Программа социально-экономического развития ленинградской области на 2012 2016 годы основной разработчик
| Вид материала | Программа |
- Программа комплексного социально-экономического развития поворинского муниципального, 1848.8kb.
- Концепция федеральной целевой программы «Молодежь России» на 2012-2016 годы I. Обоснование, 318.69kb.
- Программы социально-экономического развития Липецкой области на 2009-2012 годы, 196.22kb.
- На право получения в 2012 году из бюджета Ленинградской области средств государственной, 13.67kb.
- Программа социально-экономического развития липецкой области на 2009 2012 годы, 7837.25kb.
- Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования, 1303.61kb.
- Рогноз социально-экономического развития города Губкинского на 2012-2014 годы, основные, 68.71kb.
- Программа социально экономического развития, 860.54kb.
- Программа социально-экономического развития городского поселения истра истринского, 742.37kb.
- Проект Концепции фцп "Культура России (2012-2016 годы)", 1416.24kb.
Финансовый потенциал
Финансовое состояние предприятий области
Исполнение бюджета области
За 2011 год доходы и расходы по консолидированному бюджету Ленинградской области составили 82,3 млрд. и 80,1 млрд. рублей (исполнение 97,3%), по областному бюджету – 61,6 млрд. (на 2,3% больше запланированного) и 61,4 млрд. рублей. Исполнение областного бюджета составило 99,7%.
По сравнению с 2010 г., доходы консолидированного бюджета региона увеличились на 15,4%, а расходы – на 15,9%. Налоговые и неналоговые доходы выросли по консолидированному бюджету – на 13,4%, областному – 14,3%, по консолидированным бюджетам муниципальных образований – более чем на 11%.
В поступлениях доходов в бюджет в 2011 году налог на прибыль организаций составил 21,4 млрд.рублей (рост на 2 млрд. к 2010 г.), налог на доходы физических лиц – 20,7 млрд. рублей (рост на 2,2 млрд.рублей к 2010 г). Также в 2011 году выросли сборы от налогов на имущество (9,9 млрд. рублей), акцизы (4 млрд. рублей) и доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности - они оказались на уровне 4,5 млрд. рублей, что почти на 1 млрд. рублей превышает показатель 2010 года. Налог на прибыль и на доходы физических лиц суммарно формируют около 60% поступлений в бюджет области.
Расходы консолидированного бюджета 11 млрд. рублей увеличились относительно 2010 года и превысили 80 млрд. рублей, из которых 45,6 млрд. рублей (рост на 5,8 млрд. рублей к 2010 г.)были направлены в социально-культурную сферу и на решение насущных проблем населения. Доля социально-культурной сферы в расходах бюджета составила свыше 57%, из них 18,6 млрд. рублей было потрачено на поддержку образования, 12,7 млрд. рублей на нужды здравоохранения, на культуру и кинематограф – 2,7 млрд. рублей.
Средства, направленные на развитие региона составили в отчетном году 32,3 % от общих расходов областного бюджета. Одна из её составных частей - Адресная инвестиционная программа исполнена на 98,5%. В 2010 году исполнение Адресной программы составлял около 91%.
Профицит консолидированного бюджета в 2011 году составил– 2,2млрд. руб., областного – 0,2 млрд. руб., что указывает на высокую эффективность освоения бюджетных средств.
Финансовое состояние предприятий области
В январе-ноябре 2011 года крупными и средними организациями области (без банков, страховых и бюджетных организаций) получена сальдированная прибыль в сумме 67056 млн. руб., что на 16,1% больше, чем за соответствующий период предыдущего года.
Убыток допустили 289 организаций, или 34,3% от отчитавшихся крупных и средних организаций. Убыточными стали организации, занимающиеся операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг (сальдированный убыток -1960 млн. руб.); по добыче полезных ископаемых (-1484 млн. руб.).
В таблице 5.3.20.1. приведены данные о финансовом результате деятельности организаций Ленинградской области за 2008-2010 годы, млн. руб.
Таблица5.3.20.1. – Финансовый результат деятельности организаций за 2008-2010 годы, млн. руб.
| Показатель | 2008 | 2009 | 2010 |
| Сальдированный финансовый результат деятельности организаций | |||
| Всего | 60743 | 44562 | 71018 |
| Обрабатывающие производства | 35350 | 20631 | 42486 |
| Сельское хозяйство | 2803 | 3852 | 3020 |
| Строительство | 2777 | 3409 | 4157 |
| Прибыль организаций | |||
| Всего | 71200 | 65469 | 81896 |
| Обрабатывающие производства | 41285 | 33969 | 47344 |
| Сельское хозяйство | 3028 | 4115 | 3354 |
| Строительство | 2818 | 3546 | 4299 |
| Убыток организаций | |||
| Всего | 10457 | 20908 | 10878 |
| Обрабатывающие производства | 5935 | 13339 | 4858 |
| Сельское хозяйство | 225 | 263 | 334 |
| Строительство | 42 | 137 | 142 |
В 2010 году сальдированный финансовый результат вырос относительно 2008 года на 16,9% и составил 71018 млн. руб. При этом совокупный убыток организаций области в 2010 году сопоставим с значениями 2008 годы (увеличение на 4,0%) и значительное ниже показателя за 2009 год на 48% (таблица 5.3.20.1.).
Кредиторская задолженность крупных и средних организаций наблюдаемых видов экономической деятельности за сентябрь уменьшилась на 10,8% и на 1 октября 2011 года составила 262804 млн. руб., из которой 4,5% – просроченная; дебиторская – уменьшилась на 6,7% (249608 млн. руб.; 3,0% – просроченная), а в 2010 году этот показатель составил 250352 млн.руб. и превысил уровень 2009 года на 11%. (таблица 5.3.20.2). Превышение кредиторской задолженности над дебиторской по состоянию на 1 октября 2011 года – 13196 млн. руб.
Таблица 5.3.20.2. - Кредиторская задолженность организаций по основным видам экономической деятельности, млн. руб.
| Показатель | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (октябрь) |
| Кредиторская задолженность организаций по основным видам экономической деятельности, млн.руб. | 163558 | 224646 | 250352 | 262804 |
В просроченной кредиторской задолженности 50,9% занимают долги организаций обрабатывающих производств; 25,7% – организаций по производству и распределению электроэнергии, газа и воды; 7,5% – организаций, занимающихся операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг.
Задолженность по полученным кредитам банков и займам организаций на 1 октября 2011 года составила 373,1 млрд. руб., из нее 0,5% – просроченная. Наибольшая доля просроченной задолженности по кредитам банков и займам приходится на организации по добыче полезных ископаемых – 84,8%.
Бюджет Ленинградской области на 2012-2014 годы
Начиная с июля 2011 года, в рамках проекта «Народный бюджет» широкие общественные слушания бюджета области на 2012-2014 годы прошли во всех районах и городских округах, в которых приняло участие около 8 тысяч участников, и было получено более 300 предложений от населения. Новый бюджет сориентирован на рост расходов, превышающий уровень планируемой в стране инфляции.
Основные характеристики областного бюджета Ленинградской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов:
- Прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета Ленинградской области в сумме 55174193,2 тыс. рублей, на 2013 год в сумме 56989957,0 тыс. рублей и на 2014 год в сумме 61885079,1 тыс. рублей;
- Общий объем расходов областного бюджета Ленинградской области в сумме 58355226,3 тыс. рублей, на 2013 год в сумме 59165782,3 тыс. рублей и на 2014 год в сумме 63623997,8 тыс. рублей;
- Прогнозируемый дефицит областного бюджета Ленинградской области в сумме 3181033,1 тыс. рублей, на 2013 год в сумме 2175825,3 тыс. рублей и на 2014 год в сумме 1738918,7 тыс. рублей.
- По консолидированному бюджету значительно вырастут расходы на образование. Важным является целевое назначение выделяемых средств: в 2012 году они позволят улучшить материально-техническую базу образования, будут продолжены, в том числе, проекты модернизации отрасли, информатизации образовательного процесса.
- Также крупные ресурсы будут вкладываться в переоснащение и модернизацию отрасли здравоохранения.
- Одновременно с увеличением объема социальных текущих расходов будет расти и «бюджет развития» области. Средства бюджета развития будут направлены, в том числе на развитие объектов сельского хозяйства и лесопромышленности, поддержку малых предприятий, строительство объектов государственной и муниципальной собственности, совершенствование и развитие автодорог.
Прогнозируемые поступления доходов в областной бюджет Ленинградской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов представлены в таблице 5.3.20.3:
Таблица 5.3.20.3. - Прогнозируемые поступления доходов в областной бюджет Ленинградской области, тыс. рублей
| Источник доходов | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 52 668 846,6 | 56 989 957,0 | 61 885 079,1 | 65 598 183,85 | 68 878 093,04 |
| Налоги на прибыль, доходы | 37 661 536,0 | 40 727 211,0 | 44 351 481,0 | 47 012 569,86 | 49 363 198,35 |
| Налог на прибыль организаций | 24 288 801,0 | 26 037 595,0 | 28 042 490,0 | 29 725 039,40 | 31 211 291,37 |
| Налог на доходы физических лиц | 13 372 735,0 | 14 689 616,0 | 16 308 991,0 | 17 287 530,46 | 18 151 906,98 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории российской федерации | 4 454 040,0 | 4 663 580,0 | 4 843 780,4 | 5 134 407,22 | 5 391 127,59 |
| Налоги на совокупный доход | 942 833,9 | 998 588,6 | 1 054 478,9 | 1 117 747,63 | 1 173 635,02 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 940 400,0 | 996 050,0 | 1 051 826,0 | 1 114 935,56 | 1 170 682,34 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 2 433,9 | 2 538,6 | 2 652,9 | 2 812,07 | 2 952,68 |
| Налоги на имущество | 8 285 240,0 | 9 204 080,0 | 10 189 867,5 | 10 801 259,55 | 11 341 322,53 |
| Налог на имущество организаций | 7 600 000,0 | 8 512 000,0 | 9 490 880,0 | 10 060 332,80 | 10 563 349,44 |
| Транспортный налог | 683 980,0 | 690 820,0 | 697 727,5 | 739 591,15 | 776 570,71 |
| Налог на игорный бизнес | 1 260,0 | 1 260,0 | 1 260,0 | 1 335,60 | 1 402,38 |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 257 055,0 | 273 510,0 | 288 010,0 | 305 290,60 | 320 555,13 |
| Налог на добычу полезных ископаемых | 256 471,0 | 272 885,0 | 287 348,0 | 304 588,88 | 319 818,32 |
| Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 584,0 | 625,0 | 662,0 | 701,72 | 736,806 |
| Государственная пошлина | 46 000,0 | 50 615,0 | 50 946,0 | 54 002,76 | 56 702,90 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 110 670,6 | 115 938,2 | 113 392,1 | 120 195,63 | 126 205,41 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 415 163,2 | 425 595,2 | 437 410,2 | 463 654,81 | 486 837,55 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 341 002,0 | 341 245,0 | 341 826,0 | 362 335,56 | 380 452,34 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 45 105,0 | 75 105,0 | 95 105,0 | 100 811,30 | 105 851,87 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 109 700,9 | 114 089,0 | 118 382,0 | 125 484,92 | 131 759,17 |
| Прочие неналоговые доходы | 500,0 | 400,0 | 400,0 | 424 | 445,2 |
| Безвозмездные поступления | 2 505 346,6 | | | | |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 55 174 193,2 | 56 989 957,0 | 61 885 079,1 | 65 598 183,85 | 68 878 093,04 |
Прогнозируемая структура поступлений в областной бюджет в 2012 и 2014 гг. приведена на рисунках 5.3.20.1 и 5.3.20.2
 |
| Рисунок 5.3.20.1 - Прогнозируемые поступления доходов в областной бюджет Ленинградской области на 2012 год  Рисунок 5.3.20.2 - Прогнозируемые поступления доходов в областной бюджет Ленинградской области на 2014 год |
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2012 - 2014 годы:
Таблица 5.3.20.4. - Распределение бюджетных ассигнований на 2012 - 2014 годы, тыс. рублей
| Наименование | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общегосударственные вопросы | 4 905 049,7 | 4 779 395,8 | 4 544 052,4 | 4 816 695,54 | 5 057 530,32 |
| Национальная оборона | 45 137,5 | - | - | | |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1 217 673,0 | 1 051 913,0 | 958 463,8 | 1 015 971,63 | 1 066 770,21 |
| Национальная экономика, в т.ч.: | 12 550 275,1 | 15 676 707,6 | 17 744 481,2 | 18 809 150,07 | 19 749 607,58 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 1 597 032,0 | 1 959 224,4 | 2 043 226,6 | 2 165 820,20 | 2 274 111,21 |
| Лесное хозяйство | 442 195,8 | 484 299,0 | 484 299,0 | 513 356,94 | 539 024,79 |
| Транспорт | 686 894,1 | 739 697,7 | 803 003,1 | 851 183,29 | 893 742,45 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 5 248 793,3 | 6 438 547,9 | 6 933 490,4 | 7 349 499,82 | 7 716 974,82 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 4 168 461,9 | 5 644 913,2 | 7 071 541,2 | 7 495 833,67 | 7 870 625,36 |
| Государственная поддержка отдельных отраслей промышленности и топливно-энергетического комплекса | 3 099 964,7 | 4 694 598,4 | 6 062 287,5 | 6 426 024,75 | 6 747 325,99 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 888 646,0 | 1 935 982,2 | 1 764 459,8 | 1 870 327,39 | 1 963 843,76 |
| Охрана окружающей среды | 283 586,2 | 175 096,3 | 168 778,4 | 178 905,10 | 187 850,36 |
| Образование | 9 828 266,3 | 9 741 624,9 | 9 513 578,1 | 10 084 392,79 | 10 588 612,43 |
| Культура, кинематография | 800 487,4 | 559 220,7 | 461 408,0 | 489 092,48 | 513 547,10 |
| Здравоохранение | 11 467 482,7 | 10 030 591,3 | 10 030 764,7 | 10 632 610,58 | 11 164 241,11 |
| Социальная политика | 9 766 731,5 | 7 063 056,5 | 7 037 638,0 | 7 459 896,28 | 7 832 891,09 |
| Средства массовой информации | 90 980,9 | 95 862,0 | 96 751,3 | 102 556,38 | 107 684,20 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 300 000,0 | 230 000,0 | 230 000,0 | 243 800,00 | 255 990,00 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов российской федерации и муниципальных образований | 4 469 532,1 | 3 885 642,1 | 4 037 039,2 | 4 279 261,55 | 4 493 224,63 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 58 355 226,3 | 59 165 782,3 | 63 623 997,8 | 67 441 437,67 | 70 813 509,55 |