Ества «Лыткаринский завод оптического стекла», собранием акционеров была поставлена перед Правлением общества задача получения прибыли по итогам работы за 2009г
| Вид материала | Задача |
- I. Положение общества в отрасли, 327.02kb.
- Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, 830.14kb.
- Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается, 45.91kb.
- Годовой отчет ОАО универсам «Серебристый» по итогам работы за 2010 год, 144.61kb.
- Утверждено Советом Директоров Утверждено Общим Собранием «09» апреля 2010г. Протокол, 176.34kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Волгоградский завод железобетонных изделий, 701.94kb.
- Доклад утвержден на общем Годовом Собрании акционеров ОАО «Камчатлестоппром», 163.88kb.
- Е. С. врач-гастроэнтеролог мц «Семейная клиника династия» Екатеринбург Вработе гастроэнтеролога, 244.51kb.
- Открытое акционерное общество «московский локомотиворемонтный завод» годовойотче, 1246.21kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества «Муромский завод радиоизмерительных приборов», 468.88kb.
Вводная часть
Советом директоров открытого акционерного общества «Лыткаринский завод оптического стекла», собранием акционеров была поставлена перед Правлением общества задача получения прибыли по итогам работы за 2009г. и сохранения положительных тенденций роста производства, преимущественно на основе передовых технологий.
Правление ОАО ЛЗОС на 2009г. разработало программу развития акционерного общества, которая была одобрена Советом директоров и утверждена общим собранием акционеров. Реализация разработанной программы и мероприятий, предусмотренных приказами Генерального директора, позволила сохранить и повысить технико-экономический потенциал завода.
В 2009 году увеличен объем производства в сопоставимых ценах на 0,1% расширена номенклатура выпускаемой продукции. Объем продукции оборонного назначения увеличен на 3,2%. Удельный вес продукции оборонного назначения в общем объеме составил 56,3%.
Одновременно при увеличении объема производства были пересмотрены цены на изготавливаемую предприятием продукцию и увеличены в 1,117 раз.
Рост объема производства за счет роста производительности труда и повышения цен на продукцию завода обеспечили увеличение объема отгруженной и реализованной продукции, товаров, работ, услуг. Выручка по отгруженной продукции, товарам, оказанным услугам и другим видам деятельности составила 1169167 тыс. руб. (рост к предыдущему году – 99,2%).
В условиях роста цен на материалы, комплектующие изделия, покупные полуфабрикаты, услуги (в 1,09 раза), платежей за газ (в 1,143 раза), за электроэнергию (в 1,121 раза) проводилась работа по жесткой экономии материальных и топливно-энергетических ресурсов. Это позволило за счет собственных средств провести работу по концентрации производства. По итогам 2009 года была получена прибыль (по отгруженной продукции) 88156 тыс. руб. против 102530 тыс. руб. в 2008 году.
В связи с кризисной ситуацией в 2009г и спадом темпов роста объёма производства предприятие вынуждено было оптимизировать численность работающих. Численность по сравнению с 2008 годом уменьшена в 8,8%. Были высвобождены работники с неполной загрузкой рабочего времени. Эта мера позволила сохранить кадровый состав квалифицированных рабочих и инженерно технических работников и в условиях кризисной ситуации повысить среднюю заработную плату на 8,8%. В целом с учётом роста производительности труда рост средней заработной платы составил 11,2%.
При росте средней заработной платы производилась регулярная ежемесячная ее выплата в полном объеме.
При росте цен на материалы, покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия, тарифов на топливно-энергетические ресурсы своевременно производилась оплата за закупаемые материалы, комплектующие изделия, покупные полуфабрикаты, работы и услуги, топливно-энергетические ресурсы, отчисления в бюджет и внебюджетные фонды.
В 2009 году обеспечено финансирование и выполнение НИР и ОКР за счет средств Госбюджета на сумму 119479тыс. руб., договоров с заказчиками на сумму 100219 тыс. руб. и за счет средств предприятия на сумму 5039 тыс. руб., направленных на рост объема товарной и реализованной продукции, улучшение качества, выпуск новых видов продукции и снижение затрат.
I. Производство и реализация продукции
1. Основные итоги выполнения плана по производству товарной продукции в сопоставимых ценах 2009 года
Таблица № 1
| Показатели | Ед. изм. | 2008 год | 2009 | год | Вып-е плана | Темп роста |
| | | | План | Факт | % | % |
| Товарная продукция | тыс. руб. | 1163113 | 1155644 | 1163849 | 100,7 | 100,1 |
Структура производственной продукции и услуг
в сопоставимых ценах 2009 года
Таблица № 2
| | Ед. | 2008 год | 2009 | год | Темп роста | Удельный вес к итогу в % |
Показатели | изм. | | План | Факт | к 2008 году % | |
| Оборонная продукция | тыс. руб. | 635164 | 647046 | 655652 | 103,2 | 56,3 |
| Гражданская продукция | – | 445232 | 441150 | 432566 | 97,2 | 37,2 |
| Товары народного потребления | – | 8997 | 1991 | 2296 | 25,5 | 0,2 |
| Работы пpомхаpактеpа | – | 46945 | 44477 | 46095 | 98,2 | 4,0 |
| Прочие услуги | – | 26775 | 20980 | 27240 | 101,7 | 2,3 |
| В С Е Г О Товарная продукция в сопоставимых ценах | – | 1163113 | 1155644 | 1163849 | 100,1 | 100,0 |
2. Выполнение плана производства продукции (работ, услуг)
в действующих оптовых ценах
Таблица № 3
| Показатели | Ед. изм. | 2008 г. в ценах 2008 г. | 2009 г. в ценах 2009 г. |
| Оборонная продукция | тыс. руб. | 608028 | 655652 |
| Гражданская продукция | – | 398567 | 432566 |
| Товары народного потребления | – | 8960 | 2296 |
| Работы пpом. хаpактеpа | – | 39753 | 46095 |
| Удостоверения | – | 12925 | – |
| Прочие услуги | – | 25235 | 27240 |
| ИТОГО | – | 1093468 | 1163849 |
Освоен выпуск новых изделий, который в 2009 году составил 1022,6 тыс. руб.
Прирост объема товарной продукции в 2009 году составил 0,1%. За счет роста производительности труда получено 96,5% прироста объема товарной продукции.
В 2009 году увеличен объем производства специальной продукции по сравнению с 2008 годом на 3,2%, а удельный вес в общем объеме увеличился на 0,5% (с 55,8% до 56,3%).
Удельный вес продукции гражданского назначения увеличился с 36,3% в 2008 году до 37,7% в 2009 году, а объем уменьшился по сравнению с 2008 годом на 2,8%.
В 2009 году доход от отгруженной продукции, товаров и оказанных услуг составил 1169167 тыс. руб. (без НДС), против 1178178 тыс. руб. в 2008 году. Темп роста – 99,2%.
Себестоимость по отгруженной продукции и оказанным услугам составила в 2009 году 1082277 тыс. руб., в 2008 году – 1095353 тыс. руб. Затраты на 1 руб. отгруженных товаров и оказанных услуг в 2009г. составили 92,6 коп., в 2008г. – 93,0 коп. Прибыль по данному виду деятельности в 2009г. получена в сумме 86890 тыс. руб., в 2008г. – 82825 тыс. руб.
Затраты на 1 рубль отгруженной продукции и других видов деятельности составили в 2009 году 92,8 коп., в 2008 году – 91,9 коп.
Балансовая прибыль в 2009 году составила 88156 тыс. руб., в 2008 году – 102530 тыс. руб.
3. Ритмичность выпуска продукции
Таблица № 4
| | | | 2009 год | |
| | Ед. изм. | План | Факт | В пределах плана |
| I декада | % тыс. руб. | 33,3 387562 | 20,2 235097 | 236189 |
| II декада | % тыс. руб. | 33,3 387562 | 24,4 283979 | 250404 |
| III декада | % тыс. руб. | 33,4 388725 | 55,4 644773 | 388725 |
| ВСЕГО | тыс. руб. | 1163849 | 1163849 | 875318 |
Коэффициент ритмичности К=0,75, удельный вес продукции, выпущенной в III декаде равен 55,4%. В 2008 году коэффициент ритмичности составлял 0,78, удельный вес продукции, выпущенной в III декаде, составлял 55,5%.
II. Производительность труда и заработная плата
1 . Выполнение заданий по производительности труда
Таблица № 5
| Показатели | Ед. изм. | 2008 год | | 2009 год | | Темп роста |
| | | | План | Факт | Вып. плана | к 2008г. %% |
| Производительность труда 1-го работающего в сопоставимых ценах | руб. | 573308 | 615194 | 629003 | 102,2 | 109,7 |
| Среднесписочная численность – всего | чел. | 2052 | – | 1872 | – | 91,2 |
| В т.ч. ППП | | 1980 | 1843 | 1807 | 98,0 | 91,3 |
Производительность труда в 2009 году составила 102,2% к плану, при темпе роста к 2008 году 109,7 %.
2. Фонд заработной платы и средняя зарплата на 1-го работающего.
Таблица № 6
| | Фонд зарплаты (тыс. руб.) | Средняя зарплата (тыс. руб.) |
| 2009 год 2008 год темп роста % | 425987 420496 101,3 | 18963 17077 111,0 |
| 1 квартал 2009 год 2008 год темп роста % | 92295 95368 96,8 | 15809 15402 102,6 |
| 2 квартал 2009 год 2008 год темп роста % | 108901 112348 96,9 | 19309 18232 105,9 |
| 3 квартал 2009 год 2008 год темп роста % | 109549 108841 100,7 | 20086 17767 113,1 |
| 4 квартал 2009 год 2008 год темп роста % | 115242 103939 110,9 | 20843 16917 123,2 |
2.1. В соответствии с утвержденным «Положением о порядке выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет» работникам предприятия начислено вознаграждение за 2009г.
2.2. Минимальная среднемесячная зарплата при условии полной отработки месячной нормы рабочего времени и выполнении своих трудовых обязанностей составила 6749 руб., за исключением зарплаты уборщиков.
Средняя заработная плата по категориям работающих
Таблица № 7
Категория работающих | 2008г. | 2009г. | Рост в % к з/плате 2008г. |
| Всего | 17077 | 18963 | 111,0 |
| ППП | 17325 | 19259 | 111,2 |
| Рабочие | 15702 | 17392 | 110,8 |
| Руководители | 29759 | 31963 | 107,4 |
| Специалисты | 14719 | 16684 | 113,3 |
| Служащие | 8858 | 13752 | 155,2 |
| Непром. Группа | 10244 | 10740 | 104,8 |
Прирост средней заработной платы промышленно-производственного персонала составил 11,2%, в том числе: за счет роста объема производимой продукции – 0,1%, за счет сокращения численности работающих – 8,8%.
3. Выполнение основных показателей по нормированию труда
Таблица № 8
| Показатели | Ед. | 2008год | 2009 год |
| | изм. | Факт | Факт |
| Снижение трудоемкости | % | 0,65 | 0,17 |