Доклад о результатах и основных направлениях деятельности

Вид материала

Содержание

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Мероприятия, финансируемые по федеральной целевой программе "Культура России (2006 г. – 2010 г.)"

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ед. измерения

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Проведение реставрационных работ на городских воротах "Фридрихсбургских"

71

Показатель: % выполнения реставрационных работ

%

-

-

50

100

-

-

-

-

-

-

Производство реставрационных работ на башне "Дона"

72

Показатель: % выполнения реставрационных работ

%

-

-

70

100

-

-

-

-

-

-

Разработка научно-проектной документации для выполнения работ по ремонту, реставрации, противоаварийной защите, консервации памятника городские ворота "Брандербургские"

73

Показатель: % выполнения реставрационных работ

%

-

-

70

100

-

-

-

-

-

-

Производство реставрационных работ на архитектурном ансамбле "Инстербург" (замок)

74

Показатель: % выполнения реставрационных работ

%

-

-

80

100

-

-

-

-

-

-

Разработка научно-проектной документации для выполнения работ по ремонту, реставрации, противоаварийной защите, консервации памятника оборонительная казарма "Кронпринц"

75

Показатель: % выполнения реставрационных работ

%

-

-

-

100

-

-

-

-

-

-

Производство реставрационных работ на городских воротах "Закхаймских"

76

Показатель: % выполнения реставрационных работ

%

-

-

55

100

-

-

-

-

-

-

Разработка научно-проектной документации для выполнения работ по ремонту, реставрации, противоаварийной защите, консервации архитектурного ансамбля Инстербург (Замок "Инстербург")

77

Показатель: % выполнения реставрационных работ

%

-

-

80

100

-

-

-

-

-

-

Мероприятия в сфере культуры, финансируемые в рамках федеральной и областной инвестиционных программ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2-14

2015

Реконструкция и техническая модернизация областного музыкального колледжа в г.Калининграде

78

Показатель: % выполнения реконструкции и модернизации

%

-

-

5,2

13,1

50

75

100

-

-

-

Строительство театра эстрады в г. Светлогорске

79

Показатель: % выполнения объема работ

%

-

-

12,3

16,1

35,5

70

100

-

-

-

Строительство киноконцертного зала в г. Зеленоградске

80

Показатель: % выполнения объёма работ

%

-

-

-

-

-

-

63,6

100

-

-

Строительство музейного фондохранилища ГУК Калининградский областной историко-художественный музей в г. Калининграде

81

Показатель: % выполнения строительных работ

%

-

-

-

-

-

32

48

57

100

Реконструкция и техническое перевооружение ГУК "Областная универсальная научная библиотека" в г. Калининграде

82

Показатель: % выполнения реконструкции и технического перевооружения

%

-

-

-

-

-

-

52

100

-

-

Реконструкция и техническое перевооружение Калининградской областной художественной галереи

83

Показатель: % выполнения строительных работ

%

-

-

-

-

-

-

-

100

-

-

Реконструкция и техническое перевооружение областного театра кукол в г. Калининграде

84

Показатель: % выполнения реконструкции и технического перевооружения

%

-

-

-

-

-

100

-

-

-

-

Строительство Дома дружбы народов в г. Калининграде

85

Показатель: % выполнения строительных работ

%

-

-

-

-

-

-

6

25

68

100

Реконструкция областного театра юного зрителя "Молодёжный" в г.Советске

86

Показатель : % выполнения реконструкции

%

-

-

-

-

-

50

87

100

-

-

Реконструкция зоопарка в г.Калининграде

87

Показатель : % выполнения реконструкции

%

20

35

58

73,7

100

-

-

-

-

-

Реконструкция Дома культуры в г. Славске

88

Показатель : % выполнения реконструкции

%

-

-

-

-

-

100

-

-

-

-

Реконструкция областного государственного архива по ул. Комсомольской-Пацаева в г. Калининграде

89

Показатель: % выполнения реконструкции

%

15

45

53

75

100

-

-

-

-

-

Восстановительные работы в городском зале "Штадтхалле" (ГУК "Калининградский областной историко-художественный музей") в г. Калининграде

90

Показатель: % выполнения восстановительных работ

%

-

-

-

27,9/-

46,4

74,3

100

-

-

-

Восстановительные работы в кирхе "Святого семейства" (ГУК "Калининградская областная филармония") в г. Калининграде

91

Показатель: % выполнения восстановительных работ

%

-

-

-

55,2

100

-

-

-

-

-

Восстановительные работы в кирхе памяти Королевы Луизы (ГУК "Калининградский областной театр кукол") в г. Калининграде

92

Показатель: % выполнения восстановительных работ

%

-

-

49,4

100

-

-

-

-

-

-

Восстановительные работы на "Вилле Шнитского" (ГУК "Областная детская библиотека им. А. П. Гайдара") в г. Калининграде

93

Показатель: % выполнения восстановительных работ

%

-

-

-

28,2

77,6

100

-

-

-

-

Восстановительные работы на памятниках средневековой архитектуры (филиалы ГУК "Калининградский областной историко-художественный музей", кирхи)

94

Показатель: % выполнения восстановительных работ

%

-

-

-

-

-

24

53

76

100

-

Восстановительные работы на оборонительных сооружениях (филиалы ГУК "Калининградский областной историко-художественный музей", замки и фортификационные сооружения)

95

Показатель: % выполнения восстановительных работ

%

-

-

-

-

-

17

37

53

75

100

Восстановительные работы на Мемориальном комплексе (вспомогательный пункт управления 3-го Белорусского фронта и Командный пункт 43-й армии)

96

Показатель: % выполнения восстановительных работ

%

-

-

-

-

-

30

50

100

-

-

Восстановительные работы в Блиндаже, в котором 9 апреля 1945 г. был подписан акт о капитуляции города и крепости Кёнигсберг

97

Показатель: % выполнения восстановительных работ

%

-

-

-

-

-

100

-

-

-

-

Аварийно-восстановительные работы на Военно-мемориальным кладбище в пос. Медведевка Гурьевского района

98

Показатель: % выполнения аварийно-восстановительных работ

%

30

55

62,7

78,4

100

-

-

-

-

-

Аварийно-восстановительные работы на захоронениях советских воинов

99

Показатель: % выполнения аварийно-восстановительных работ

%

-

-

-

-

55

-

-

100

-

-

Характеристика

целевой программы Калининградской области «Подпрограмма «Развитие Государственного областного учреждения культуры «Калининградский областной музей янтаря» и культурно-образовательного сектора янтарной отрасли в 2007-2011 годах» целевой программы Калининградской области

«Развитие янтарной отрасли в Калининградской области на 2007-2011 год» за 2009 год.

Основные показатели реализации программы

№	Цели, задачи, показатели	Ед. Изм.	Фактическое значение за 2008 год	Текущее значение за 2009 г. тыс. руб.						Плановое значение на 2010 г.	Плановое значение на 2011 г.	Причи-ны отклонения
				Плановое значение		Фактиче ское значение за год	% отклоне-ния от плана	Предусмо- трено от прочих источников	Привлечено из прочих источников
				Предус-мотрено Програм мой	Предусмот рено обл. бюд.	Фактиче ское значение за год	% отклоне-ния от плана	Предусмо- трено от прочих источников	Привлечено из прочих источников
	Программная составляющая	тыс.руб.	10264,7	1400,8	1400,8	1400,8	0		650,0	2000,0	4000,0
	Стратегическая цель 1 «Повышение туристической привлекательности и приобретение регионом статуса «Янтарной столицы Европы»»	тыс. руб.	10264,7	1400,8	1400,8	1400,8	0		100,0	2000,0	4000,0
	Прирост количества единиц коллекции	%	36	-	-	-	-		-	2	10
	Показатель: прирост количества посетителей	%	3	-	-	-	-	-	-	-
1.	Тактическая задача 1 «Формирование естественнонаучной и художественной янтарных коллекций мирового уровня»	т.р.	4304,2	-	-	-	-		100,0	500,0	3000,0
	Прирост единиц коллекции	%	36	-	-	-	-	-	-	2	10
1.1	Мероприятие 1
1.1.2	пополнение коллекции	т.р.	4304,2	-	-	-	-		100,0	500,0	3000,0
1.1.2.1	В том числе приобретение природных и уникальных образцов	Ед.	97	-	-	-	-	-	-	20	60
1.1.2.1	В том числе приобретение природных и уникальных образцов	тыс. руб.	499,9	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.2	В том числе приобретение образцов с включениями	Ед.	3353	-	-	-	-	-	-	20	300
1.1.2.2	В том числе приобретение образцов с включениями	Т.р.	1000,0	-	-	-	-	-	-	-
2.	Тактическая задача 2 Расширение международных коммуникаций	т. р.	4015,3	-	-	-	-		550,0	1500,0	1000,0
	увеличение доли новых выставок	%	80	-	-	-	-	-	-	20	20
	В том числе увеличение доли международных выставок	%	19	-	-	-	-	-	-	10	10
2.1	Мероприятие 1
2.1.1	Проектно- выставочная деятельность	тыс. руб.	4015,3	-	-	-	-		331,0,0	1300,0	700,0
2.1.2	Количество выставок из Музея янтаря	Ед.	10						1	1	1
2.1.3	В том числе количество международных выставок	Ед.	4	-	-				1	1	1
2.1.4	Количество посетителей	Тыс. чел.	44						1,3	4	4
2.2	Мероприятие 2
2.2.1.	Издательские проекты	шт.	8	-	-	-	-		1	1	1
2.2.1.	Издательские проекты	тыс. руб.	690,3	-	-	-	-		219,0	200,0	300,0
3.	Тактическая задача 3 Развитие материально-технической базы	тыс. руб.	1254,9	900,8	900,8	900,8	0
3.1	Мероприятие 1
3.1.1	Создание нового рубежа системы безопасности ГУК «Музея янтаря»	Тыс. руб.	1254,9	-	-	-	-
3.1.2	Оснащение экспозиции музея сенсорными установками с индивидуальным программным продуктом	Тыс. руб.	-	701,2	701,2	701,2	0
3.1.2	Показатель: наличие сенсорных киосков	Да/Нет	-	Да	Да	Да
3.1.3	Создание программы виртуального музея янтаря для социально незащищённых групп населения	тыс. руб.		99,8	99,8	99,8	0	-	-	-
3.1.3	Показатель: наличие виртуальной программы	Да/Нет	-	Да	Да	Да
3.1.4	Создание анимационного фильма о янтаре для детей	тыс. руб.		99,8	99,8	99,8	0	-	-	-
3.1.4	Показатель: наличие анимационного мультфильма для детей о янтаре	Да/Нет	-	Да	Да	Да
4.	Тактическая задача 4 Капитальный и текущий ремонт здания	Тыс. руб.		500,0	500,0	500,0	0	-	-	-
4.1	Показатель: выполнение работ по гидроизоляции фундамента музея	%	-	100%	100%	100%	0

Blog

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности

Содержание