Geum.ru

Российская федерация администрация поназыревского муниципального района костромской области

Вид материалаДокументы

Содержание


Таблица 27– програмные мероприятия
Сроки реализации
Таблица 31– програмные мероприятия
Сроки реализации
Налоговые и неналоговые доходы
Таблица 29 – структура доходов и расходов консолидированного бюджета
Налоговые доходы, из них
Неналоговые доходы, из них
Средства, полученные в рамках межбюджетных отношений (дотации, субвенции, субсидии, прочие средства из других бюджетов бюджетной
Таблица 30 – объем финансовых средств, поступивших из других бюджетов
Подобный материал:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

ТАБЛИЦА 27– ПРОГРАМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№

п/п
Наименование мероприятия
Сроки реализации
Содержание
Объем затрат,

млн.рублей
Результат реализации


1.
Укрепление материально-технической базы и техническое оснащение отдела


2010-2013гг.
Приобретение оргтехники

0,05
Улучшение технического оснащения отдела

2.
Создание и поддержание в нормативном состоянии летних спортивно-оздоровительных площадок
2008-2013гг.
спортивно-оздоровительные летние площадки: (футбол, волейбол).



0,02
Профилактика асоциальных проявлений в подростковой и молодежной среде.



10.5 Спорт

В целях пропаганды здорового образа жизни, профилактики асоциальных проявлений в молодежной среде отделом по делам молодежи, физкультуры и спорта администрации Поназыревского муниципального района проводится комплекс спортивных мероприятий.

Среди школ проводятся соревнования по лыжным гонкам, зимнему и летнему полиатлону, спортивным играм, шашкам и шахматам. Работает 18 спортивных секций по 12 различным видам спорта, где занимается 278 человек. Организованы секции по настольному теннису, группа здоровья для учащейся и работающей молодежи.

В течение 2008 года в районе проведено 30 спортивных соревнований. Проведен ряд районных турниров по бильярду, настольному теннису, мини-футболу. Традиционным стало проведение соревнований по зимнему полиатлону, волейболу, семейных команд, спринт-эстафеты, посвященной памяти воина- интернационалиста А. Липакова, военно-спортивной игры «Витязь». В соревнованиях по различным видам участвует учащаяся и работающая молодежь, семьи района.

На областной конкурс детского рисунка «О спорт – ты мир!» было направлено более 90 работ учащихся школ района. По итогам этого конкурса 2 работы отмечены грамотами и призами.

Молодежь района активно участвует в областных соревнованиях и спартакиадах и занимает призовые места: в апреле 2008 года – первое место среди районов в областном Фестивале допризывной молодежи на Кубок губернатора Костромской области, второе место среди всех команд области и третье место в военизированной эстафете.

Команда Поназыревского района ежегодно принимает участие во всех 3 этапах открытого лично-командного кубка г. Шарьи по зимнему полиатлону, где выполняет спортивные разряды.

Среди производственных коллективов лучшим является коллектив СПК «Луч» (руководитель Матанцев И.А.), который вносит большой вклад в развитие и укрепление физической культуры в районе. На базе хозяйства имеется спортивная площадка для игры в футбол и волейбол, сделан каток, приобретен спортивный инвентарь, необходимый для занятий лыжными гонками и зимним полиатлоном. Большая часть районных соревнований по зимним видам спорта проходит на лыжной трассе данного хозяйства. Как показатель физкультурно-оздоровительной работы в данном коллективе является то, что шесть человек входят в основной состав сборной команды района для выезда на областные соревнования, четыре человека имеют  спортивный разряд по зимнему полиатлону. Семейная команда Матанцева О. постоянный участник районных и областных соревнований, бессменный призер зимних и летних игр Костромской области на призы губернатора области среди семейных команд. В 2008 году в составе сборной команды области семья участвовала в 8 фестивале среди семей «Стартуем вместе» в г. Подольске Московской области и завоевала кубок, 3 золотых и 3 серебряных медали.

Для дальнейшего развития физической культуры и спорта в планируется:

- строительство культурно-спортивного комплекса (стадиона) в поселке Поназырево в 2008-2010 годах, объем финансирования 1,650 млн.руб.;

- реконструкция спортивного зала в селе Хмелевка в 2008-2010гг., объем финансирования 4,942 млн.руб.


ТАБЛИЦА 31– ПРОГРАМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№

п/п
Наименование мероприятия
Сроки реализации
Содержание
Объем затрат,

млн.рублей
Результат реализации

1.
Сооружение спортивных площадок
2010-2013гг.
спортивно-оздоровительные площадки: (футбол, волейбол).

Каток с хоккейной коробкой
0,065
Профилактика асоциальных проявлений в подростковой и молодежной среде.

2.
Строительство культурно-спортивного комплекса (стадиона) в п. Поназырево

2011гг
Строительство культурно-спортивного комплекса
1,6
Профилактика асоциальных проявлений в подростковой и молодежной среде.

3.
Реконструкция Спортивного зала

в селе Хмелевка
2010гг.
Реконструкция Спортивного зала
4,942
Профилактика асоциальных проявлений в подростковой и молодежной среде.

4.
Реализация муниципального календаря плана спортивных мероприятий на соответствующий год
2010-2012гг
Проведение соревнований муниципального уровня на территории района и направление сборных команд района для участия в межмуниципальных и областных соревнованиях
Местный бюджет, в пределах средств, заложенных в бюджете
Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом в районе. Присвоение спортивных званий и разрядов

5.
Создание муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей -детско-юношеской спортивной школы
2012
Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе
Местный бюджет
Развитие культивируемых видов спорта на территории района; больший охват детей, подростков и молодежи, занятиями физической культуры и спортом

6.
Разработка, утверждение и реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Поназыревском муниципальном районе»
2010-2020гг.
Реализация комплекса мер, направленных на развитие физической культуры и спорта в Поназыревском муниципальном районе
Местный бюджет
Создание условий для населения района для занятия физической культурой и спортом, улучшение показателей физической подготовленности и состояния здоровья населения района



11. Бюджет


Бюджет Поназыревского муниципального района высокодотационный, за 2007 год дотационность составила 65,7%, 2008 год – 65,6%, ожидаемая оценка 2009 год – 75%.

В структуре доходов (вместе со средствами, полученными в рамках межбюджетных отношений) преобладают налоговые поступления – 15,3 %, а в них наибольший удельный вес занимают налог на доходы физических лиц – 10,6 % от всех доходов, затем налог на совокупный доход – 3,2 %.

Значительного роста собственных доходов в 2009 году по сравнению с 2007 годом не планируется, а по сравнению с 2008 годом снижение прогнозируется на сумму 4,9 млн. рублей, в основном за счет расторжения в 2009 году договоров аренды тремя арендаторами лесов из-за увеличения ставок по плате за использование лесов.

Несмотря на это, налоговые доходы в планируемом 2009 году по сравнению с 2007 годом увеличились в 1,26 раза, в основном за счет:

- налога на доходы физических лиц (126,4%)

- налога на имущество физических лиц ( 204,1%)

- транспортного налога (135,0 %)

- земельного налога (589,0%)

Неналоговые доходы в планируемом 2009 году снизились в 1,60 раза, за счет поступления в 2007 году доходов от продажи материальных и нематериальных активов на сумму 5,3 млн. рублей, хотя по некоторым видам неналоговых доходов произошло увеличение:

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (159,7%)

- платежи за пользование природными ресурсами (487,0%)

- административные платежи и сборы (1848%)

- штрафные санкции, возмещение ущерба (126,2%)

В настоящее время основным доходным источником бюджета являются налог на доходы физических лиц и транспортный налог.

К 2013 году после реализации мероприятий Программы ожидается, что собственные доходы муниципального образования увеличатся в 1,62 раза по сравнению с 2007 годом и составят 33,8 млн. рублей.

Рост доходов планируется получить за счет расширения налогооблагаемой базы, которое повлечет за собой увеличение налоговых поступлений.

Рост расходов в 2009 году по сравнению с 2007 годом ожидается в 1,12 раза.

В структуре расходов за 2009 год (ожидаемая оценка) наибольший удельный вес занимают расходы на образование – 45,6,0%, здравоохранение – 15,2%, общегосударственные вопросы – 14,3%.

Расходы бюджета ежегодно растут в силу следующих причин:
  • повышения заработной платы работникам бюджетной сферы;
  • повышения тарифов на коммунальные услуги;
  • увеличения стоимости услуг, предоставляемых сторонними организациями;
  • роста цен на основные средства и материальные запасы.

Виды расходов из года в год не меняются, недостаток средств позволяет финансировать только социально-значимые и первоочередные статьи расходов.


Налоговые и неналоговые доходы


Рисунок 6







Рисунок 7


ТАБЛИЦА 29 – СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА

Поназыревского муниципального района
отчет

2007 год
отчет 2008 год
оценка 2009 год
прогноз 2010 год
прогноз 2011 год
прогноз 2012 год
прогноз 2013 год

Доходы
100
100
100
100
100
100
100

в том числе:
 
 
 
 
 
 
 

Налоговые доходы, из них:
15,3
15,5
14,8
17,6
19,7
21,1
21,6

Налог на доходы физических лиц
10,6
11,0
10,4
11,7
13,3
15,2
15,7

Налоги на совокупный доход
3,2
3,3
2,4
3,3
3,8
3,2
3,1

Налог на имущество физических лиц
0,1
0,2
0,2
0,2
0,04
0,2
0,3

Налог на имущество организаций
-
-
-
-
-
-
-

Транспортный налог
0,9
0,6
1,0
1,3
1,5
1,6
1,6

Земельный налог
0,2
0,1
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

Прочие налоги, пошлины и сборы
0,3
0,3
0,1
0,4
0,4
0,2
0,2

Неналоговые доходы, из них:
9,1
10,5
4,3
5,4
5,0
6,4
6,4

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
1,9
2,3
2,3
2,2
2,3
2,5
2,6

Платежи за пользование природными ресурсами
0,3
6,9
1,2
2,1
1,6
2,6
2,7

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
6,2
0,8
0,5
0,3
0,3
0,3
0,3

Административные платежи и сборы
0,002
0,01
0,04
0,04
0,01
0,008
0,008

Штрафные санкции, возмещение ущерба
0,5
0,6
0,5
0,7
0,7
1,0
0,8

Прочие неналоговые доходы
0,2 
- 0,1 
- 0,2 
0,09 
0,1 
0,027 
0,029 

Прочие безвозмездные поступления
0,2
-
-
-
-
-
-

Средства, полученные в рамках межбюджетных отношений (дотации, субвенции, субсидии, прочие средства из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)
75,6
74
80,9
77
75,3
72,5
72,0

Расходы, в том числе:
100
100
100
100
100
100
100

Общегосударственные вопросы
22,0
16,4
14,3
17,5
18
18
18

Национальная экономика
7,1
2,5
2,2
2,4
3,3
3,3
3,3

Жилищно-коммунальное хозяйство
7,8
15,3
15,6
7,7
4
4
4

Образование
40,1
40,9
45,6
50,0
51,9
51,9
51,9

Культура, кинематография и СМИ
5,1
6,5
5,6
7,2
6
6
6

Здравоохранение и спорт
14,7
16,1
15,2
14,4
16
16
16

Социальная политика
2,9
1,9
1,0
0,3
0,2
0,2
0,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
0,1
0,1
0,2
0,3
0,4
0,4
0,4

Национальная оборона
0,2
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2

Межбюджетные трансферты
-
-
-












ТАБЛИЦА 30 – ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ