Geum.ru

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности

Вид материалаДоклад

Содержание


Основные показатели деятельности
1. ЦЕЛЬ: повышение доступности и качества предоставляемых населению государственных услуг в сфере культуры и архивного дела.
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Информация о распределении бюджетных расходов по целям, задачам и программам Минкультуры России представлена в приложении № 3.

Распределение расходов Министерства культуры производилось на основании определения потребности в финансировании бюджетных целевых программ Министерства и внепрограммной деятельности. Расходы по задачам и целям определялись путем суммирования расходов по соответствующим программам.

Общий объем распределённых расходов Министерства культуры за 2009 год составил 519,1 млн. рублей, на 2010 год он запланирован в сумме 1042,46 млн. рублей. Таким образом, суммарные планируемые расходы Министерства на 2010 год увеличатся по сравнению с 2009 годом в 2 раза, по сравнению с 2007 и 2008 годами – на 40 %.

Почти половина бюджетных средств направляется на внепрограммную деятельность, то есть, на оказание бюджетными учреждениями услуг населению в сфере культуры, архивного дела и образования (в сфере культуры).

Приоритетным в плане финансирования программных мероприятий в 2009 - 2010 годах является направление, связанное с сохранением культурного наследия (цель 2). Его доля в 2009 году составила 37,1 %, в 2010 году она вырастет до 56,5 %. Этому способствует рост объёма средств в рамках инвестиционных программ. Значительные средства направляются на решение задач «обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни» и «обеспечение доступа гражданам к культурным ценностям, знаниям и информации» (цель 1), их доля составила в 2009 году свыше 3 % по каждой, в плановом периоде будет неуклонно расти и составит к 2015 году по 10 % от распределённых расходов.


Министр культуры М.А. Андреев

Приложение № 1

к докладу о результатах

и основных направлениях деятельности

Министерства культуры


Основные показатели деятельности



Показатели

Вид

пока-

зате-

ля
Еди-
ница
изме-
рения
Отчетный период
Плановый период

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1. ЦЕЛЬ: повышение доступности и качества предоставляемых населению государственных услуг в сфере культуры и архивного дела.

Доля мероприятий, реализуемых программно-целевыми методами
план
%
5
10
12
36
40
60
80
100
100
100
100

факт
%
5
10
12
36





















Количество учреждений, укрепивших материальную базу в соответствии со стандартами качества предоставления услуг (ед.) *
план
ед.
20
45
40
30
-
30
40
45
50
60
60

факт
ед.
20
45
40
32
10


















1.1.Задача: государственная поддержка проектов и инициатив в сфере культуры.

Выделение грантов для осуществления творческой деятельности и реализации творческих проектов
план
тыс. руб.






3087,0
3333,0
-
3335,0
3400,0
3450,0
3500,0
3500,0
4000,0

факт









3087,0
3333,0





















Количество получателей грантов
план
тыс. руб.






62
72
-
70
80
90
100
100
100

факт









62
72
-


















1.2.Задача: развитие материально-технической базы сферы культуры, применение инновационных технологий и оснащение специализированным оборудованием.

Проведение ремонта в учреждениях культуры *
план
кол-во учр.
15
35
34
30
-
30
30
30
30
30
40

факт



15
35
34
32
10


















Приобретение оборудования

план
тыс. руб.
1500,0
420,0
2094,0
1565,0
-
2000,0
2500,0
2500,0
3000,0
3000,0
5000,0

факт



1500,0
420,0
2094,0
2537,0
























Доля населения, участвующего в культурных акциях
план
%
48,5
48,8
50,0
53,0
53,0
55,0
57,0
60,0
65,0
65,0
70

факт



48,5
48,8
50,0
53,0
53,0


















1.3.. Задача: обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни

Количество участников клубных формирований
план
чел.












37000
35000
35800
36000
36200
36400
36000

факт



36125
3412
35020
37063
34316


















Финансирование муниципальных учреждений культуры




тыс. руб.
124993
191483
239635
257821
218211


















1.4. Задача: обеспечение доступа граждан к культурным ценностям, знаниям и информации.

Количество обращений в библиотеки *
план
тыс.ед.
3330
3334
3334
3333
3335
3340
3350
3400
34500
34600
34700

факт



3333
3335
3243,8
3265,4
2917


















Количество исполненных социально – правовых запросов в архивах
план
тыс. ед.
14000
14500
19500
20000
22000
23000
23200
24000
24200
25000
25000

факт



14530
14822
19594
21855





















1.5.. Задача: поддержка молодых дарований.

Количество стипендиатов
План
чел.
-
-
10
15
15
150
150
150
150
150
150

факт









10
15
15


















1.6.. Задача: развитие системы художественного образования, повышение квалификации

Количество выпускников СУЗов

план
чел
120
120
130
140
140
100
100
100
120
120
120

факт



126
128
137
153
144


















Количество работников, повысивших квалификацию
план
чел.
700
750
800
800
800
750
760
770
780
790
800

факт



765
800
1481
1700
849


















2. ЦЕЛЬ: Сохранение культурного наследия.

Доля отреставрированных объектов культурного наследия (недвижимых) в общем количестве объектов, требующих реставрации
план
%
6
8
10
15
24
28
32
34
36
40
45

факт



6,5
8
10
15
24


















Доля объектов культурного наследия, включённых в туристическую инфраструктуру и культурную деятельность
план
%
2,0
2,0
3,0
4,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
55,0
60,0

факт



2,7
2,8
3,3
5,0
10,0