Доклад о результатах и основных направлениях деятельности министерства промышленности и торговли российской федерации на 2010-2012 годы
| Вид материала | Доклад |
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности министерства промышленности, 630.6kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности министерства промышленности, 506.46kb.
- Правительства Российской Федерации от 22 мая 2004 г. №249, и Методическими рекомендациями, 634.02kb.
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2004 года №249, и Методическими, 1178.64kb.
- Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности на 2012-2014, 256.15kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности финансового управления администрации, 968.23kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 178.97kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства транспорта Российской, 1161.36kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления сельского хозяйства, 825.41kb.
- Доклад о результатах за 2009 год и основных направлениях деятельности на 2011-2013, 242.91kb.
Приложение 1. Показатели деятельности Минпромторга России как субъекта бюджетного планирования.
| Цель 1. Обеспечение конкурентоспособности российской обрабатывающей промышленности | ||||||||
| Показатели, характеризующие планируемый уровень достижения цели 1 | ед. изм. | Фактические значения | Целевые значения | |||||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| Индекс промышленного производства | % к предыдущему году | 103,9 | 106,3 | 102,1 | 87.5 | 100.8 | 101.7 | 101.9 |
| Обрабатывающие производства | % к предыдущему году | | 109.5 | 103.2 | 82.9 | 101.4 | 102.0 | 102.2 |
| Индекс Минпромторга России | % к предыдущему году | | 11,6 | 3,8 | -12,6 | 0,1 | 2,9 | 4,2 |
| Предотвращенный ущерб от снятия и/или либерализации введенных ограничений | млн. долл. США | | 600 | 650 | 700 | 750 | | |
| Объем прямых иностранных инвестиций | млрд. долл. США | | 41 | 46,5 | 48 | 51 | | |
| Дополнительные показатели | ||||||||
| Доля торгуемой продукции обрабатывающих производств Российской Федерации в мировом объеме торгуемой продукции в стоимостном выражении | % | 2.5 | 2.8 | 3 | 2,88 | 3,05 | 3,29 | 3,23 |
| Отношение коэффициента обновления основных фондов обрабатывающих производств к коэффициенту обновления аналогичных производств Германии и Китая: | индекс | 0.53/0.40 | 0.58/0.43 | 0.65/0.48 | 0.29/0.20 | 0.48/0.31 | 0.65/0.37 | 0.65/0.42 |
| Российская Федерация | | 7,8 | 8,3 | 9,5 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| Германия | | 14,5 | 14,3 | 14,6 | 13,6 | 12,3 | 10,8 | 12,4 |
| Китай | | 19,2 | 19,3 | 19,4 | 19,25 | 19,125 | 19,092 | 19,052 |
| Задача 1.1. Усиление конкурентных позиций российских компаний на внутреннем рынке | ||||||||
| Показатели, характеризующие планируемый уровень достижения Задачи 1.1. | ед. изм. | Фактические значения | Целевые значения | |||||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| Доля промышленной продукции российского производства на внутреннем рынке промышленной продукции | % | 74,5 | 73,5 | 72,7 | 72,2 | 71,9 | 70,3 | 69,0 |
| Доля промышленной продукции, производимая организациями, входящими в состав интегрированных структур | % | | 33 | 37 | 42 | 45 | | |
| Количество технических регламентов, вносимых в Правительство Российской Федерации в соответствии с Программой разработки технических регламентов, Минпромторга России (в том числе в форме федеральных законов) | единиц | 11 | 15 | 8 (4) | 9 (3) | * | | |
| Дополнительные показатели | ||||||||
| Доля продукции авиастроения, создаваемой в интегрированных структурах | % | | | 26 | 38 | 54 | 70 | 86 |
| Доля промышленной продукции, произведенной организациями, входящими в интегрированные структуры, в общем объеме промышленной продукции, произведенной организациями судостроительной отрасли | % | | | 45 | 60 | 70 | 80 | 80 |
| Доля российских производителей продукции транспортного машиностроения на внутреннем рынке | % | 84 | 85 | 85 | 82 | 81,5 | 82 | 84 |
| Доля российских производителей продукции энергетического машиностроения на внутреннем рынке | | 97 | 68 | 69 | 70 | 75 | 80 | 80 |
| Динамика производства продукции авиационной промышленности | % | | 117,1 | 99,1 | 108,1 | 106,4 | 109,4 | 109,3 |
| Объем продаж гражданских самолетов в рамках реализации продуктовой стратегии авиастроения | шт. | | | 10 | 19 | 31 | 47 | 67 |
| Количество утвержденных национальных стандартов | единиц | 575 | 636 | 650 | 1000 | 1050 | | |
| Задача 1.2. Продвижение товаров работающих в России компаний на международные (внешние и внутренние) рынки | ||||||||
| Показатели, характеризующие планируемый уровень достижения Задачи 1.2. | ед. изм. | Фактические значения | Целевые значения | |||||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| Российский экспорт | млрд. долларов США | 303,5 | 354,4 | 471,6 | 274,2 | 275,6 | 281,8 | 289,1 |
| Темпы роста экспорта промышленной продукции | % к предыдущему году | 105,8 | 104,5 | 102,3 | 102,2 | 103,7 | 104,5 | |
| Товарооборот Российской Федерации с государствами - членами ЕврАзЭС | млрд. долларов США | | | 57,4 | | 74 | | 91 |
| Дополнительные показатели | ||||||||
| Экспорт машиностроительной продукции | млрд. долларов США | 17,4 | 19,7 | 23,0 | 14,8 | 15,4 | 16,0 | 16,3 |
| Объем коммерческих сделок в авиастроении по экспорту технологий и услуг технического характера | млн. руб. | | | 550 | 750 | 1100 | 1500 | 1900 |
| Уровень гармонизации национальных и международных стандартов (% от общего фонда стандартов) | % | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 42 | | |
| Цель 2. Оптимизация издержек и рисков решения задач долгосрочного развития Российской Федерации | ||||||||
| Показатели, характеризующие планируемый уровень достижения цели 2 | ед. изм. | Фактические значения | Целевые значения | |||||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| Доля отечественной продукции, обрабатывающих производств (за исключением стройматериалов), закупаемой в рамках приоритетных национальных проектов, в общем объеме продукции в стоимостным выражении | % (в денежном выражении). | Менее 10 % | Менее 10 % | 15% | 21 % | 25 % | 30 % | 35% |
| Доля отечественной продукции оборонзаказа в общем объеме оборонзаказа в денежном выражении и в физических объемах | % (в денежном выражении) | Данные в закрытом режиме | ||||||
| Задача 2.1. Повышение эффективности использования производственного потенциала оборонно-промышленного комплекса. | ||||||||
| Показатели, характеризующие планируемый уровень достижения Задачи 2.1. | ед. изм. | Фактические значения | Целевые значения | |||||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| Темп роста инвестиций в основной капитал предприятий ОПК | % к предыдущему году | 110,2 | 106,0 | 134,6 | 100,5 | 104,3*) | 107,1*) | 110,8*) |
| Динамика производства продукции ОПК | % к предыдущему году | 112,2 | 115,4 | 105,1 | 102,1 | 103,6*) | 105,0*) | 105,6*) |
| Доля реализованных промышленных критических технологий для создания приоритетных образцов вооружения, военной и специальной техники в области радиоэлектроники | % | | | 8 | 15 | 36 | 69 | 75 |
| Удельный вес оборудования с возрастом до 10 лет, необходимого для разработки, модернизации и серийного производства образцов вооружения, военной и специальной техники, определенных государственной программой вооружения на 2007 – 2015 годы и военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами | % | | | 29 | 31 | 34 | 38 | 42 |
| Дополнительные показатели | | |||||||
| Доля продукции, производимой предприятиями ОПК на экспорт, от общего объема продукции, производимой на предприятиях ОПК | % | 26,1 | 22,3 | 18,4 | 18,0 | 19,0 | 21,0 | 23,0 |
| Объем утилизированных вооружений | % от потребности | 9,8 | 32,9 | 46,6 | 78,4 | 100,0 | - **) | - |
| Удельный вес оборудования с возрастом до 10 лет (по предприятиям, участвующим в реализации федеральных целевых программ развития ОПК) | % | 24,5 | 25,0 | 27,0 | 29,0 | 32,0 | 36,0 | 42,0 |
| Задача 2.2. Обеспечение производственной инфраструктуры решения задач социально-экономического развития страны. | ||||||||
| Показатели, характеризующие планируемый уровень достижения Задачи 2.2. | ед. изм. | Фактические значения | Целевые значения | |||||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| Доля отечественных лекарственных препаратов по видам продукции в торговой сети в денежном выражении и в физических объемах | % (в денежном выражении) | Менее 30 % | Менее 30 % | 35 % | 38 % | 41 % | 45 % | |
| Производство электровозов магистральных | шт. | 156 | 160 | 185 | 220 | 240 | 300 | |
| Производство тепловозов магистральных | секции | 45 | 48 | 62 | 75 | 88 | 106 | |
| Дополнительные показатели | | |||||||
| Производство вагонов пассажирских магистральных | шт. | 1557 | 1600 | 1650 | 1720 | 1760 | 1930 | |
| в том числе электропоездов | шт. | 710 | 725 | 748 | 770 | 800 | 900 | |
| Производство вагонов грузовых магистральных | тыс.шт. | 33,7 | 34,0 | 35,0 | 39,0 | 42,0 | 50,0 | |
| Задача 2.3. Обеспечение единства измерений. | ||||||||
| Показатели, характеризующие планируемый уровень достижения Задачи 2.3. | ед. изм. | Фактические значения | Целевые значения | |||||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| Количество аттестованных методов измерений и испытаний в области нанотехнологий | единиц | | | 4 | 30 | 50 | 50*** | |
| Количество утвержденных государственных эталонов (в 2004 г. действовало 120) | Единиц | 5 | 3 | 3 | 1 (10)**** | 7 (20)**** | 10(37)**** | |
| Цель 3. Создание потенциала развития промышленности и товарных рынков | ||||||||
| Показатели, характеризующие планируемый уровень достижения цели 3 | ед. изм. | Фактические значения | Целевые значения | |||||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| Доля созданных новых технологий (промышленной собственности) за счет средств федерального бюджета на принципах государственно-частного партнерства в физических объемах к общему физическому объему созданных в Российской федерации (промышленной собственности) технологий по видам технологи и продукции | % | Менее 10 % | Менее10 % | Менее 10% % | 10% | 13 % | 15 % | |
| Доля заимствованных основных производственных технологий, соответствующих 4 технологическому укладу, в предшествующий 10 летний период в общем объеме применяемых производственных технологий в денежном выражении и физических объемах | % (в физических объемах) | Менее 1 % | Менее 1% | 1,2 | 2 | 4 | 6 | |
| Доля средств предприятий обрабатывающих отраслей продукции в денежном выражении, направляемых на проведение НИР и ОКР, в общих валовых доходах предприятий | % | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 1,.4 | |
| Дополнительные показатели | ||||||||
| Доля в денежном выражении нематериальных активов (промышленной собственности) отечественных предприятий, созданных за счет приобретения или создания новых технологий в общем объеме активов предприятий | % | Менее 1% | Менее 1 % | Менее 1% | 1 | 1,5 | 2.2 % | |
| Задача 3.1. Формирование рациональных ожиданий у производителей и потребителей промышленной продукции | ||||||||
| Показатели, характеризующие планируемый уровень достижения Задачи 3.1. | ед. изм. | Фактические значения | Целевые значения | |||||
| | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Темп роста производительности труда в промышленности | % к предыдущему году | 105,9 | 106,7 | 105,1 | 97,3 | 103,3 | 103,7 | 104,9 |
| Дополнительные показатели | ||||||||
| Инвестиции в основной капитал промышленных предприятий обрабатывающего сектора (от общего объема инвестиций в основной капитал) | % | 43,5 | 43 | 44 | 40 | 40,5 | 41,5 | 43 |
| Темп роста инвестиций в основной капитал предприятий авиационной промышленности | % | | | 107,75 | 110,4 | 127,69 | 121,63 | 104,88 |
| Задача 3.2. Повышение доступности качественных и безопасных товаров и услуг | ||||||||
| Показатели, характеризующие планируемый уровень достижения Задачи 3.2 | ед. изм. | Фактические значения | Целевые значения | |||||
| | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Доля оборота розничных рынков в общем объеме оборота розничной торговли | % | 19,7 | 15 | 14,5 | 14 | 13,5 | 13 | 12,5 |
| Задача 3.3. Управление изменениями (развитие инновационного сектора) | ||||||||
| Показатели, характеризующие планируемый уровень достижения Задачи 3.3. | ед. изм | Фактические значения | Целевые значения | |||||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| Удельный вес инновационной продукции в общем объеме продукции промышленного производства | % | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 6 | 6,3 | | |
| Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной промышленной продукции | % | | 8,5 | 10 | 12 | 15 | | |
| Доля инновационной продукции в экспорте промышленной продукции | % | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | | |
| Дополнительные показатели | ||||||||
| Уровень производственно-технологической готовности организаций судостроения для обеспечения производства приоритетных образцов ВВСТ | % | | | 60 | 63 | 65 | 70 | 75 |
| Количество разработанных технологий судостроения | ед. | | | 12 | 20-25 | 40-50 | 60-75 | 85-95 |
| Техническая оснащенность судостроения | тыс. руб./чел. | | | 180 | 210 | 240 | 250 | 255 |
| Доля инвестиционных проектов в общем объеме продукции судостроения | % | | | 5 | 7 | 10 | 17 | 20 |
| Обеспеченность потребности отечественного судостроения в нормативно-правовых актах, стимулирующих развитие отрасли | % | | | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| Количество нормативных и организационных документов в части обеспечения таможенной политики, технического регулирования, международного сотрудничества и кадрового потенциала в области радиоэлектроники | ед. | | | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 |
| Количество разработанных базовых технологий в области радиоэлектроники | ед. | | | 5 | 22 | 40 | 58 | 107 |
| Количество объектов технологического перевооружения радиоэлектронных производств на основе передовых технологий | ед. | | | 1 | 5 | 10 | 21 | 42 |
| Количество завершенных и разрабатываемых проектов базовых центров проектирования функционально сложной электронной компонентной базы в области радиоэлектроники | ед. | | | 6 | 8 | 16 | 29 | 37 |
| Сокращение сроков разработки и производства ВВСТ в области радиоэлектроники | % | | | 0 | 0 | 15 | 20 | 25 |
| Количество разработанных базовых технологий в области электронной компонентной базы в области электроники | ед. | | | 8 | 36 | 57 | 82 | 143 |
| Количество патентов, удостоверяющих новизну технологических решений (в соответствии с ФЦП "Национальная технологическая база на 2007-2011 годы") | шт. | - | 16-22 | 49-56 | 58-65 | 45-53 | | |
| *) по первому варианту прогноза **) ФЦП «Промышленная утилизация вооружения и военной техники (2005-2010 годы)» (заканчивается в 2010 году). | ||||||||
| ***) Ожидаемое количество, будет уточнено после разработки Ростехрегулированием программы фундаментальных исследований в области наноизмерений. | ||||||||
| ****) В скобках указано ожидаемое количество утвержденных государственных эталонов, при условии принятия ВЦП «Эталоны России» на 2009-2011г.г. и открытия финансирования по ВЦП. | ||||||||
| Задача 3.4. Развитие кадрового потенциала | ||||||||
| Количество разработанных профессиональных стандартов. | шт. | | | | 3 | | | |
| Количество руководящих кадров и специалистов, принявших участие в обучающих программах и семинарах в рамках мероприятий ВЦП, а также прошедших аттестацию. | шт. | | | | 30-40 | | | |
| Обеспеченность судостроения квалифицированными кадрами | % | х | х | 40 | 42 | 45 | 50 | |