Комплексная программа социально-экономического развития джидинского района на 2008-2010 годы и до 2017 года с. Петропавловка, 2008 год
| Вид материала | Программа |
- Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования, 731.59kb.
- Отчет главы о результатах деятельности администрации, 751.83kb.
- О т ч ё т о реализации в 2008 году «Комплексной программы социально-экономического, 206.85kb.
- Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования, 2163.21kb.
- Среднесрочный план состоит из следующих разделов: доклад о состоянии и перспективах, 1835.13kb.
- Решени е, 1867.85kb.
- Программа cоциально-экономического развития лебедянского района на 2009 2012 годы Лебедянь, 1301.76kb.
- «О комплексной программе социально-экономического развития муниципального образования, 3049.04kb.
- Итоги социально-экономического развития муниципального образования Ухоловский муниципальный, 227.04kb.
- Программа cоциально-экономического развития задонского района липецкой области на 2009, 1270.93kb.
Для решения поставленных задач к 2017 году планируется:
1. В животноводстве : обеспечить дальнейший рост поголовья КРС к уровню 2007 года на 115 %,коров на 8,3 %, овец и коз – 42,3 %, свиней – 22,9% и лошадей на 11,5 %; увеличить продуктивность молочного скота на 15%, среднесуточный привес КРС на 60 %, свиней на 20%.
Объемы производства мяса к уровню 2007 года возрастут в 2,4 раза, молока – на 39 %, яйца на 15,5 %. Особое внимание будет уделено развитию племенного дела, искусственному осеменению животных, улучшению воспроизводства стада.
В целях воспроизводства стада и улучшения племенных качеств местного скота к 2017 году планируется приобретать ежегодно до 2000 голов племенного крупного рогатого скота, до 8000 голов овец.
2. В растениеводстве: при развитии зернового производства как основы экономики и продовольственной безопасности республики, повышения доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей, к 2017 году планируется увеличить объемы производства зерна, доведя их до 86,2 тысяч тонн, или к уровню 2007 года в 3,4 раза. При этом увеличивая посевную площадь от 26,5 тыс. га до 33,1 тыс.га или на 24,8 %.
Основные объемы картофеля и овощей будут производиться в личных подсобных хозяйствах. Рост объемов производства картофеля во всех категориях хозяйств составит 7,2%, овощей – 33,9 %.Посевная площадь под кормовые культуры увеличится от 7,3 тыс. га до 18,4 га или в 2,5 раза. Это позволит обеспечить животноводство района в достаточной мере в годовой потребности в кормах.
4.1.2.1. Создание интегрированной структуры ООО «Агрофирма «Джида»
Одной из задач поставленной перед районной администрацией для достижения стратегической цели развития сельского хозяйства является создание интегрированной структуры ( далее агрофирма «Джида»).
Стратегической целью создания агрофирма «Джида» является повышение конкурентноспособности конечной продукции и совместное увеличение объемов производства и реализации всех хозяйств, вошедших в агрофирму и привлечение других хозяйств с целью замкнуть экономическо-производственный цикл: производство-переработка-реализация по всей производимой сельскохозяйственной продукции в районе. Выход на качественно новый вид работ, с применением современных технологий европейского стандарта.
Данная цель достигается за счет следующих мероприятий:
- Снижения отпускных цен на конечную продукцию переработки за счет снижения себестоимости, в результате объединения сырьевых хозяйств, предприятий переработки и сбыта продукции.
- Эффект масштаба при создании агрофирмы:
- снижение условно-постоянных затрат (организационного характера);
- увеличения производительности (за счет централизованной работы служб обеспечивающих производительные процессы – семена, ГСМ, удобрения, материально-техническое снабжение и т.п.);
- централизованной реализацией конечного продукта с возможностью создания единой торговой марки, брэнда района, возможностью организации собственных специализированных торговых предприятий;
- кооперации с личными подсобными хозяйствами – что, в свою очередь, позволит снизить стоимость конечной продукции еще как минимум на 10 %.
3. Инвестиционной привлекательности для инвесторов крупной агрофирмы, чем небольших сельхозпредприятий.
4. Закупа и внедрения современных малозатратных технологий европейского стандарта.
Данная агрофирма будет представлять собой объединение десяти юридических лиц (ООО «АПО Джидинское», ООО «Бургалтай», СПК им.Д.Банзарова, ООО «Шулэг», ООО «Цагатуй», ООО «Петропавловский мясокомбинат», СПоК «Баяр», СПоК «Пищевик», ООО «Баян Улаан», СПКСК «Нива») в одну компанию для централизации капитала, его диверсификации и сохранения прибыли от риска и кредиторов.
Финансовое состояние всех учредителей агрофирмы стабильное. В последующем планируется привлечение других сельхозпредприятий, КФХ и ЛПХ.
Основной профиль агрофирмы – ускоренное развитие мясного животноводства, развитие растениеводства для обеспечения животноводства собственной кормовой базой, переработка сельскохозяйственной продукции, сопутствующий продукт – молоко, продукция садоводства и огородничества.
Мощность агрофирмы:
Основные фонды: 145,0 млн. руб., до конца 2008 года планируется провести переоценку основных фондов предприятий входящих в агрофирму, в связи с чем стоимость основных фондов возрастет примерно до 1160 млн.руб.
Посевные площади:
- зерновые – 9,6 тыс.га ( 36,5 % от общего количества по району);
- кормовые культуры – 3,6 тыс.га (24,9 % от общего количества по району)
- поголовье КРС – 1146 гол. ( 22,5 % от общего количества в сельхозпредприятиях)
- поголовье овец – 7903 гол. ( 28 % от общего количества в сельхозпредприятиях)
- поголовье лошадей – 267 гол. ( 26 % от общего количества в сельхозпредприятиях)
Мощность мясокомбината – переработка 2,7 тыс.тонн продукции.
Мощность цеха по переработке молока – 600 тонн молочной продукции.
Мощность цеха по переработке овощей и дикоросов – 300 тонн продукции.
Организационная структура Агрофирмы «Джида».
| | | |  | | | ООО «Агрофирма «Джида» | | | | | | | ||||||
| | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Производство сельскохозяйственной продукции | | Переработка, реализация готовой продукции, ремонтная, строительная база, кредитная организация | ||||||||||||||||
| ООО «АПО Джидинское | | СПК им.Д.Банзарова | | ООО «Шулэг» | | ООО «Бургалтай» | ООО «Баян-Улаан» | ООО «Цагатуй» | | ООО «Петропавловский мясокомбинат» | | СПоК «Баяр» | | СПоК «Пищевик» | | СПКСК «Нива» | | |
Производственный план Агрофирмы «Джида»
| №№ | Наименование | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2017 год |
| По сельскохозяйственному производству | |||||
| 1 | Валовый объем сельскохозяйственной продукции, млн.руб. | 441,6 | 853,7 | 1110,7 | 1901,7 |
| 2 | Рентабельность производства, % | 46,4 | 46,5 | 46,7 | 48,4 |
| 3 | Прибыль, млн.руб. | 104,8 | 179,4 | 225 | 515,4 |
| 4. | Объем реализации сельскохозяйственной продукции, млн.руб. | 330,5 | 569,9 | 708 | 1580 |
| 5 | Объем производства в натуральном выражении, тыс.тонн | | | | |
| | Мясо | 1,3 | 1,57 | 1,68 | 2,86 |
| | Молоко | 7,68 | 13,3 | 15,6 | 16,2 |
| | Производство зерна | 21,1 | 35,5 | 36,4 | 48,7 |
| | ягоды | - | - | - | 30 |
| | овощи | - | - | - | 260 |
| 6 | Поголовье крупного рогатого скота, гол. | 3740 | 6490 | 7140 | 10750 |
| 7 | Поголовье овец, гол | 14440 | 14570 | 15150 | 22854 |
| По переработке сельскохозяйственной продукции | |||||
| 1. | Объем производства продукции, млн.руб. | 75,3 | 94,0 | 110,5 | 191,5 |
| 2. | Рентабельность производства, % | 10,8 | 13,8 | 16,5 | 32,0 |
| 2. | Прибыль, млн.руб. | 7,0 | 11,2 | 16,3 | 70,4 |
| 3. | Объем производства в натуральном выражении, тонн | | | | |
| | Мясной продукции | 773 | 811 | 863 | 2700 |
| | Молочной продукции | 300 | 600 | 660 | 850 |
Для достижения поставленных задач требуется вложения инвестиций:
| Мероприятия | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| Приобретение племенного крупного рогатого скота и формирование основного стада | 250 гол. | 250 гол. | 1621 гол. | 1389 гол. |
| 4,5 млн. руб. | 4,5 млн.руб. | 41 млн.руб. | 25 млн.руб. | |
| Приобретение овец и формирование основного стада | 3000 гол | 6000 гол | 8000 гол. | 10000 гол. |
| 15 млн.руб. | 30 млн.руб. | 40 млн.руб. | 50 млн.руб. | |
| Строительство откормочного комплекса для содержания КРС | 3,9 млн.руб. | 85 млн.руб. | - | - |
| Строительство и реконструкция животноводческих помещений для содержания овец | 2,4 млн.руб. | 1,8 млн.руб. | 0,6 млн.руб. | 2,4 млн.руб. |
| Приобретение техники | Посевной и уборочный комплекс «Джон Дир» | Посевной и уборочный комплекс «Джон Дир», сельхозоборудование | Рулоновая сенажная упаковка, 2 компл., сельхозоборудование | Зерноуборочные комбайны, тракторы, сельхозоборудование |
| 25 млн.руб. | 40 млн.руб. | 46 млн.руб. | 30 млн.руб. | |
| Приобретение биогазовой установки для откормочника КРС | | 15 млн.руб. | | |
| Приобретение оборудования и строительство овощехранилища емкостью 120 тонн по голландской технологии фирмы «Толсма» | | | 2,4 млн.руб. | |
| Итого | 46,9 млн.руб. | 176,3 млн.руб. | 130 млн.руб. | 107,4 млн.руб. |
Планируется закуп откормочника немецкого производства на 3000 голов крупного рогатого скота, представляющая собой быстровозводимую металлическую конструкцию системы «сэндвич», утепленную. В результате среднесуточный привес КРС достигнет к 2017 году 1000 г., рост поголовья КРС увеличится в 3 раза.
Для обеспечения откормочника теплом, электроэнергией планируется приобретение оборудования по производству биогаза, сырьем для производства которого послужат органические отходы откормочника КРС. Использование биогазовой установки позволит снизить себестоимость продукции как минимум на 5 %, за счет снижения общепроизводственных расходов.
Использование отходов от биогазовой установки (ежедневное получение экологически чистого органического удобрения в жидком или твердом виде, лишенного нитратов и нитритов, семян сорняков, патогенной микрофлоры и пр.) позволит развивать нетрадиционные виды в растениеводстве, так, на территории СП «Боцинское» ООО «АПО Джидинское» заложен питомник размножения садово-ягодных культур, в дальнейшем планируется разбить сад следующих культур: смородина, окультуренная облепиха, крыжовник, жимолость. Занимаемый земельный участок составляет 1 гектар. Уже в 2012 году планируется получение урожая ягодных культур в размере 30 тонн, расширение территории садовых насаждений до 2 га.
Для обеспечения сохранности овощей, картофеля и продукции садоводства планируется закуп оборудования и строительство овощехранилища емкостью 1100 тонн по голландской технологии фирмы «Толсма». Реализация данного проекта позволит увеличить сохранность овощей, картофеля, ягод и продукции переработки из них за счет компьютеризированной системы хранения, которая создает в помещении хранилища определенный микроклимат – температуру и влажность.
В растениеводстве планируется закупка посевного и уборочного комплекса «Джон Дир» в количестве двух единиц. Приобретение комплекса позволит сократить затраты на ГСМ в 4 раза, по заработной плате в 6 раз, повысить урожайность с\х культур в 3 раза. Использование комплекса сокращает затраты на содержание техники, так как заменяет 5-6 единиц отечественной техники.
Эффективность мероприятий
Снижение себестоимости конечной продукции на 30 %.
Объем валовой продукции увеличится в действующих ценах к 2017 году по отношению к 2009 г. в 4,3 раза и достигнет 1901,7 млн.руб., объем производства мяса увеличится в 3,2 раза и достигнет 2,86 тыс.тонн , производства зерна – в 2,3 раза и достигнет 47,8 тыс.тонн, поголовье крупного рогатого скота увеличится в 2,9 раз, поголовье овец в 1,6 раза. Налоговые платежи составят 190,2 млн.руб.