Доклад о результатах и основных направлениях деятельности департамента по транспорту Краснодарского края за 2010 год
| Вид материала | Доклад |
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности департамента по транспорту, 1799.52kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности департамента по делам сми,, 1465.58kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности департамента по делам сми,, 1322.84kb.
- Департамент культуры краснодарского края докла д о результатах и основных направлениях, 537.91kb.
- Департамент культуры краснодарского края докла д о результатах и основных направлениях, 643.45kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 184.92kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 250.42kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 1379.17kb.
- Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности на 2012-2014, 256.15kb.
- Доклад о результатах за 2009 год и основных направлениях деятельности на 2011-2013, 242.91kb.
Раздел 3 «Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность»
Краткая характеристика непрограммной деятельности департамента по транспорту Краснодарского края
Цель 1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры
Объем предоставленных в 2010 году услуг предприятиями транспорта Краснодарского края составил по курируемым видам экономической деятельности более 95 млрд. руб. при плановом значении 91,3 млрд. руб.
Тактические задачи:
1.1. Увеличение пропускной способности морских портов
Мероприятия:
- Проведение анализа состояния грузооборота в морских портах Краснодарского края и отдельно взятых социально и экономически значимых организаций и тенденций их развития для информирования органов государственной власти Краснодарского края, а также влияния различных механизмов и инструментов реализации государственной политики на увеличение перевалки грузов и повышения конкурентоспособности.
- Подготовка годовых и ежеквартальных докладов на основе проведения ежемесячного мониторинга состояния грузооборота в морских портах Краснодарского края.
- Проведение мероприятий по сокращению доли нерентабельных предприятий в общем количестве крупных и средних стивидорных компаний Краснодарского края.
- Участие в выработке единого мнения по строительству нового морского порта на Черном море.
На территории Краснодарского края находятся девять морских портов. Около 30% внешнеторговых грузов России, перевозимых морским транспортом, перерабатываются стивидорными компаниями портов края. Крупнейшие в России порты Новороссийск и Туапсе обслуживают треть от общего экспорта российской нефти и нефтепродуктов. Доля стивидорных компаний Краснодарского края в переработке внешнеторговых грузов России, перевозимых морским транспортом составляет около 33%.
В 2010 году грузооборот (без КТК) в морских портах Краснодарского края составил 118,8 млн. тонн внешнеторговых грузов или 98% к уровню 2009 года, снижение на 2,5 млн. тонн
Объем перевалки сухих грузов составил 46,4 млн. тонн (+1%). Показатели объемов переработки сухих грузов увеличились за счет грузов в контейнерах (+29%), угля (+10%). Снижение перегрузки зерна на 5 млн. тонн (-37%), связанное с запретом Правительства Российской Федерации перевозок зерна в экспортном направлении, и сокращение объемов перевалки металла на 1,1 млн. тонн (-10%), что в результате падением спроса на мировом рынке, оказало негативное влияние на объем перевалки грузов в портах края.
Объем перевалки по наливным грузам сократился на 2,9 млн. тонн или на 3,9% по сравнению с 2009 годом, что связано с переориентацией объемов переработки сырой нефти на Восточный магистральный нефтепровод.
В рамках программы сопровождения инвестиционных проектов в сфере развития портовых комплексов, в результате совместной работы ОАО «Туапсинский морской торговый порт» и департамента по транспорту Краснодарского края в 2010 году введен в эксплуатацию зерновой терминальный комплекс в морском порту Туапсе.
1.2. Развитие железнодорожной инфраструктуры на подходах к морским портам.
Мероприятия:
- Разработка и реализация мер, направленных на увеличение пропускной способности «узких» мест железной дороги на подходах к портам с развитием объектов железнодорожной инфраструктуры.
- Проведение встреч, переговоров с представителями ОАО «РЖД» по вопросам перенаправления грузов в порты Таманского полуострова.
На территории края железнодорожным транспортом осуществляется около 60% грузовых перевозок. Обеспечивается выход грузопотоков на морские порты: Новороссийск, Туапсе, Ейск, Темрюк и Кавказ.
Целью стратегии в области железнодорожного транспорта является развитие современной и эффективной железнодорожной инфраструктуры способной осуществлять перевозку увеличивающихся объемов грузов и пассажиров, а также беспрепятственный пропуск экспортных грузов в морские порты, находящиеся на территории Краснодарского края.
В этой связи в 2009 году департаментом по транспорту Краснодарского края большое внимание уделялось реализации проектов комплексного развития ближних и дальних подходов к портам Азово-Черноморского бассейна:
- развитие железнодорожной инфраструктуры Таманского полуострова;
- увеличение пропускной способности, железнодорожного направления Котельниково – Кавказ;
- увеличение пропускной способности, железнодорожного направления Краснодар – Новороссийск.
В 2010г. темп роста объема перевозки грузов железнодорожным транспортом по отношению к прошлому году 123,2%, что составляет 37,9 млн. тонн при плановом значении 33,3 млн. тонн.
Цель 2. Повышение доступности транспортного комплекса для населения края
Тактические задачи:
2.1. Восстановление и развитие внутрикраевых перевозок воздушным и морским видами транспорта
Мероприятия:
2.1.1 Проведение мероприятий по обеспечению безопасности мореплавания и порядка в портах совместно с федеральными государственные учреждения администрации морских портов.
2.1.2 Участие в разработке проектов федеральных, краевых целевых программ, отдельных социально и экономически значимых для края проектов.
2.1.3 Взаимодействие с органами местного самоуправления по созданию на территории Краснодарского края особых экономических зон.
В части развития внутрирегиональных пассажирских перевозок воздушным транспортом на территории Краснодарского края в 2010 г. департаментом по транспорту принимались меры по развитию региональных внутрикраевых воздушных перевозок. На межмуниципальной воздушной линии по маршруту Краснодар-Сочи-Краснодар осуществлялись авиаперевозки базовой авиакомпанией Краснодарского края ОАО «Авиационные линии Кубани» на воздушных судах Як-42 и Boeing 737 и ОАО «Авиакомпания «Якутия» на воздушном судне Ан-140. За 2010 год перевезено 92,4 тыс.человек.
Осуществлялись мероприятия по обновлению парка воздушных судов ОАО «Авиационные линии Кубани». Данная авиакомпания при поддержке администрации Краснодарского края, департамента по транспорту Краснодарского края получила в эксплуатацию три воздушных судна Боинг 737-300 (компоновка салона 12 мест бизнес-класса, 112 эконом-класса).
Авиакомпанией реализована программа переучивания летных экипажей авиакомпании на тип Boeing 737. Всего для пилотирования первых трех ВС Боинг 737-300 переучено 25 человек из летного персонала авиакомпании. Реализована программа подготовки производственной инфраструктуры для типа Боинг 737-300 в Краснодаре. Разработан новый фирменный стиль авиакомпании.
Объем перевозки пассажиров воздушным транспортом края в 2010г. увеличился на 21,7 % по сравнению 2009 годом и составил 666,5 тыс. чел при плановом значении 564 тыс. человек. Объем перевозки пассажиров морским транспортом составил 179,2 тыс. чел. с темпом роста 105% к уровню прошлого года.
2.2 Развитие пассажирского движения железнодорожным и автомобильным транспортом
2.2.1 Налаживание деловых контактов предприятий курируемых видов экономической деятельности в рамках презентационной и выставочной деятельности.
2.2.2 Участие в организации и проведении конференций, выставок, ярмарок, конкурсов и других имиджевых мероприятий международного, федерального, регионального и местного уровней, направленных на развитие промышленного потенциала края.
2.2.3 Повышение безопасности перевозок автомобильным транспортом в рамках краевой целевой программы по безопасности дорожного движения.
В 2010 году железнодорожным транспортом Краснодарского края перевезено 13,6 млн. человек, при плановом значении 17,1 млн. чел. Отклонение от плана вызвано снижением перевозок в пригородном сообщении до 70% к итогам 2009 года. В 2009 году льготникам предоставлялись абонементы на 50 поездок и автоматически эти поездки считались использованными. С 2010 года федеральные льготники и льготные работники железнодорожного транспорта перешли с натуральной льготы – бесплатного проезда, на денежную компенсацию. Соответственно, переход их в платную категорию пассажиров снизил количество пригородных перевозок.
На протяжении нескольких лет также тенденция снижения наблюдается и в дальнем сообщении, что объясняется повышением тарифов на железнодорожные перевозки и выбор альтернативного более быстрого и удобного вида транспорта – воздушного.
В 2010г. обучающиеся и воспитанники общеобразовательных учреждений, учащиеся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования получали льготы на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Краснодарского края в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13.08.2010 года № 695 «О льготном проезде в 2010 году обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Краснодарского края» На реализацию постановления, в целях предоставления субсидий было выделено из бюджета 26 722,9 тыс. руб., из них освоено 26 722,8 тыс. руб.
В пассажирском секторе автомобильного транспорта в 2010 году наблюдается снижение объемов перевозок пассажиров (на 4,9 процента). На предприятиях автомобильного и горэлектротрнаспорта снижение перевезенных пассажиров обусловлено снижением активности населения, а также старением парка подвижного состава в автотранспортных предприятиях.
В условиях рыночной экономики и значительной конкуренции среди перевозчиков автопредприятиями проводится работа по обновлению подвижного состава автомобильного транспорта.
Организовано приобретение по современных автобусов, которые характеризуются в первую очередь комфортностью, разумным сочетанием цены и качества, а также топливной экономичностью и безопасностью. К таким относятся автобусы производства фирм «MAN», «MUDAN», «Hyndai», «Higer», «НЕФАЗ».
В 2009-2010 годах в рамках реализации программы поддержки отечественных производителей проведена работа по обеспечению поставки автотранспортных средств для транспортного обслуживания населения, коммунальной техники и техники для учреждений милиции, здравоохранения и образования на условиях 70%-ного софинансирования из федерального бюджета.
В рамках реализации постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 2 сентября 2009 г. № 763 "О закупке автотранспортных средств и коммунальной техники в 2009 году" и от 8 июля 2010 г. № 539 "О закупке автотранспортных средств и коммунальной техники в 2010 году" предусмотрено 228 531,1 тыс. руб., из них освоено 228 531,1 тыс. руб. (исполнение бюджета 100,0%); на реализацию постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 8 июля 2010 г. № 538 "Об утверждении Правил предоставления в 2010 году бюджетам муниципальных образований Краснодарского края остатка не использованных в 2009 году субсидий на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники, предоставленных из федерального бюджета в 2009 году" и от 28 июля 2010 года № 619 "О распределении субсидий между муниципальными образованиями Краснодарского края, предусмотренных на реализацию мероприятий по закупке автотранспортных средств и коммунальной техники в 2010 году" выделено 300 244,2 тыс. руб., из них освоено 300 176,4 тыс. руб. (исполнение бюджета 100,0%);
В соответствии с заключенным между Краснодарским краем и Министерством регионального развития РФ Соглашением в край привлечены средства в сумме 1,06 млрд. руб.
В Краснодарском крае развернута региональная система мониторинга транспортных средств. Закуплено и установлено серверное оборудование, программные средства, установлены средства спутниковой навигации на автобусах для мониторинга междугородных автобусных маршрутов, обслуживаемых государственными унитарными автопредприятиями Краснодарского края.
Создана круглосуточная дежурная диспетчерская служба контроля междугородных пассажирских перевозок на базе государственного учреждения Краснодарского края «Кубаньтрансавто» для обеспечения мониторинга междугородных пассажирских перевозок автомобильным транспортом. На выполнение функций государственного учреждения Краснодарского края «Кубаньтрансавто» выделено в 2010 году 18 640,5 тыс. руб., из них освоено 18 257,6 тыс. руб. (исполнение бюджета 97,9%).
Цель 3. Повышение инвестиционной активности в сфере развития транспортного комплекса
Тактические задачи:
3.1.Создание благоприятной инвестиционной среды, повышение инвестиционной привлекательности транспортной инфраструктуры
Мероприятия:
3.1.1 Подготовка предложений по формированию перечня стратегических инвестиционных проектов и работе по созданию условий для привлечения в отрасль инвестиций.
3.1.2 Налаживание деловых контактов предприятий курируемых видов экономической деятельности в рамках презентационной и выставочной деятельности.
3.1.3 Внесение в установленном порядке предложений о поощрении и награждении работников организаций курируемых видов экономической деятельности.
3.1.4 Согласование отраслевых бизнес-планов, осуществление в пределах своей компетенции контроля за их реализацией.
3.1.5 Участие в организации технического, правового, научного, информационного и иного обеспечения организаций курируемых видов экономической деятельности, организация научно-исследовательской работы по предметам своего ведения.
В 2010 году инициативой департамента по транспорту Краснодарского края подписан ряд соглашений по реализации инвестиционных проектов в морских портах края, из них:
- о реализации инвестиционного проекта «Увеличение пропускной способности контейнерного терминала ОАО «Новорослесэкспорт» до 350 тыс. TEU в год» общей стоимостью 2 124 млн. руб.;
- о реализации инвестиционного проекта «Увеличение объема перевалки лесных грузов на терминале ОАО «Новорослесэкспорт» до 3 млн. куб. м в год» общей стоимостью 401 млн. руб.
Инвестиционная привлекательность транспортного комплекса края подтверждается высокими темпами роста капитальных вложений. В 2008г. – 167%, в 2009г. – 204,1%, в 2010г. – 153,6%. В 2010г. в развитие транспортного комплекса привлечено 120 млрд.руб. инвестиций, при плановом значении 107,7 млрд. руб. Создано около 155 новых рабочих мест.
Всего расходы по непрограммной деятельности департамента по транспорту Краснодарского края в 2010 году составили 623719,7 тыс. руб., в том числе на выполнение функций государственного органа 49857,5 тыс. руб., на реализацию функций по МОБ подготовке 174,3 тыс. руб.
ПРИЛОЖЕНИЕ №4
Краткая характеристика программ департамента по транспорту Краснодарского края
«Краевая целевая программа повышения безопасности дорожного движения на 2007-2012 годы»
Законом Краснодарского края от 06.03.2007г. №1189-КЗ «О краевой целевой программе повышения безопасности дорожного движения на 2007-2012 годы» ( в ред. от 29 декабря 2008 года) утверждена указанная целевая Программа, предусматривающая софинансирование мероприятий из федерального, краевого, местного бюджетов и внебюджетных источников.
Статус программы - краевая целевая программа
Цели и задачи программы:
Целями Программы является сокращение в 1,5 раза количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, и на 10 процентов – количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в 2012 году по сравнению с 2006 годом.
Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач:
предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
развитие системы подготовки водителей и их допуска к участию в дорожном движении;
сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;
совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенных пунктах;
повышение эффективности оказания экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий;
повышение эффективности функционирования системы управления в области системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения на краевом и местном уровнях
Срок реализации программы: 2007-2012 годы
Основные мероприятия программы:
- Формирование правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения,
- Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов в населенных пунктах,
- Совершенствование оказания экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий,
- Совершенствование методических и организационных основ системы управления деятельностью в области обеспечения безопасности дорожного движения
Количественные показатели указаны в таблице 1.
Таблица 1
Количественные показатели социально-экономических
последствий реализации Программы
| N п/п | Наименование индикаторов и показателей выполнения краевой целевой программы | Единица измерения | Всего (2007 - 2012) годы | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | ||
| план | факт | план | факт | | | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий по сравнению с 2006 годом | человек | 1152 | 122 | 125 | 225 | 127 | 328 | 439 |
| 2 | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими по сравнению с 2006 годом | единиц | 2172 | 267 | 330 | 420 | 335 | 576 | 775 |
| % | 10% | 1,229 | 1,235 | 1,934 | 1,4 | 2,652 | 3,568 | ||
| 3 | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий из-за нарушений Правил дорожного движения водителями со стажем управления до трех лет, прошедших обучение на территории Краснодарского края | % | 16,7 - 26,4% | 3 - 5 | 8,9 | 3 - 5 | Увели-чение на 33 | 3 - 5 | 3 - 5 |
| 4 | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий из-за нарушений Правил дорожного движения детьми в возрасте до 16 лет | % | 16,7 - 26,4% | 3 - 5 | 41 | 3 - 5 | 37 | 3 - 5 | 3 - 5 |
Основными критериями выполнения мероприятий Программы являются сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и сокращение количества лиц, погибших в них (ожидаемая динамика достижения показателей Программы приведена в таблице 2).
Таблица 2
| Показатели Программы | 2007 - 2012 годы (всего) | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | ||
| план | факт | план | факт | ||||
| Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (человек) | 1152 | 122 | 125 | 225 | 127 | 328 | 439 |
| Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими (единиц) | 2172 | 267 | 330 | 420 | 335 | 576 | 775 |
Показателями, которыми прямо или косвенно оценивается выполнение мероприятий Программы, также являются:
в части совершенствования подготовки водителей транспортных средств - сокращение количества дорожно-транспортных происшествий из-за нарушений Правил дорожного движения водителями со стажем управления до трех лет, прошедшими обучение на территории Краснодарского края;
в части формирования стереотипов безопасного поведения на улицах и дорогах, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма - сокращение количества дорожно-транспортных происшествий из-за нарушений Правил дорожного движения детьми в возрасте до 16 лет;
в части повышения безопасности дорожного движения в населенных пунктах:
оборудование искусственным освещением мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;
оборудование наиболее опасных участков улично-дорожной сети пешеходными ограждениями;
реконструкция светофорных объектов, входящих в АСУД, модернизация зональных центров управления АСУД;
строительство подземных (надземных) пешеходных переходов в населенных пунктах;
установка (замена) дорожных знаков маршрутного ориентирования;
оснащение городских эксплуатационных организаций техникой для обслуживания технических средств организации дорожного движения;
в части развития системы оказания доврачебной помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.
Количественные показатели выполнения Программы по годам ее реализации приведены в таблице 3.
Таблица 3