году в связи с отсутствием бюджетных инвестиций объемы расходов снижаются. В 2012-2013 годах планируется увеличение расходов за счет применения индексов-дефляторов, применяемых в соответствующих годах по отношению к 2011 году.
Показатель 94. Объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов в 2010 году составил 105856,0 тыс. рублей или 88,5% от общего объема расходов на общее образование. В 2011 году в связи с тем, что бюджет района сформирован не в полном объеме, расходы запланированы ниже, чем в 2010 году. На 2012-2013 годы планируется увеличение расходов за счет индексации расходов на коэффициент - дефлятор, применяемый в соответствующих годах по отношению к 2011 году.
Показатель 95. Снижение объемов расходов бюджета муниципального образования на 4,4% на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 2010 году по сравнению с 2009 годом связано с приведением штатных расписаний общеобразовательных учреждений в соответствие с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания. В 2011 году расходы на оплату труда будут снижены в результате проводимой работы по сокращению неэффективных расходов и перевода района с 1 января т.г. на норматив комплектования количества человек в одном классе с 17 учащихся на 14 учащихся. В 2012-2013 годах на увеличение показателя повлияет рост заработной платы на 7,9% в 2011 году.
Показатель 96. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование, в 2010 году уменьшилось на 4 единицы по сравнению с 2009 годом в связи с тем, что два учреждения финансируются как малокомплектные школы (МОУ Миллеровская СОШ и МОУ Русская СОШ), одно учреждение было закрыто (МСОУ) и одно реорганизовано (МОУ Новиковская ООШ). До 2013 года изменения показателя не планируется.
Показатель 97. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на новую отраслевую систему оплату труда, снизилось в 2010 году на 2 единицы, так как одно учреждение было закрыто и одно реорганизовано. В 2011-2013 годах количество учреждений, переведенных на подушевое финансирование, сохранится на уровне 2010 года.
Показатель 98. В 2010 году по сравнению с 2009 годом уменьшилась численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию на 159 человек. Основной причиной стало сокращение количества детей по району. В 2011-2013 годах планируется рост показателя за счет привлечения детей для обучения в детскую школу искусств.
Показатель 99. В районе в 2010 году наблюдается снижение детей в возрасте 5-18 лет по сравнению с 2009 годом на 68 человек. В 2011 году численность детей сократится на 684 человек и составит 1597 человек. В 2012-2013 годах планируется увеличение численности детей за счет роста рождаемости в 2007-2008 годах.
Показатель 100. Общий объем расходов бюджета на дополнительное образование в 2010 году увеличился на 1%, за счет роста расходов на содержание учреждений. В 2011-2013 годах планируется увеличение объемов расходов за счет роста заработной платы в 2011 году и соответственно увеличения фонда оплаты труда и начислений на оплату труда, а также ежегодный рост затрат на содержание помещений.
Показатель 101. В 2010 году учреждения дополнительного образования были оборудованы системами пожарной сигнализации, соответственно расходы бюджета на увеличения стоимости основных средств были выше, чем в 2009 году. На 2011-2013 годы бюджетные инвестиции не планируются.
Показатель 102. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 2010 году снижен по сравнению с 2009 годом на 1,1%, в связи с проводимыми мероприятиями в образовании по сокращению неэффективных расходов. В 2011 году планируется увеличение расходов, так как с 01.06.2011 года планируется рост заработной платы работникам бюджетной сферы на 7,9%. В 2012-2013 годах увеличение показателя будет связано с ростом фонда заработной платы в 2011 году.
V. Физическая культура и спорт
Показатель 103. Численность лиц, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в 2010 году составила 3167 человек или 21,3% от проживающего в районе населения, что выше, чем в 2009 году. Увеличение данного показателя было достигнуто в результате вовлечения большего числа населения к занятию физической культурой. С 2011 года планируется увеличение данного показателя в результате привлечения еще большего числа населения района к занятиям физической культурой и спортом. В целях развития этого направления утверждена районная долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Куйбышевском районе на 2011-2013 годы».
Показатель 104. В районе 9 спортивных залов общей площадью 2196 кв. метров, что составляет 42,45% от нормативных требований. На плановый период изменения показателя не планируется в связи с отсутствием бюджетных средств на строительство объектов физической культуры и спорта.
В районе 17 плоскостных сооружений общей площадью 56860 кв. метров, что составляет 197% от нормативной обеспеченности. На плановый период показатель останется без изменений.
Показатель 105. Объем расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт в 2010 году был выше, чем в 2009 году на 56,9%, в связи с увеличением количества проводимых спортивных мероприятий. В 2011-2013 годах сумма расходов, в связи с отсутствием средств бюджета района, запланирована в меньшем объеме.
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Показатель 106. В 2010 году произошел незначительный рост показателя. По состоянию на 01.01.2011 года общая площадь жилых помещений Куйбышевского района составила 417,4 тыс.кв. метров, таким образом, на одного жителя приходится 28,2 кв. метров общей жилой площади. В районе ведется только индивидуальное жилищное строительство. В 2011-2013 годах объем ввода жилья будет увеличиваться не значительно, в связи со слабой активностью населения в строительстве по причине низкого уровня среднедушевых доходов.
В целях решения вопроса улучшения жилищных условий в районе утверждены подпрограммы, направленные на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан различных категорий на территории района.
Показатель 107. Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения составило 424,64 единиц. По количеству введенных в 2010 году квартир наблюдается рост. Это объясняется строительством и вводом в эксплуатацию в 2010 году элитного жилья, имеющего увеличенную площадь. На прогнозируемый период 2011-2013 годы тенденция роста показателя сохранится.
Показатель 109. Разработка генеральных планов и правил землепользования и застройки населенных пунктов района планируется завершить до конца ноября 2011 года, соответственно утвердить данные документы планируется в декабре 2011г.-январе 2012г.
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
Показатель 110. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами в 2010 году составила 62,68% от числа опрошенных. В прогнозном периоде 2011-2013 годов планируется, что удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами возрастет до 67,8% в связи с реализацией программных мероприятий по газификации населенных пунктов.
Показатель 111. Показатель стабилен на уровне 100%. В районе имеется 583 многоквартирных жилых дома, из которых 569 - двухквартирные и трехквартирные и 4 дома - 18-ти квартирные. На собраниях собственников жилых помещений многоквартирных домов в 2007-2008 годах все 100% жильцов выбрали и реализуют непосредственный способ управления многоквартирными домами. Изменение способов управления многоквартирными домами не планируется.
Показатель 112. В 2010 году в районе жилищно-коммунальные услуги оказывали четыре предприятия, из них у двух или 50% от общего числа в уставном капитале участие муниципального района составляет не более 25 процентов. В 2011 году показатель сохранится на уровне 2010 года. В 2012-2013 годах он будет снижен до 33% в связи с прекращением деятельности по оказанию услуг водоснабжения сельскохозяйственной артелью им. Мичурина.
Показатель 113. В районе такие организации отсутствуют.
Показатель 114. В связи с проводимой с потребителями энергетических ресурсов в районе, работой по установке приборов учета, показатель имеет положительную динамику. В 2011-2013 годах по установке приборов учета на электрическую энергию показатель планируется на уровне 100%. По тепловой энергии в 2011 году планируется установка двух счетчиков в бюджетных учреждениях, в 2012-2013 годах, при наличии средств в бюджете района на приобретение и установку тепловых счетчиков для муниципальных учреждений, планируется увеличение показателя. В результате проводимой работы с населением по установке приборов учета на воду и природный газ планируется увеличение показателя.
Показатель 116. Показатель подписания паспортов готовности котельных достиг значения 100%. Изменения показателя в перспективе не планируется.
Показатель 118. В 2010 году организации жилищно-коммунального хозяйства сработали без убытков. В 2011 году планируется одно убыточное предприятие МУП «Коммунальщик». В плановом периоде в связи с пересмотром экономически обоснованного тарифа на услуги, убытки по организациям ЖКХ не планируются.
Показатель 119. В 2010 году показатель постановки на кадастровый учет земельных участков под многоквартирными домами достиг 97%. К концу 2011 года планируется довести данный показатель до 98%, а к 2013 году до 99%.
Показатель 120. В районе отсутствуют аварийные многоквартирные дома.
Показатель 121. Расходы на ЖКХ представляют собой затраты на содержание свалок. В 2010 году расходы бюджета муниципального образования на ЖКХ были на уровне 2009 года. В 2011 году, в связи с отсутствием средств в бюджете района, расходы на ЖКХ снижены и составят 250,0 тыс. рублей. На плановый период расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в связи с отсутствием бюджетных средств запланированы в бюджете в меньших объемах.
VIII. Организация муниципального управления
Показатель 123. В районе отсутствуют муниципальные автономные учреждения, и их создание до 2012 года не планируется.
Показатель 124. В 2010 году доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета района без учета субвенций составила 39%. В 2011 году снижение показателя на 14,3% объясняется изменением сроков уплаты в 2011 году земельного налога с физических лиц и отменой авансовых платежей по транспортному налогу с физических лиц. На плановый период планируется показатель практически на одном уровне.
Показатель 125. В 2010 году удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях составил 99,16%, что меньше, чем в 2009 году. В 2011 году показатель планируется сохранить на уровне 2010 года. В 2012-2013 годах показатель достигнет 100% за счет увеличения мероприятий на платной основе для населения (концерты, дискотеки).
Показатель 126. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в муниципальном районе от нормативной потребности:
-прогнозный уровень обеспеченности библиотеками на 2011-2013 годы колеблется от 56% до 64% и будет выше, чем в 2010 году в связи с приведением сети библиотечных учреждений в соответствии с минимальными нормативными требованиями по обеспеченности библиотеками.
Обеспеченность клубами и учреждениями клубного типа в 2009-2010г.г. составила 75%. В 2011-2013 годах планируется показатель сохранить на уровне 2009-2010 годов.
Показатель 127. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры в 2010 году составила 38,76%. Показатель снизился по отношению к 2009 году на 10,2% в связи с тем, что в 2010 году не работали клубы в х.Новая Надежда, с. Лысогорка. В прогнозируемом периоде 2011-2013 годов данный показатель увеличится к 2013 году до 65% .
Показатель 128. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в 2010 году увеличены на 31% и составили 8609,0 тыс. рублей в связи с передачей полномочий по культуре Куйбышевским сельским поселением району и открытием районного межпоселенческого муниципального учреждения культуры «Культурно-досуговый центр». В 2011 году объем расходов планируется ниже, чем в 2010 году в связи с возвратом полномочий по культуре районом Куйбышевскому сельскому поселению. На 2012-2013 годы планируется увеличения показателя, это связано с повышением с 01.06.2011года заработной платы и увеличением страховых взносов с 26,2% до 34,2%.
Показатель 129. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2010 году составил 507 тыс. рублей или на 12,4% выше, чем в 2009 году. Это обусловлено приобретением оргтехники для отдела культуры, музыкальной аппаратуры, книг для библиотек. На 2011 год запланировано 600,0 тыс. рублей или на 18,3% больше, чем в 2010 году в связи с приобретением необходимого звукотехнического оборудования. На последующие 2012-2013 годы объем расходов предусмотрен в сумме 800-900 тыс. рублей соответственно.
Показатель 130. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру, в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда, в 2010 году составил 8102 тыс. рублей, что выше 2009 года на 60,8% в связи с организацией муниципального учреждения культуры «Культурно-досуговый центр». Расходы увеличатся в связи с ростом заработной платы работникам бюджетной сферы с 01.06.2011года. В прогнозном периоде 2011-2013 годов ожидается увеличение расходов в связи с ростом заработной платы работникам бюджетной сферы с 01.06.2011года и применением коэффициента -дефлятора.
Показатель 131. Организации муниципальной формы собственности, находящиеся в стадии банкротства, в районе отсутствуют. В перспективе изменение показателя не планируется.
Показатель 132. Показатель стабилен. Кредиторская задолженность по оплате труда в муниципальных бюджетных учреждениях отсутствует. Изменение показателя до 2013 года не планируется.
Показатель 133. Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в ГУ ЦЗН Куйбышевского района с целью поиска подходящей работы, увеличилась с 14,53% в 2009 году до 54,94% в 2010 году. В значительной степени этому способствовало увеличение числа зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей из числа безработных (2009г -50 человек из числа безработных организовали собственное дело, в 2010г. -81 человек). Также было создано в 2010 году начинающими предпринимателями из числа безработных 21 дополнительное рабочее место для безработных граждан. На 2011-2013 годы планируется небольшое увеличение доли трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в ГУ ЦЗН Куйбышевского района с целью поиска подходящей работы, и к 2013 году показатель планируется довести до 58%.
Показатель 134. Бюджет района с 2009 года утверждается на один год. Изменение показателя до 2013 года не планируется.
Показатель 135. Численность населения района в последние три года составляет 14,8 тыс. человек. Для района характерна естественная убыль населения, которая сохраняется на протяжении ряда последних лет. Источником, частично компенсирующим потери в естественном производстве населения района, является миграция населения. На плановый период планируется сохранение численности населения района и составит 14,8 тыс. человек.
Показатель 136. По состоянию на 01.01.2009 года численность населения района составила 14837 человек. В течение 2009 года в районе родился 151 человек, а умерло 219 человек, естественная убыль населения составила 68 человек. За 2009 год в район прибыло 260 человек, а выбыло 147 человек, положительное сальдо миграции составило 113 человек. На 01.01.2010 года численность населения района составила 14878 человек.
В 2010 году родилось 179 человек, умерло 213, естественная убыль населения составила 34 человека. За 2010 год в район прибыло 235 человек, а выбыло 215 человек, положительное сальдо миграции составило 20 человек. По состоянию на 01.01.2011года численность населения района составила 14782 человека. На плановый период планируется сохранение численности населения района на уровне 2009-2010гг. и составит 14,8 тыс. человек.
Показатель 137. На конец 2008 года численность населения района составила 14837 человек. В 2009 году естественная убыль населения района составила 68 человек, миграционный прирост составил 113 человек.
На конец 2009 года численность населения составила 14878 человек. В течение 2010 года естественная убыль населения составила 34 человека. В 2010 году миграционный прирост населения составил 20 человек. На конец 2010 года численность населения района составила 14782 человека. В 2011-2013 годах планируется сохранение численности населения района и составит 14,8 тыс. человек.
Показатель 138. Общий объем расходов бюджета муниципального образования в 2010 году по сравнению с 2009 годом уменьшился на 7,5%. Снижение расходов связано с проводимыми мероприятиями по оптимизации расходной части бюджета. На плановый период планируется увеличение расходов бюджета, в связи с увеличением в 2011 году расходов на оплату труда работникам бюджетной сферы на 7,9%.
Бюджетные инвестиции были направлены на увеличение стоимости основных фондов отраслей образования, здравоохранения, культуры. Увеличение инвестиций в 2010 году произошло за счет увеличения фонда софинансирования капитальных затрат. В 2011 году и на период до 2013 года запланированы бюджетные инвестиции только за счет средств местного бюджета.
Показатель 138¹. Общий объем расходов в 2010 году уменьшился в связи с проведением оптимизации расходной части бюджета. На плановый период объем расходов планируется с учетом роста заработной платы с 01.06.2011г. в бюджетной сфере на 7,9% и индекса-дефлятора.
Показатель 139. Общий объем расходов бюджета на содержание работников органов местного самоуправления в 2010 году уменьшился по сравнению с 2009 годом в связи с проведением оптимизации расходов бюджета района. На плановый период объемы расходов бюджета планируются увеличить с учетом индекса – дефлятора и роста заработной платы работников обслуживающего и технического персонала.
Снижен в 2010 году показатель объема расходов бюджета района в расчете на одного жителя района. На плановый период объемы расходов бюджета планируются увеличить с учетом индекса – дефлятора и роста заработной платы работников обслуживающего и технического персонала.
Показатель 140. В 2010 году в районе реализовывались 15 муниципальных долгосрочных и ведомственных целевых программ. Доля расходов бюджета района в общем объеме расходов на реализацию программных мероприятий в 2010 году составила 76%. В 2011 году, в связи с уменьшением средств на содержания дорог, на развитие ФК и спорта и другие мероприятия, показатель планируется на уровне 73%. В 2012-2013 годах доля расходов на муниципальные программы планируется в пределах 74%.
Показатель 141. С 2011 года количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде составит 75 единиц. На плановый период изменения показателя не планируется.
Показатель 142. Показатель стабилен. Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в 2010 году было на уровне 2009 года и составил 75 единиц. Изменения показателя не планируется.
Показатель 143. Количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде в 2010 году не оказывались. С 2011 года их число планируется -7 единиц.
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Показатель 144. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах составляет:
электрическая энергия: в 2010 году удельная величина потребления составила 651,3 кВтч на одного проживающего или на 0,9% выше, чем в 2009 году. В прогнозном периоде 2011-2013 годов планируется увеличение данного показателя до 1440 кВтч на одного проживающего в связи применением населением более энергоемкого бытового оборудования;
тепловая энергия: в 2010 году удельная величина потребления составила 0,27 Гкал на 1 кв.м общей площади. В прогнозном периоде не планируется использование тепловой энергии, поскольку централизованное теплоснабжение населения в районе отсутствует;
централизованное горячее водоснабжение в районе отсутствует и в прогнозном периоде не планируется;
холодная вода: в 2010 году удельная величина потребления составила 64,3 куб.м на одного проживающего или на 2,6% меньше, чем в 2009 году в связи с дефицитом воды в летний период и увеличением установленных приборов учета потребления воды. В прогнозном периоде 2011-2013годов планируется уменьшение данного показателя до 47 куб.м. в связи с проводимой работой по установке приборов учета;
природный газ: в 2010 году удельная величина потребления составила 617 куб.м на одного проживающего или на 4% меньше, чем в 2009 году в связи с использованием более экономичных отопительных приборов и установкой приборов учета. В прогнозном периоде 2011-2013годов планируется сохранение данного показателя на уровне 2010 года.
Показатель 145. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:
электрической энергии с 2010года в сопоставимых условиях к 2009 году уменьшается. В Куйбышевском районе принята районная долгосрочная целевая программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2010-2013 годы, в результате выполнения которой планируется улучшить данные показатели;
показатель удельной величины потребления тепловой энергии в 2010 году отражен не в полном объеме в связи с тем, что теплоснабжающая организация в Куйбышевском районе осуществляет свою деятельность с 4 квартала 2010 года. На 2011 год прогнозируется увеличение удельной величины потребления тепловой энергии до 0,086 Гкал с сохранением этой величины на 2012-2013 годы.
холодная вода: в 2010 году удельная величина потребления составила 1,27 куб.м на одного человека населения или на 27% меньше, чем в 2009 году в связи установкой приборов учета потребления воды. В 2011году планируется уменьшение данного показателя на 17,3% с сохранением величины показателя на 2012-2013 годы.
природный газ: в 2010 году удельная величина потребления составила 58,63 куб.м на одного человека населения, что на 23,4% меньше, чем в 2009 году в связи с установкой узлов учета. В 2011 году прогнозируется уменьшение показателя до 58,5 куб.м на одного человека населения с сохранением данного показателя в 2012-2013 годах.
Показатель 146. Охват населения услугой по вывозу твердых бытовых отходов в 2010 году составил 9,7%, что на 1,0% выше 2009 года. В прогнозируемом периоде 2011-2013 годах планируется увеличение показателя в связи с проводимой работой по разъяснению населению необходимости заключения договоров на вывоз твердых бытовых отходов и доведение его до 20% в 2013 году.
Глава района В.Н. Лукьянчук
Исп.Замула С.А. 8(86348)31-5-85