Доклад о результатах и основных направлениях деятельности департамента по транспорту Краснодарского края за 2010 год

Вид материала

Содержание

Составной частью работы по повышению безопасности движения является организация весового контроля на автомобильных дорогах.
4.1 Сопоставление показателей затрат и результатов деятельности департамента по транспорту.
4.1.2. Применение регламентации деятельности сотрудников департамента, включающей в себя
4.1.3. Введение мер, направленных на замещение вакантных должностей и на обновление кадров с учетом их профессионального роста в
4.2. Оценка результативности деятельности субъекта бюджетного планирования.
4.3 Сопоставление фактически достигнутых результатов с плановыми значениями департамента по транспорту Краснодарского края.

Подобный материал:

1 2 3 4 5

На территории Краснодарского края расположен 458 железнодорожный переезд, из которых к 115 переездам подходят автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края. Из 115 переездов 95 принадлежат ОАО «РЖД», а 20 переездов считаются подъездными путями, предназначенными для обслуживания отдельных предприятий, организаций, учреждений, заводов, карьеров, лесозаготовок и т.п., связанными с общей сетью железных дорог непрерывной рельсовой колеей и принадлежащей предприятиям, организациям или учреждениям.

Управление автомобильных дорог Краснодарского края ежегодно осуществляет мероприятия, направленные на повышение уровня безопасности дорожного движения на подходах к железнодорожным переездам.

В настоящее время на всех участках автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, на подходах к железнодорожным переездам, дорожная разметка нанесена в полном объеме.

Все подходы к железнодорожным переездам обустроены необходимыми дорожными знаками, предусмотренными дислокациями, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», а так же «Инструкции по эксплуатации железнодорожных переездов МПС России» ЦП-566 от 29.06.1998 г.

Установка сигнальных столбиков и замена поврежденных сигнальных столбиков на железнодорожных переездах выполняются подрядными дорожными организациями в сроки, определенные требованиями ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

В рамках реализации Программы совместных действий по повышению безопасности дорожного движения на железнодорожных переездах Краснодарского края, с целью выполнения мероприятий по повышению технической оснащенности железнодорожных переездов, в том числе по устройству горизонтальных площадок на подходах к железнодорожным переездам при установке защитных устройств (УЗП), нами реализованы следующие мероприятия:

- за период 2006-2007 годы выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Краснодарского края, на подходах к 14 ж/д переездам на сумму более 45 млн.руб.;

- в 2008 году выполнен ремонт автомобильных дорог на подходах к 10 железнодорожным переездам;

- в 2009 году выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Краснодарского края, на подходах к 15 ж/д переездам.

В 2010 году произведен ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения на подходах к 6 ж/д переездам:

1. Усть-Лабинский район, а/д ст-ца Ладожская - ст-ца Алексее-Тенгинская км 0+045;

2. Динской район, а/д ст-ца Воронежская - с.Суворовское - ст-ца Пластуновская км 30+907;

3. Гулькевичский район, а/д г.Гулькевичи - с.Новоукраинское - х.Шевченко км 10+060;

4. Тимашевский район, а/д г.Тимашевск - ст-ца Полтавская км 4+147;

5. Апшеронский район, а/д г.Белореченск - г.Апшеронск км 35+111;

6. Курганинский район, а/д г.Курганинск - а.Кошехабль км 3+840.

Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения, выполненные вне рамок региональной и муниципальных программ.

Наименование мероприятия	Завершено строительство в отчетном году	Ведется строительство	Готовится проектно-сметная документация
1. Ямочный ремонт	191449 м2 132 236 тыс.руб.	-	-
2. Укрепление обочин	277 км 109 656 тыс.руб.	-	-
3. Установка и замена бортового камня	5,4 км 8 577 тыс.руб.	-	-
4. Установка и замена дорожных ограждений	37 км 61 850 тыс.руб.	-	-
5. Ликвидация сухостойных деревьев	1370 шт 7 785 тыс.руб.	-	-
6. Установка и замена дорожных знаков	9975 шт 33 271 тыс.руб.	-	-
7. Установка и замена направляющих устройств	36 017 шт 28 925 тыс.руб.	-	-
8. Устройство и ремонт автобусных остановок	72 шт 17 990 тыс.руб.	-	-
9. Обустройство съездов асфальтобетонным покрытием	102 шт 9471,9 тыс.руб.	-	-
10. Устройство и ремонт тротуаров	17 км 65 058 тыс.руб.	-	-
11. Весеннее и осеннее восстановление разметки	6 156 км – линейная; 111 726 м2 - 216 099 тыс.руб.	-	-

Составной частью работы по повышению безопасности движения является организация весового контроля на автомобильных дорогах.

Свою деятельность по осуществлению контроля за соблюдением весовых параметров тяжеловесных транспортных средств перевозящих грузы по сети региональных дорог, управление автомобильных дорог Краснодарского края исполняет в соответствии с требованиями целого ряда документов нормативного и законодательного плана, как федерального, так и краевого значения.

Направлена эта деятельность, прежде всего на сохранность региональных дорог от разрушений из-за воздействия сверхнормативных нагрузок, а так же на получение компенсаций за ущерб наносимого тяжеловесами дорожному хозяйству Краснодарского края.

Сегодня система весового контроля в значительной степени оказывает стабилизирующее воздействие на сохранность автодорог, препятствует преждевременному и катастрофическому их разрушению, а также не позволяет не добросовестным грузоперевозчикам максимально интенсивно использовать транспортные средства большой грузоподъемности.

В условиях значительного недоремонта автодорог, в следствии отсутствия нормативного финансирования, возможность сократить темпы разрушения дорожных покрытий и мостовых сооружений посредством системы весового контроля, в значительной степени поможет уменьшить не запланированные затраты на ремонт дорог. С учетом изложенного считаем, что за прошедший период проведена серьезная работа всеми исполнителями данной программы. В целом выполнение намеченных в Программе контрольных показателей по всем мероприятиям обеспечено.

Раздел 4 «Эффективность и результативность деятельности департамента по транспорту Краснодарского края»

4.1 Сопоставление показателей затрат и результатов деятельности департамента по транспорту.

В 2010 году в департаменте по транспорту Краснодарского края был создан отдел контроля за исполнением законодательства на транспорте.

В ходе реализации комплекса мер, направленных на выявление нарушений при осуществлении транспортных пассажирских перевозок сотрудниками отдела контроля за исполнением законодательства на транспорте департамента по транспорту Краснодарского края в 2010 году проведено 257 мероприятий линейного (транспортного) контроля и контроля за соблюдением перевозчиками условий договоров на право осуществления пассажирских перевозок по автобусным маршрутам регулярного сообщения.

В целях реализации распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19.08.2009 №614-р «О мерах по выявлению лиц, незаконно осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом» в составе рабочих групп были проведены совместные мероприятия по осуществлению линейного контроля в городах Краснодар, Геленджик, Анапа, Новороссийск, Армавир, Горячий Ключ так же, Туапсинском, Темрюкском, Лабинском, Ейском, Апшеронском, Кавказском, Гулькевичском, Динском, Мостовском, Тимашевском, Новокубанском, Северском, Абинском, Белоглинском, Выселковском, Калининском, Кореновском, Славянском, Староминском, Курганинском, Усть-Лабинском, Тбилисском, Белореченском, Кущевском, Красноармейском, Павловском, Каневском, Приморско-Ахтарском, Тихорецком, Крыловском, Брюховецком, Новопокровском, Ленинградском и Отрадненском районах.

В результате проведенных мероприятий были выявлены нарушения правил перевозки пассажиров и багажа, требований действующего законодательства в области транспортного обслуживания населения. Составлено 905 протоколов об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена Законом Краснодарского края от 23.07.2003 № 608-КЗ «Об административных правонарушениях».

В департаменте действует система обеспечения кадровой результативности. Для этого введено:

4.1.1 Меры по совершенствованию стимулирования сотрудников департамента в зависимости от результатов деятельности:

Введение персональной ответственности за достижение запланированных целей, задач и показателей;

Премирование сотрудников департамента за выполнение особо важных и сложных заданий.

4.1.2. Применение регламентации деятельности сотрудников департамента, включающей в себя:

утверждение приказом руководителя должностных регламентов для всех должностей, предусмотренных штатным расписанием;

определение этими должностными регламентами квалификационных требований к каждой должности, а также, должностных обязанностей сотрудников с учетом задач и функций, установленных в положении об департаменте.

4.1.3. Введение мер, направленных на замещение вакантных должностей и на обновление кадров с учетом их профессионального роста в департаменте:

проведение квалификационных экзаменов с государственными гражданскими служащими, замещающими главные, ведущие и старшие должности государственной службы;

проведение конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы;

проведение конкурсов в кадровый резерв для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы.

4.2. Оценка результативности деятельности субъекта бюджетного планирования.

Расходы консолидированного бюджета края в 2010 году на отрасль транспорта составили:

- в расчете на один рубль произведенных услуг– 0,004 руб.,

- в расчете на одного жителя края – 127 рублей,

при этом налоговая нагрузка в расчете по основным налогам в консолидированный бюджет в 2010 году составила:

- 0,10 руб. на 1 рубль произведенных услуг

С точки зрения экономической эффективности результативность бюджетных расходов в 2010 году может быть оценена как хорошая – полученные непосредственные результаты основной деятельности департамента по государственной поддержке и реализации государственной политики в сфере отраслевых услуг, пропорциональны произведенным на них затратам и в целом соответствуют уровню отчетного периода (с учетом инфляции).

4.3 Сопоставление фактически достигнутых результатов с плановыми значениями департамента по транспорту Краснодарского края.

В целях выявления степени достижения запланированных результатов и намеченных целей (результативности) возможно провести следующий анализ, исходя из фактически достигнутых результатов работы департамента с их плановыми значениями.

Объем предоставленных в 2010 году услуг предприятиями транспорта Краснодарского края составил по курируемым видам экономической деятельности более 95 млрд. руб. при плановом значении 91,3 млрд. руб.

Так, по основной цели департамента - «развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, удовлетворяющей потребности в перевозках грузов и пассажиров» действует две краевых целевых программы. В 2010 году проведены мероприятия по освоению федеральных субсидий на приобретение подвижного состава для его обновления.

В рамках данных действующих программ, проводится создание единого информационного пространства Кубани, условий для повышения эффективности государственного управления в Краснодарском крае за счет внедрения информационных и коммуникационных технологий.

Расширение возможности доступа населения и организаций Краснодарского края к информации и государственным услугам за счет использования ИКТ, повышения уровня и качества жизни населения, формирования конкурентоспособной экономики региона

Ведется плановая работа по сокращению в 1,5 раза количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, и на 10 процентов – количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в 2012 году по сравнению с 2006 годом.

В 2010 году снижено количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в 2010г. по сравнению с 2006 г. на 335 единиц при плане 420 единиц. Невыполнение плановых показателей связано с тем, что за последние несколько лет имеет место тенденция к увеличению количества автомобилей в крае и ростом числа выпускников автошкол Краснодарского края, т.е. водителей со стажем управления до 3 лет.

Снижено количество дорожно-транспортных происшествий из-за нарушений Правил дорожного движения детьми в возрасте до 16 лет на 37% при плане 3-5%..

В 2010 году установлены (заменены) 74 дорожных знаков маршрутного ориентирования (при запланированных по Программе 74 знаков). Оборудованы пешеходными ограждениями 1,3 км наиболее опасных участков улично дорожной сети, при запланированных по Программе 1,3 км.

За отчетный период департаментом были выполнены поставленные цели и задачи в полном объеме. Расходы из краевого бюджета на содержание аппарата и выполнение программных мероприятий использовались эффективно и в полном объеме исходя из утвержденных бюджетных лимитов.

В плановом и прогнозируемых годах, при условии выделения предлагаемых объемов финансирования, по большинству основных показателей деятельности департамента ожидается достижение позитивных результатов.

Социальная эффективность выполнения целей стратегии в отрасли транспорта Краснодарского края определяется вкладом в реализацию национальных приоритетов на уровне края – создание транспортного коридора на территории Краснодарского края, обеспечение кардинального повышения услуг в сфере грузо- и пассажироперевозок, на основе создания потенциала опережающего развития, сформулированных в стратегии развития Краснодарского края до 2020 года.

В целях повышения результативности бюджетных расходов, в 2011 году будут проведены: составление обновленного реестра бюджетных обязательств, разработка системы адекватных показателей, характеризующих результаты деятельности департамента и затрат на их выполнение, анализ результатов деятельности департамента (количественные показатели, характеризующие степень выполнения закрепленных задач), анализ всех расходов (бюджетных, внебюджетных) на осуществление деятельности департамента, оценка соответствия бюджетных расходов полученным результатам, организация регулярного информационного обеспечения деятельности департамента и т.д.

Приказом департамента по транспорту Краснодарского края утвержден план повышения эффективности бюджетных расходов департамента по транспорту Краснодарского края на период до 2012 года. Согласно ведомственного плана по повышению эффективности бюджетных расходов в 2011-2012гг. планируется провести ряд мероприятий:

- оптимизация расходных обязательств;

- внедрение программно-целевых методов управления;

- повышение качества и эффективности исполнения государственных функций;

- повышение эффективности управления государственным имуществом;

- оптимизация государственных закупок;

-повышение качества финансового менеджмента и др.

В результате выполнения мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в 2011 году ожидаются следующие результаты: сокращение расходов на приобретение материальных запасов на 40 тыс. руб.; сокращение расходы на услуги связи на 7 тыс. руб.; экономия бюджетных расходов по государственным закупкам до 128 тыс. руб.; равномерное исполнение бюджета, контроль за своевременным исполнением бюджетных обязательств.