Распоряжением Губернатора Томской области от 15. 05. 2009 №138-р Об утверждении порядка разработки, рассмотрения, утверждения и мониторинга доклад

Вид материалаДоклад

Содержание


Таблица 3.3. Информация о показателях реализации непрограммной деятельности
Краткая характеристика ведомственной целевой программы
Подобный материал:
1   2   3   4
Раздел III. Бюджетные целевые программы, непрограммная

деятельность и распределение расходов на их реализацию


Таблица 3.1.

Информация об объемах финансирования ведомственной целевой

программы Архивного управления и непрограммной деятельности

за счет средств областного бюджета

тысяч рублей

Наименование программы, непрограммной деятельности

Код бюджетной классификации

Отчетный финансовый год (N-2) (факт)

2009

Текущий

финансовый
год (N-1)

2010

Очередной
финансовый
год (N)

2011

Плановый период

(N+1)

2012

Плановый период

(N+2)

2013

раз-дел

под-раз-дел

целе-вая статья

вид расхо-дов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Областные целевые программы

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по областным целевым программам

-

-

-

-

-

Долгосрочные областные целевые программы

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по долгосрочным областным целевым программам

-

-

-

-

-

Ведомственные целевые программы

Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области

01

14

4409900

001

42325

29835

31388

30773

30773

Итого по ведомственной целевой программе

42325

29835

31388

30773

30773

Непрограммная деятельность1

Мероприятие 1

Бюджетные ассигнования Архивного управления Томской области как исполнительного органа государственной власти Томской области

01

14

0020400

012

6150

6110

7361

7133

7133

Мероприятие 2

Субвенции, предоставляемые местным бюджетам из областного бюджета для осуществления отдельных государственных полномочий

11

04

0020407

009

531

1041

1397

1343

1343

Мероприятие 3

Бюджетные ассигнования для организации и проведения знаменательных мероприятий архивной службы

01

14

0020400

012

175

19

0

0

0

Итого по непрограммной деятельности

6856

7170

8758

8476

8476

Итого по СБП

49181

37005

40146

39249

39249

1 Осуществляется Архивным управлением Томской области, как исполнительным органом государственной власти

Томской области, уполномоченным в сфере архивного дела.

2 Кассовые реальные расходы


Таблица 3.2


Распределение расходов субъекта бюджетного планирования

по целям, задачам и бюджетным целевым программам


тысяч рублей

Наименование цели,
задачи, программы

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Цель 1. Эффективное сохранение и развитие информационного потенциала архивных фондов Томской области

49122

37005

40146`

39249

39249

Задача 1.1. обеспечение проведения государственной политики в сфере архивного дела на территории Томской области

6856


7170

8758

8476

8476

Не распределено по программам

6856

7170

8758

8476

8476

Задача 1.2. создание условий для сохранения и развития информационного потенциала архивных фондов Томской области как составной части государственных информационных ресурсов и историко-культурного наследия Томской области, а также распространение лучшего опыта и стандартов хранения

35389

18679

20042

19787

19787

ВЦП «Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области»

35389

18679

20042

19787

19787

Не распределено по программам

0

0

0

0

0

Задача 1.3. удовлетворение потребностей в услугах архивов и реализации прав пользователей на получение и использование информации, содержащейся в документах, хранящихся в архивах Томской области.

6936

11156

11346

10986

10986

ВЦП «Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области»

6936

11156

11346

10986

10986

Не распределено по программам

0

0

0

0

0

Распределено средств
по целям - всего

49 122

36 403

38 895

27 895

37 906

в том числе:
















распределено по
задачам

49 122

36 403

38 895

27 895

37 906

распределено по
программам

42 325

29835

31388

30773

30773

Не распределено по
целям, задачам и
программам

59


0

0

0

0

Итого по Архивному управлению

49 181

37005

38 895

37 906

37 906


1 Реализуется в рамках непрограммной деятельности непосредственно Архивным управлением, являющимся исполнительным органом государственной власти Томской области, уполномоченным в сфере архивного дела.

2 Задача реализуется в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области».

3 Задача реализуется в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области».

4 Объем финансирования по строке «Итого по СБП» должен быть равен объему финансирования СБП, предусмотренному в ведомственной структуре расходов областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период


Таблица 3.3.

Информация

о показателях реализации непрограммной деятельности


Наименование цели деятельности Архивного управления и мероприятий непрограммной деятельности

Ед. изм.

Отчетный финансовый год (факт)

2009

Текущий

финансовый
год

2010

Очередной
финансовый
год

2011

Плановый период

2012

Плановый период

2013

1

2

3

4

5

6

7

Цель Эффективное сохранение и развитие информационного потенциала архивных фондов Томской области



















Задача 1. Обеспечение проведения государственной политики в сфере архивного дела на территории Томской области



















Мероприятие 1

Бюджетные ассигнования Архивного управления Томской области как исполнительного органа государственной власти Томской области


тыс. руб.

6150

6110

7361

7133

7133

Показатель выполнения мероприятия 1.1. Доля нормативных правовых актов Томской области, принятых в соответствии с требованиями действующего законодательства


%


100


100


100


100


100

Показатель выполнения мероприятия 1.2. Доля предписаний об устранении нарушений законодательства об архивном деле, выполненных в установленные сроки



%



    90,0

    96

    97

    97

    97

Мероприятие 2

Субвенции, предоставляемые местным бюджетам из областного бюджета для осуществления отдельных государственных полномочий



















Показатель выполнения мероприятия 2.1. Доля субвенций, освоенных в текущем финансовом году в соответствии с требованиями действующего законодательства

%

100

100

100

100

100

Мероприятие 3

Бюджетные ассигнования для организации и проведения знаменательных мероприятий архивной службы



















Показатель выполнения мероприятия 3.1. Доля выполненных мероприятий от количества запланированных

%

100

100

100

100

100

        В реализации областных целевых программ, долгосрочных областных целевых программ Архивное управление не участвует.


        Таблица 3.5.


Краткая характеристика ведомственной целевой программы

Архивного управления


Наименование ВЦП Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области


Сведения об утверждении ВЦП Утверждено приказом Архивного управления Томской области от 16.02.2009 № 17


Сроки реализации ВЦП 2009-2011 годы


Основные показатели реализации ведомственной целевой программы


Наименование программы

Ед.

изм.

Отчетный финансовый год

(факт)

2009

Текущий финансовый
год

2010

Очередной
финансовый
год

2011

Плановый период

2012

Плановый период


2013

1

2

3

4

5

6

7

Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области



















Цель ВЦП

Создание условий для сохранения и развития информационного потенциала архивных фондов Томской области как составной части государственных информационных ресурсов и историко-культурного наследия Томской области, а также распространение лучшего опыта и стандартов хранения; удовлетворение потребностей в услугах архивов и реализации прав пользователей на получение и использование информации, содержащейся в документах, хранящейся в архивах Томской области



















Показатель достижения цели программы

1. Доля принятых в областные архивы документов от общего объема документов, подлежащих приему


%

    51,1



    51,1



59,1



61,2



64,3



Показатель достижения цели программы

2. Ежегодное обновление основных средств областных архивов


%



13,5



0



0



0



0

Показатель достижения цели программы

3. Доля запросов физических и юридических лиц, исполненных в установленные сроки


%



100



100



100



100




100

Показатель достижения цели программы

4. Доля обоснованных жалоб на неправомерные действия сотрудников


%

0

0

0

0

0

Задача 1 программы

Создание условий для хранения, комплектования, учета документов архивных фондов Томской области




















Показатель выполнения задачи 1 программы

1.1. Степень загруженности архивохранилищ областных государственных архивов



%



95,2



87,5



85,1



85,9



87,00

Показатель выполнения задачи 1 программы

1.2. Степень оснащенности областных государственных архивов современными системами охранно-пожарной сигнализации

%



78



89



89



100



100

Задача 2 программы

Обеспечение прав пользователей на получение информации, содержащейся в документах, хранящейся в архивах Томской области



















Показатель выполнения задачи 1 программы

2.1. Доля пользователей, получивших архивную информацию в нормативные сроки


%



100



100



100



100



100

Показатель выполнения задачи 2 программы

2.2. Доля описаний фондов доступных в режиме on-line


%



100



100



100



100



100

Затраты на реализацию программы

тыс.

руб.

42325

29835

31388

30773

30773



Архивное управление не реализует полномочий, делегированных Российской Федерацией Томской области.

Вместе с тем, учитывая целесообразность сложившегося ранее территориального принципа комплектования архивов, Архивное управление готово, после соответствующего правового решения на уровне Российской Федерации, с выделением субвенций на реализацию переданных полномочий, а также введения в эксплуатацию реконструируемого здания ОГУ ГАТО на ул. Водяная, 78 дополнительно взять на себя выполнение в полном объеме полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, образующихся в деятельности территориальных органов федеральных органов государственной власти и федеральных организаций, иных государственных органов Российской Федерации, расположенных на территории Томской области. Это объясняется необходимостью:

1. Сохранения целостности архивных фондов Томской области.

2. Повышения информационного потенциала архивных фондов Томской области, расширения источниковой базы изучения истории региона.

3. Обеспечения оперативного предоставления ретроспективной информации исполнительным органам государственной власти и органам местного самоуправления Томской области.

4. Существенного улучшения решения вопросов обеспечения необходимой документальной информацией социально-правового характера граждан, работающих в федеральных структурах, расположенных на территории Томской области.

5. Повышения уровня обеспечения сохранности архивных документов.