Доклад о результатах и основных направлениях деятельности департамента по транспорту Краснодарского края за 2010 год
| Вид материала | Доклад |
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности департамента по транспорту, 1799.52kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности департамента по делам сми,, 1465.58kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности департамента по делам сми,, 1322.84kb.
- Департамент культуры краснодарского края докла д о результатах и основных направлениях, 537.91kb.
- Департамент культуры краснодарского края докла д о результатах и основных направлениях, 643.45kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 184.92kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 250.42kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 1379.17kb.
- Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности на 2012-2014, 256.15kb.
- Доклад о результатах за 2009 год и основных направлениях деятельности на 2011-2013, 242.91kb.
Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов
В 2009 году департаменту по транспорту Краснодарского края было выделено из краевого бюджета 840 606,9 тыс. руб., из них освоено 668 385,9 тыс. руб. (исполнение бюджета 79,5%), в том числе:
- выполнение функций государственного органа 44 852,5 тыс. руб., из них освоено 41 494,4 тыс. руб. (исполнение 92,5%);
- реализация функций по МОБ подготовке 152,0 тыс. руб., из них освоено 88,5 тыс. руб. (исполнение бюджета 58,2%);
- выполнение функций бюджетными учреждениями: ГУ КК «Кубаньавиа» 51 473,4 тыс.руб., из них освоено 49 303,3 тыс.руб. (исполнение бюджета 95,8%), ГУ КК «Кубаньтрансавто» 21 233,6 тыс. руб., из них освоено 20 650,9 тыс. руб. (исполнение бюджета 97,3%);
- реализация КЦП «Повышения безопасности дорожного движения на 2007-2012 годы» 49 815,6 тыс. руб., из них освоено 49 599,9 тыс. руб. (исполнение бюджета 95,9%);
- реализация КЦП «Электронная Кубань» (2007-2010 годы) 62 799,6 тыс. руб., из них освоено 62 583,9 тыс. руб. (исполнение бюджета 99,7%);
- реализация постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 2 сентября 2009 г. N 763 "О закупке автотранспортных средств и коммунальной техники в 2009 году" 642 570,9 тыс. руб., из них освоено 477 464,9 тыс. руб. (исполнение бюджета 74,3%).
В 2010 году департаменту по транспорту Краснодарского края было выделено из краевого бюджета 772 178,1 тыс. руб., из них освоено 766 172,5 тыс. руб. (исполнение бюджета 99,2%), в том числе:
- выполнение функций государственного органа 52 763,2 тыс. руб., из них освоено 49 857,5 тыс. руб. (исполнение 94,5%);
- реализация функций по МОБ подготовке 339,0 тыс. руб., из них освоено 174,3 тыс. руб. (исполнение бюджета 51,4%);
- выполнение функций государственного учреждения Краснодарского края «Кубаньтрансавто» 18 640,5 тыс. руб., из них освоено 18 257,6 тыс. руб. (исполнение бюджета 97,9%);
- реализация КЦП «Повышения безопасности дорожного движения на 2007-2012 годы» 53 126,2 тыс. руб., из них освоено 52 835,5 тыс. руб. (исполнение бюджета 99,5%);
- реализация ВЦП «Электронная Кубань» на 2010 год 47 011,0 тыс. руб., из них освоено 44 817,4 тыс. руб. (исполнение бюджета 95,3%);
- реализация постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 2 сентября 2009 г. № 763 "О закупке автотранспортных средств и коммунальной техники в 2009 году" и от 8 июля 2010 г. № 539 "О закупке автотранспортных средств и коммунальной техники в 2010 году" 228 531,1 тыс. руб., из них освоено 228 531,1 тыс. руб. (исполнение бюджета 100,0%);
- реализация постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 8 июля 2010 г. № 538 "Об утверждении Правил предоставления в 2010 году бюджетам муниципальных образований Краснодарского края остатка не использованных в 2009 году субсидий на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники, предоставленных из федерального бюджета в 2009 году" и от 28 июля 2010 года № 619 "О распределении субсидий между муниципальными образованиями Краснодарского края, предусмотренных на реализацию мероприятий по закупке автотранспортных средств и коммунальной техники в 2010 году" 300 244,2 тыс. руб., из них освоено 300 176,4 тыс. руб. (исполнение бюджета 100,0%);
- реализация постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13.08.2010 года № 695 «О льготном проезде в 2010 году обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Краснодарского края» 26 722,9 тыс. руб., из них освоено 26 722,8 тыс. руб. (исполнение бюджета 100,0%);
- Реализация Закона Краснодарского края от 3 октября 2008 г. № 1560-КЗ "Об утверждении краевой целевой программы "Краснодару - столичный облик" на 2008 - 2011 годы" 44 800,0 тыс. руб., из них освоено 44 800,0 тыс. руб. (исполнение бюджета 100,0%).
| | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 | | | | | | ||||||||||||||||
| | | | | | | к Докладу о результатах и основных направлениях | | | | | | ||||||||||||||||
| | | | | | | деятельности департамента по транспорту | | | | | | ||||||||||||||||
| | | | | | | Краснодарского края | | | | | | ||||||||||||||||
| Оценка исполнения расходных обязательств субъекта бюджетного планирования департамента по транспорту Краснодарского края | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| Код бюджетной классификации | Содержание расходного обязательства | Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования | Объем средств на исполнение расходного обязательства | | |||||||||||||||||||||||
| (тыс. рублей) | | ||||||||||||||||||||||||||
| Наименование и реквизиты | Номер статьи, части, пункта, подпункта, абзаца | 2009 год | 2010 год | 2011 год | плановый период | | |||||||||||||||||||||
| план | факт | план | факт | 2012 | 2013 | 2014 | | ||||||||||||||||||||
| 839 0204 2090100 012 | Поставка товаров (выполнение работ) оказание услуг для гос нужд | Постановление главы администрации Краснодарского края от 24 ноября 2006 г. N 1048 "О наделении полномочиями единого государственного заказчика по закупкам товаров, работ и услуг для государственных нужд Краснодарского края" | | 30,6 | 30,6 | | | | | | | | |||||||||||||||
| 842 0204 2090100 012 | Реализация постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края | от 09.09.2009г. № 8 «Об утверждении положения о МОБ подготовке в Краснодарском крае» | | 152,0 | 88,5 | 339,0 | 174,3 | 339,0 | 339,0 | 339,0 | 339,0 | | |||||||||||||||
| Итого | | | | 182,6 | 119,1 | 339,0 | 174,3 | 339,0 | 339,0 | 339,0 | 339,0 | | |||||||||||||||
| 842 0401 0020400 012 | выполнение функций гос.органами | Закон КК № 365-КЗ от 07.06.2001 года "О структуре высшего исполнительного органа гос.власти КК - администрации КК и системе исполнительных органов гос.власти КК" | ст.3 | 43 632,0 | 40 383,3 | 50 000,0 | 47 097,7 | 56 663,0 | 56 663,0 | 56 663,0 | 56 663,0 | | |||||||||||||||
| 839 0401 0020400 012 | Поставка товаров (выполнение работ) оказание услуг для гос нужд | Постановление главы администрации Краснодарского края от 24 ноября 2006 г. N 1048 "О наделении полномочиями единого государственного заказчика по закупкам товаров, работ и услуг для государственных нужд Краснодарского края" | | 511,8 | 402,8 | | | | | | | | |||||||||||||||
| 842 0401 0029800 012 | Уплата налога на имущество организаций | Закон Краснодарского края от 26 ноября 2003 г. N 620-КЗ "О налоге на имущество организаций" | | 606,9 | 606,6 | 2 763,2 | 2 759,8 | | | | | | |||||||||||||||
| Итого | | | | 44 750,7 | 41 392,7 | 52 763,2 | 49 857,5 | 56 663,0 | 56 663,0 | 56 663,0 | 56 663,0 | | |||||||||||||||
| 842 0408 3400720 003 | Реализация постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края | Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 2 сентября 2009 г. N 763 "О закупке автотранспортных средств и коммунальной техники в 2009 году" | | 33 716,9 | 32 753,5 | | | | | | | | |||||||||||||||
| 842 0408 3400702 003 | Реализация постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края | Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 2 сентября 2009 г. N 763 "О закупке автотранспортных средств и коммунальной техники в 2009 году" | | 7 8 672,6 | 76 424,3 | 68 531,1 | 68 531,0 | | | | | | |||||||||||||||
| 842 0408 3400720 003 | Реализация постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края | от 8 июля 2010 г. N 539 "О закупке автотранспортных средств и коммунальной техники в 2010 году" | | | | 48 000,0 | 48 000,0 | | | | | | |||||||||||||||
| 842 0408 3400702 003 | Реализация постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края | от 8 июля 2010 г. N 539 "О закупке автотранспортных средств и коммунальной техники в 2010 году" | | | | 112 000,0 | 112 000,0 | | | | | | |||||||||||||||
| Итого | | | | 112 389,5 | 109 177,8 | 228 531,1 | 228 531,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |||||||||||||||
| 842 0408 3009500 001 | Уплата налога на имущество организаций | Закон Краснодарского края от 26 ноября 2003 г. N 620-КЗ "О налоге на имущество организаций" | | 100,7 | 99,9 | | | | | | | | |||||||||||||||
| 842 0408 3009900 001 | выполнение функций бюджетными учреждениями | Устав "Устав ГУ КК "Кубаньавиа" № 675 от 01.08.2006 | | 51 196,1 | 49 030,4 | | | | | | | | |||||||||||||||
| 839 0408 3009900 001 | Поставка товаров (выполнение работ) оказание услуг для гос нужд | Постановление главы администрации Краснодарского края от 24 ноября 2006 г. N 1048 "О наделении полномочиями единого государственного заказчика по закупкам товаров, работ и услуг для государственных нужд Краснодарского края" | | 176,6 | 173,0 | | | | | | | | |||||||||||||||
| 807 0408 3009800 001 | Поставка товаров (выполнение работ) оказание услуг для гос нужд | Постановление главы администрации Краснодарского края от 24 ноября 2006 г. N 1048 "О наделении полномочиями единого государственного заказчика по закупкам товаров, работ и услуг для государственных нужд Краснодарского края" | | 86,9 | 25,4 | | | | | | | | |||||||||||||||
| Итого | | | | 51 560,3 | 49 328,7 | | | | | | | | |||||||||||||||
| 842 0408 3039500 001 | Реализация Закона Краснодарского края | от 26 ноября 2003 г. N 620-КЗ "О налоге на имущество организаций" | | 23,7 | 23,7 | | | | | | | | |||||||||||||||
| 842 0408 3039900 001 | выполнение функций бюджетными учреждениями | Устав "Устав ГУ КК "Кубаньтрансавто" № 70 от 16.12.2005 | | 20 797,9 | 20 215,2 | 18 617,5 | 18 234,8 | 11 304,0 | 11 369,0 | 11 369,0 | 11 369,0 | | |||||||||||||||
| 839 0408 3039900 001 | Поставка товаров (выполнение работ) оказание услуг для гос нужд | Постановление главы администрации Краснодарского края от 24 ноября 2006 г. N 1048 "О наделении полномочиями единого государственного заказчика по закупкам товаров, работ и услуг для государственных нужд Краснодарского края" | | 412,0 | 412,0 | | | | | | | | |||||||||||||||
| 807 0408 3039800 001 | Поставка товаров (выполнение работ) оказание услуг для гос нужд | Постановление главы администрации Краснодарского края от 24 ноября 2006 г. N 1048 "О наделении полномочиями единого государственного заказчика по закупкам товаров, работ и услуг для государственных нужд Краснодарского края" | | 333,0 | 250,6 | | | | | | | | |||||||||||||||
| 842 0408 3039800 001 | Реализация Закона Краснодарского края | от 26 ноября 2003 г. N 620-КЗ "О налоге на имущество организаций" | | | | 23,0 | 22,8 | | | | | | |||||||||||||||
| Итого | | | | 21 566,6 | 20 901,5 | 18 640,5 | 18 257,6 | 11 304,0 | 11 369,0 | 11 369,0 | 11 369,0 | | |||||||||||||||
| 842 0408 5220400 038 | Реализация Закона Краснодарского края | "О КЦП повышения безопасности дорожного движения на 2007-2012 годы" № 1189-КЗ-зкк от 03.03.2007 | 1.1., 3.3., 5.1. | 17 524,9 | 16 800,0 | 53 126,2 | 52 835,5 | 47 200,0 | 47 200,0 | | | | |||||||||||||||
| Итого | | | | 17 524,9 | 16 800,0 | 53 126,2 | 52 835,5 | 47 200,0 | 47 200,0 | 0,0 | 0,0 | | |||||||||||||||
| 842 0408 3050110 006 | Реализация постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края | от 13.08.2010 года № 695 «О льготном проезде в 2010 году обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Краснодарского края» | | | | 1 336,2 | 1 336,1 | | | | | | |||||||||||||||
| 842 0408 3050108 006 | Реализация постановления правительства РФ | от 31 декабря 2009 года N 1208 "Об утверждении Правил предоставления в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении" | | | | 25 386,7 | 25 386,7 | | | | | | |||||||||||||||
| Итого | | | | 0,0 | 0,0 | 26 722,9 | 26 722,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |||||||||||||||
| 842 0410 5220300 059 | Реализация КЦП "Электронная Кубань (2007-2010 годы)" | Постановление ЗСКК "Об утверждении КЦП "Электронная Кубань" на 2005-2010 годы" № 1490 от 25.05.2005 | | 49 815,6 | 49 599,9 | | | | | | | | |||||||||||||||
| 842 0410 8102003 059 | Реализация КЦП "Электронная Кубань (2007-2010 годы)" | Постановление ЗСКК "Об утверждении КЦП "Электронная Кубань" на 2005-2010 годы" № 1490 от 25.05.2005 | | 12 984,0 | 12 984,0 | | | | | | | | |||||||||||||||
| 842 0410 5240500 059 | Реализация постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края | от 22 января 2010 г. N 28 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Электронная Кубань" на 2010 год" | | | | 47 011,0 | 44 817,4 | | | | | | |||||||||||||||
| Итого | | | | 62 799,6 | 62 583,9 | 47 011,0 | 44 817,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |||||||||||||||
| 842 1102 3400702 010 | Реализация постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края | Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 2 сентября 2009 г. N 763 "О закупке автотранспортных средств и коммунальной техники в 2009 году" | | 530 181,4 | 368 286,6 | | | | | | | | |||||||||||||||
| 842 1102 3400702 010 | Реализация постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края | от 8 июля 2010 г. N 538 "Об утверждении Правил предоставления в 2010 году бюджетам муниципальных образований Краснодарского края остатка не использованных в 2009 году субсидий на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники, предоставленных из федерального бюджета в 2009 году" | | | | 108 553,2 | 108 485,4 | | | | | | |||||||||||||||
| 842 1102 3400702 010 | Реализация постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края | от 28 июля 2010 года № 619 "О распределении субсидий междк муниципальными образованиями Краснодарского края, предусмотренных на реализацию мероприятий по закупке автотранспортных средств и коммунальной техники в 2010 году" | | | | 191 691,0 | 191 691,0 | | | | | | |||||||||||||||
| 842 1102 5229400 010 | Реализация Закона Краснодарского края | от 3 октября 2008 г. N 1560-КЗ "Об утверждении краевой целевой программы "Краснодару - столичный облик" на 2008 - 2011 годы" | | | | 44 800,0 | 44 800,0 | | | | | | |||||||||||||||
| Итого | | | | 530 181,4 | 368 286,6 | 345 044,2 | 344 976,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |||||||||||||||
| ВСЕГО | | | | 840 955,6 | 668 590,3 | 772 178,1 | 766 172,5 | 115 506,0 | 115 571,0 | 68 371,0 | 68 371,0 | | |||||||||||||||
| | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 | | |||||||||||||||||
| | | | | | к Докладу о результатах и основных | | |||||||||||||||||
| | | | | | направлениях деятельности департамента | | |||||||||||||||||
| | | | | | по транспорту Краснодарского края | | |||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||||||||
| Данные о фактических и планируемых объемах администрируемых доходов краевого бюджета | | ||||||||||||||||||||||
| департамента по транспорту Краснодарского края | | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | (тыс. руб.) | |||||||||||||||
| Вид платежа | отчетный период | плановый период | | ||||||||||||||||||||
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | | |||||||||||||||||
| план | факт | план | факт | (плановый) | (плановый) | (плановый) | | ||||||||||||||||
| Возврат дебиторской задолженности прошлых лет в бюджет субъекта РФ (842 113 03020020021130) | | 137,6 | | | | | | | | ||||||||||||||
| Прочие поступления денежных взысканий (штрафов) и иных сумм возмещения ущерба, зачисляемые в бюджеты субъетнов РФ (842 116 90020020000140) | 609,0 | 818,4 | 670,0 | 711,5 | 620,0 | 620,0 | 620,0 | 620,0 | | ||||||||||||||
| Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации (842 1 17 01020 02 0000 180) | | 0,4 | | -0,2 | | | | | | ||||||||||||||
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники (842 2 02 02102 02 0000 151) | 720 000,0 | 716 606,4 | 341 275,5 | 341 275,5 | | | | | | ||||||||||||||
| Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (842 1 13 03020 02 0000 130) | | | | 13,5 | | | | | | ||||||||||||||
| Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов городских округов (842 1 18 02030 02 0100 151) | | | 4 064,0 | 4 064,0 | | | | | | ||||||||||||||
| Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов муниципальных райнов (842 1 18 02040 02 0100 151) | | | 741,9 | 741,9 | | | | | | ||||||||||||||
| Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов поселений (842 1 18 02050 02 0100 151) | | | 11 980,5 | 11 980,5 | | | | | | ||||||||||||||
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации (842 1 19 02000 02 0000 151) | | | -1 328,2 | -1 328,2 | | | | | | ||||||||||||||
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении (842 2 02 02111 02 0000 151) | | | 25 386,7 | 25 386,7 | | | | | | ||||||||||||||
| Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов (842 2 18 02040 02 0000 151) | | | | | 3 322,3 | | | | | ||||||||||||||
| Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений (842 2 18 02050 02 0000 151) | | | | | 3 418,8 | | | | | ||||||||||||||
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации (842 2 19 02000 02 0000 151) | | | | | -7 826,0 | | | | | ||||||||||||||
| ИТОГО | 720 609,0 | 717 562,8 | 382 790,4 | 382 845,2 | -464,9 | 620,0 | 620,0 | 620,0 | | ||||||||||||||