Geum.ru

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности

Вид материалаДоклад

Содержание


Министерства культуры
Непрограммная деятельность
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Краткая характеристика внепрограммной деятельности

Министерства культуры

Основные показатели внепрограммной деятельности

Показатели
внепрограммной
деятельности
Вид

показа-
Еди-
ница
изме-
рения
Отчетный период
Плановый период




2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Цель внепрограммной деятельности: реализация культурной политики на территории Калининградской области

Количество обращений в библиотеки
план
тыс. ед.
3330
3332
3333
3320
3320
3000
3030
3050
3080
3100
3200

факт



3333
3335
3243,8
3265,4
2914


















Количество посетителей музеев
план
тыс. чел.
500
526
530
580
550
630
650
660
670
700
710

факт



548,7
547,6
566,6
690,4
625,3


















Количество зрителей в театрах
план
тыс. чел.
106
122
130
135
120
140
150
150
160
170
190

факт



107
121,9
135,7
137,6
133,2


















Количество зрителей на концертах
план
тыс. чел.
99
130
140
140
110
160
170
170
175
180
185

факт



98,5
138
125,2
141,2
161,6


















Количество пользователей архивной информацией
план
чел.
40000
40000
40500
40500
42000
50000
50500
50500
51000
51500
51600

факт



40020
40108
50815
51324
51300


















Количество учащихся СУЗов
план
чел.
620
620
620
570
500
470
470
470
470
470
470

факт



620
622
612
548
464


















Количество занимающихся в любительских объединениях
план
тыс. чел.
36
36,5
36,5
37
37
35
35
35
36
36
37

факт



36,2
34,1
35
37,1
34,3



















Приложение № 3

к докладу о результатах

и основных направлениях

деятельности Министерства культуры


Распределение средств субъекта бюджетного планирования

по целям, задачам и бюджетным целевым программам.



Цели, задачи
и программы
(наименования)

Наименование расходного обязательства



Отчетный период
Плановый период

Предшествующие годы



Текущий

2010

2011

2012

2013

прогноз

2014

2015

2005

2006

2007

2008

2009

млн
руб.
доля
%

млн.
руб.
доля
%

млн.
руб.
доля
%

млн.
руб.
доля
%

млн.
руб.
доля
%

млн.
руб.
доля
%

млн.
руб.
доля
%

млн.
руб.
доля
%

млн.
руб.
доля
%

млн.
руб.
доля
%

млн

руб
доля %

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Цель 1.
Повышение доступности и качества предоставляемых населению услуг в сфере культуры и архивного дела.
Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов субъекта РФ
2
0,8
1,37
0,2
19,88
2,7
19,

62
2,6
62,

85
12,11
112,56
10,8
88,21
19,16
92,21
19,54
176,75
28,

17
176,75
28,1
176,75
28,1

Задача 1.1. Государственная поддержка проектов и инициатив в сфере культуры
Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов субъекта РФ
0
0,0
0
0,0
3,8
0,5
4,1
0,5
23,

48
4,52
19,

42
1,86
11,73
2,55
12,5
2,63
31,2
4,97
31,2
4,97
31,2
4,97

Целевая программа Калининградской области «Развитие культуры Калининградской области (на 2007-2013годы)»
Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов субъекта РФ
0
0,0
0
0,0
3,8
0,5
4,1
0,5
23,

48
4,52
19,

42
1,86
11,73
2,55
12,5
2,63
31,2
4,97
31,2
49,7
31,1
49,7

Задача 1.2.

Развитие материально-технической базы сферы культуры, применение инновационных технологий и оснащение специализированным оборудованием.
Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов субъекта РФ
2
0,8
1,37
0,2
16,

08
2,2
15,

52
2,1
0,5
0,1
33,

25
3,19
9,35
2,03
13,5
2,84
40,

88
6,52
40,

88
6,52
40,88
6,52

Целевая программа Калининградской области «Развитие культуры Калининградской области (на 2007-2013годы)»
Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов субъекта РФ
2
0,8
1,37
0,2
16,

08
2,2
15,

52
2,1
0,5
0,1
33,

25
3,19
9,35
2,03
13,5
2,84
40,

88
6,52
40,

88
6,52
40,88
6,52

Задача 1.3.

Нормативно-правовое обеспечение развития сферы культуры
Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов субъекта РФ
























0
0
0,15
0,01






0,5
0,11
1,0
0,16
1,0
0,16
1,0
0,16

Целевая программа Калининградской области «Развитие культуры Калининградской области (на 2007-2013годы)»
Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов субъекта РФ
























0
0
0,15
0,01






0,5
0,11
1,0
0,16
1,0
0,16
1,0
0,16

Задача 1.4.

Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.
Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов субъекта РФ
0
0,0
0
0,0
6,7
0,9
5,07
0,7
17,

36
3,34
22,

86
2,19
29,52
6,41
30,23
6,36
35,

85
5,71
35,

85
5,71
35,85
5,71

Целевая программа Калининградской области «Развитие культуры Калининградской области (на 2007-2013годы)»
Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов субъекта РФ
0
0,0
0
0,0
6,7
0,9
5,07
0,7
17,

36
3,34
22,

86
2,19
29,52
6,41
30,23
6,36
35,

85
5,71
35,85
5,71
35,85
5,71

Задача 1.5. Обеспечение доступ гражданам к культурным ценностям, знаниям и информации.
Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов субъекта РФ
0
0,0
0
0,0
19
2,6
20,

55
2,8
16,

91
3,26
33,

44
3,21
33,75
7,33
32,2
6,77
57,9
9,23
57,9
9,23
57,9
9,23

Целевая программа Калининградской области «Развитие культуры Калининградской области (на 2007-2013годы)».
Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов субъекта РФ
0
0,0
0
0,0
19
2,6
20,

55
2,8
16,

91
3,26
33,

44
3,21
33,75
7,33
32,2
6,77
57,9
9,23
57,9
9,23
57,9
9,23

Задача 1.6.

Поддержка молодых дарований
Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов субъекта РФ
0
0,0
0
0,0
0,89
0,1
1,01
0,1
2,53
0,49
1,95
0,19
2,38
0,52
2,48
0,52
6,5
1,04
6,5
1,04
6,5
1,04

Целевая программа Калининградской области «Развитие культуры Калининградской области (на 2007-2013годы)».
Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов субъекта РФ
0
0,0
0
0,0
0,89
0,1
1,01
0,1
2,53
0,49
1,95
0,19
2,38
0,52
2,48
0,52
6,5
1,04
6,5
1,04
6,5
1,04

Задача 1.7.

Развитие системы художественного образования, повышение квалификации.
Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов субъекта РФ
0
0,0
0
0,0
2,1
0,3
2,23
0,3
2,07
0,4
1,49
0,14
1,48
0,32
1,5
0,32
3,42
0,55
3,42
0,55
3,42
0,55

Целевая программа Калининградской области «Развитие культуры Калининградской области (на 2007-2013годы)».
Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов субъекта РФ
0
0,0
0
0,0
2,1
0,3
2,23
0,3
2,07
0,4
1,49
0,14
1,48
0,32
1,5
0,32
3,42
0,55
3,42
0,55
3,42
0,55

Цель 2.

Сохранение культурного наследия
Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов субъекта РФ
35,

32
13,5
434
58,0
310,2
42,1
296,79
39,8
192,84
37,15
589,17
56,52
22,8
4,95
18,7
3,93
21,2
3,38
21,2
3,38
21,2
3,38

Задача 2.1.

Сохранение и рациональное использование культурного и исторического наследия.
Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов субъекта РФ
35,

32
13,5
434
58,0
310,5
42,1
296,79
39,8
191,44
36,88
581,17
56,33
15,8
3,43
12,4
2,61
16,3
2,6
16,3
2,6
16,3
2,6

Целевая программа Калининградской области «Развитие культуры Калининградской области (на 2007-2013годы)».
Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов субъекта РФ









0,0
6,1
0,8
7,8
1,0
9,44
1,82
9,55
0,92
15,8
3,43
12,4
2,61
16,3
2,6
16,3
2,6
16,3
2,6

Федеральная целевая программа «Культура России (на 2006-2010 годы)»
Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов субъекта РФ, предусматривающие реализацию субъектом РФ делегированных полномочий



0,0



0,0



0,0



0,0
0
0



0,0



0,0



0,0



0,0



0,0



0,0

ФЦП развития Калининградской области на период до 2014 года
Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов субъекта РФ, предусматривающие реализацию субъектом РФ делегированных полномочий



0,0
382,1
51,0
246,8
33,5
186,19
25,0
121,45
23,4
420,65
40,35

































Областная инвестиционная программа

Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов субъекта РФ
35,

32
13,5
51,9
6,9
57,6
7,8
102,8
13,8
60,

55
11,66
156,97
15,06

































Задача 2.2.

Обеспечение сохранности и рационального использования музейных и архивных фондов.
Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов субъекта РФ
0
0,0
0
0,0
11,

89
1,6
13,

35
1,8
1,4
0,27
2
0,19
7
1,52
6,3
1,33
4,9
0,78
4,9
0,78
4,9
0,78



Целевая программа Калининградской области «Развитие культуры Калининградской области (на 2007-2013годы)».
Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов субъекта РФ









0,0
2,9
0,4
3,09
0,4












3
0,65
6,3
1,33
4,9
0,78
4,9
0,78
4,9
0,78



Подпрограмма «Развитие Государственного учреждения культуры «Калининградский областной музея янтаря» и культурно-образовательного сектора янтарной отрасли в 2007-2011 годы»
Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов субъекта РФ



0,0



0,0
8,99
1,2
10,

26
1,4
1,4
0,27
2
0,19
4
0,87
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0



Цель 3.

Гармонизация межнациональных и этнокультурных отношений

Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов субъекта РФ
0
0,0
0
0,0
5
0,7
5,2
0,7
5,01
0,97
10,

58
1,01
9,25
2,01
10,1
2,12
14,

55
2,32
14,

55
2,32
14,

55
2,32



Задача 3.1.

Сохранение национальных культур, обычаев и традиций народов, проживающих на территории Калининградской области.
Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов субъекта РФ



0,0



0,0
5
0,7
5,2
0,7
5,01
0,97
10,

58
1,01
9,25
2,01
10,1
2,12
14,

55
2,32
14,

55
2,32
14,

55
2,32

Целевая программа Калининградской области «Развитие культуры Калининградской области (на 2007-2013годы)».
Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов субъекта РФ
0
0,0
0
0,0
5
0,7
5,2
0,7
5,01
0,97
10,

58
1,01
9,25
2,01
10,1
2,12
14,

55
2,32
14,

55
2,32
14,

55
2,32

Цель 4.

Развитие культурных связей с российскими регионами и зарубежными странами.
Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов субъекта РФ
0
0,0
0
0,0
31,2
4,2
32,2
4,3
0
0
3,15
0,3
2,5
0,54
5,6
1,18
40,1
6,39
40,1
6,39
40,1
6,39

Задача 4.1.

Интеграция культуры региона в мировой культурный процесс, её продвижение на российском и международном рынках.
Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов субъекта РФ
0
0,0
0
0,0
31,2
4,2
32,2
4,3
0
0
3,15
0,3
2,5
0,54
5,6
1,18
40,1
6,39
40,1
6,39
40,1
6,39

Целевая программа Калининградской области «Развитие культуры Калининградской области (на 2007-2013годы)».
Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов субъекта РФ
0
0,0
0
0,0
31,2
4,2
32,2
4,3
0
0
3,15
0,3
2,5
0,54
5,6
1,18
40,1
6,39
40,1
6,39
40,1
6,39

Непрограммная
деятельность

Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти и государственных учреждений субъекта РФ
224,15
85,7
313,29
41,8
321,23
43,6
339,5
45,5
250,04
49,78
327
31,37
337,

67
73,34
348,08
73,22
374,82
59,

74
374,82
59,

74
374,82
59,

74

ИТОГО



261,5
100
748,7
100
737,38
100
745,78
100
519,1
100
1042,46
100
460,

63
100
475,39
100
627,42
100
627,42
100
627,42
100



Приложение № 4

к докладу о результатах

и основных направлениях деятельности

Министерства культуры