Правительство Республики Коми постановляет: Утвердить региональную программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Республики Коми (2010 2020 годы)" (далее программа

Вид материала

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2010 - 2015 годах составит 303 460 тыс. рублей, в том числе:

средства республиканского бюджета Республики Коми - 7 890 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 295 570 тыс. рублей.

Таблица

Общий объем финансирования подпрограммы

с разбивкой по годам

Источники финансирования подпрограммы	Объемы финансирования (млн. рублей)
Всего	в том числе по годам
2010	2011	2012	2013	2014	2015
Всего: в том числе:	303,460	22,896	58,233	52,357	54,451	56,629	58,894
Республиканский бюджет Республики Коми <*>	7,890	-	7,890	-	-	-	-
Внебюджетные источники, учтенные в тарифах <**>	295,570	22,896	50,343	52,357	54,451	56,629	58,894

--------------------------------

<*> Выделение средств республиканского бюджета Республики Коми планируется производить исходя из существующих возможностей.

<**> Средства, получаемые с применением регулируемых цен (тарифов) в качестве внебюджетного источника финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренных подпрограммой (распоряжение Правительства Республики Коми от 7 июля 2010 г. N 288-р, а также постановление Правительства Республики Коми от 9 сентября 2005 г. N 243).

Раздел 6. Оценка ожидаемой бюджетной,

экономической и социальной эффективности подпрограммы.

Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Бюджетная эффективность подпрограммы будет выражаться в следующем:

1) снижение расходов на оплату энергетических ресурсов, потребляемых бюджетными учреждениями в Республике Коми;

2) поступление налоговых платежей в бюджеты различных уровней, связанное с увеличением объемов реализуемой продукции, работ, услуг при выполнении работ по энергосберегающим проектам.

Экономическая эффективность подпрограммы будет выражаться в следующем:

1) повышение энергоэффективности бюджетной сферы как составной части энергоэффективности экономики Республики Коми;

2) повышение уровня профессиональной подготовки специалистов бюджетных организаций в сфере энергоэффективности;

3) вовлечение средств потребителей тепловой и электрической энергии как консолидированного финансового ресурса в процесс реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере.

Социальная эффективность подпрограммы будет выражаться в следующем:

сохранение, а возможно и увеличение доходов работников бюджетных учреждений, за счет экономии средств, достигнутой путем снижения потребления ими ресурсов, направленной на увеличение годового фонда оплаты труда.

Таблица

Целевые показатели

в области энергосбережения и повышения энергетической

эффективности в бюджетном секторе и их значения

N п/п	Показатели	Единица измере- ния	2009 год (факт)	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1.	Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/ кв.м	0,16	0,04	0,07	0,09	0,11	0,12	0,14
2.	Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/ кв.м	0,14	0,25	0,21	0,18	0,15	0,13	0,11
3.	Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/ кв.м		-0,12	-0,09	-0,07	-0,05	-0,03	-0,02
4.	Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/ кв.м		0,11	0,07	0,04	0,01	-0,01	-0,03
5.	Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		1,12	0,15	0,32	0,50	0,71	0,96	1,23
6.	Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	куб.м/ чел.	0,042	0,043	0,045	0,044	0,042	0,041	0,040
7.	Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)	куб.м/ чел.	0,006	0,003	0	0	0	0	0
8.	Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	куб.м/ чел.		0,002	0,003	0,002	0,000	-0,001	-0,002
9.	Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)	куб.м/ чел.		-0,003	-0,006	-0,006	-0,006	-0,006	-0,006
10.	Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		0,14	0,07	0	0	0	0	0
11.	Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	кВт.ч*ч	1273	1235	1198	1162	1127	1094	1061
12.	Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)	кВт.ч*ч	0,6	-	-	-	-	-	-
13.	Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)			-37,6	-74,6	-110,6	-145,5	-179,3	-212,1
14.	Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)			-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
15.	Изменение отношения удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории Республики Коми	%	99,95	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
17.	Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории Республики Коми	%	52,8	13,3	24,0	33,4	41,6	48,9	55,2
18.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории Республики Коми	%	87,6	93,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
19.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями на территории Республики Коми	%	100	100	100	100	100	100	100
20.	Доля расходов консолидированного бюджета Республики Коми на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для сопоставимых условий)	%	7,2	7,0	6,8	6,6	6,4	6,2	6,0
21.	Доля расходов консолидированного бюджета Республики Коми на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических условий)	%	5,3	5,1	4,9	4,8	4,7	4,5	4,2
22.	Динамика расходов консолидированного бюджета Республики Коми на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических условий)		0,325	-0,073	-0,071	-0,069	-0,067	-0,065	-0,063
23.	Динамика расходов консолидированного бюджета Республики Коми на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для сопоставимых условий)		0,753	0,680	0,609	0,540	0,473	0,408	0,345
24.	Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет республиканского бюджета Республики Коми и местных бюджетов, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	%	0	0	50	50	0	0	0
25.	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными, муниципальными заказчиками	шт.	0	0	3	5	7	9	11
26.	Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме государственных, муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты)	%	0	0	0,7	1,2	1,6	2,1	2,6
27.	Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных, муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных, муниципальных нужд (в стоимостном выражении)	%	-	50	100	100	100	100	100
28.	Удельные расходы бюджета Республики Коми на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя)	тыс. руб./ чел.	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8

Blog