Geum.ru

Постановления Городской Управы г. Калуги от 14. 01. 2011 n 5-п ┌──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐ │Наименование │Муниципальная целевая программа

Вид материалаПрограмма

Содержание


Направлена программа
Расчет потребности
Расчет потребности
Образования "город калуга" с учетом молочной продуктивности
Расчет потребности
Подобный материал:
  1   2   3

Приложение

к Постановлению

Городской Управы

города Калуги

от 28 апреля 2010 г. N 150-п


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ

ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД КАЛУГА" НА 2010-2012 ГОДЫ"


(в ред. Постановлений Городской Управы г. Калуги

от 15.12.2010 N 367-п, от 14.01.2011 N 5-п,

от 19.08.2011 N 183-п)


ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ

ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД КАЛУГА" НА 2010-2012 ГОДЫ"

(в ред. Постановления Городской Управы г. Калуги

от 14.01.2011 N 5-п)


┌──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐

│Наименование │Муниципальная целевая программа "Развитие молочного │

│Программы │скотоводства в муниципальном образовании "Город Калуга" на│

│ │2010-2012 годы (далее - Программа) │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│Основание для │Постановление Правительства Российской Федерации от 14 │

│разработки │июля 2007 года N 446 "О государственной программе развития│

│ │сельского хозяйства и регулирования рынков │

│ │сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на │

│ │2008-2012 годы"; │

│ │Закон Калужской области от 06.11.2007 N 360-ОЗ "Об │

│ │утверждении областной целевой программы "Развитие │

│ │сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной │

│ │продукции в Калужской области на 2008-2012 годы"; │

│ │постановление Городской Думы городского округа "Город │

│ │Калуга" от 19.11.2008 N 158 "Об утверждении муниципальной │

│ │городской Программы "Развитие сельского хозяйства и рынков│

│ │сельскохозяйственной продукции в муниципальном образовании│

│ │"Город Калуга" на 2009-2012 годы"; │

│ │распоряжение Городского Головы от 19.10.2009 N 11467-р "О │

│ │разработке муниципальной целевой программы "Развитие │

│ │молочного скотоводства в муниципальном образовании "Город │

│ │Калуга" на 2010-2012 годы" │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│Заказчик │Управление экономики города Калуги (далее - управление) │

│Программы │ │

│(в ред. Постановления Городской Управы г. Калуги от 19.08.2011 N 183-п) │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│Основные │Управление экономики города Калуги │

│разработчики │ │

│Программы │ │

│(в ред. Постановления Городской Управы г. Калуги от 19.08.2011 N 183-п) │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│Цель Программы│Создание условий для эффективного развития молочного │

│ │скотоводства в муниципальном образовании "Город Калуга". │

│ │Увеличение объемов производства высококачественной │

│ │молочной продукции во всех категориях хозяйств с 7880 т в │

│ │2008 году до 10900 т в 2012 году, в том числе в │

│ │сельскохозяйственных предприятиях с 4911 т в 2008 году до │

│ │9417 т в 2012 году │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│Основные │Для достижения намеченной цели необходимо решить следующие│

│задачи │задачи: │

│ │- создание условий для укрепления племенной базы молочного│

│ │скотоводства; │

│ │- создание условий для ускоренного развития молочного │

│ │скотоводства; │

│ │- создание условий для организации системы сбыта и │

│ │регулирования рынка молока │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│Участники │Сельскохозяйственные товаропроизводители муниципального │

│Программы │образования "Город Калуга", специализирующиеся на │

│ │производстве молока (ЗАО "Калуга-Молоко", ОАО "Совхоз │

│ │"Росва", ООО "Григоровка") │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│Основные │Реализация комплекса мер государственной поддержки отрасли│

│мероприятия │специализированного молочного скотоводства, направленных │

│Программы │на достижение поставленной цели: │

│ │- компенсация части затрат на приобретение доильных залов;│

│ │- компенсация части затрат на реализацию продукции с │

│ │учетом молочной продуктивности коров │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│Сроки и этапы │2010-2012 годы. │

│реализации │Программа реализуется в два этапа: │

│Программы │1-й - 2010 год; 2-й - 2011-2012 годы │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│Исполнители │Комитет развития агропромышленного комплекса управления │

│Программы │экономики города Калуги │

│(в ред. Постановления Городской Управы г. Калуги от 19.08.2011 N 183-п) │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│Объемы и │Объем финансирования на реализацию Программы на период │

│источники │2010-2012 годы составляет в ценах соответствующих лет │

│финансирования│396831 тыс. руб., в том числе: │

│ │- за счет бюджетов всех уровней - 35701 тыс. руб., в том │

│ │числе из бюджета МО "Город Калуга" - 6447 тыс. руб., │

│ │из них по годам: │

│ │2010 год - 7574 тыс. руб., в том числе из бюджета МО │

│ │"Город Калуга" - 1364 тыс. руб.; │

│ │2011 год - 13200 тыс. руб., в том числе из бюджета МО │

│ │"Город Калуга" - 2386 тыс. руб.; │

│ │2012 год - 14927 тыс. руб., в том числе из бюджета МО │

│ │"Город Калуга" - 2697 тыс. руб.; │

│ │- за счет собственных средств хозяйств - 361130 тыс. руб.,│

│ │в том числе по годам: │

│ │2010 год - 79544 тыс. руб.; │

│ │2011 год - 117017 тыс. руб.; │

│ │2012 год - 164569 тыс. руб. │

│(раздел в ред. Постановления Городской Управы г. Калуги от 15.12.2010│

│N 367-п) │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│Целевые │Показатели Программы: │

│индикаторы и │- удельный вес племенного поголовья в общей численности │

│показатели │крупного рогатого скота к 2012 году - 25%; │

│Программы │- приобретение племенного молодняка не менее 250 голов; │

│ │- производство молока в сельскохозяйственных предприятиях:│

│ │2010 год - 6875 тонн; │

│ │2011 год - 7900 тонн; │

│ │2012 год - 9417 тонн; │

│ │- выход телят на 100 маток в 2012 году довести до уровня │

│ │2008 года (87 голов); │

│ │- надой на корову в год в 2012 году - 5656 кг │

│(в ред. Постановления Городской Управы г. Калуги от 15.12.2010 N 367-п) │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│Ожидаемые │1. Увеличение удоев коров к 2012 году до 5656 кг, валового│

│результаты │производства молока до 9417 тонн, стабилизация поголовья │

│реализации │коров на уровне 1665 гол. │

│Программы │2. Увеличение производительности труда на 20% │

└──────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘


Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ

НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА


Муниципальная целевая программа "Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании "Город Калуга" на 2010-2012 годы" направлена на создание условий для эффективного развития молочного скотоводства в муниципальном образовании "Город Калуга", увеличение объемов производства высококачественной молочной продукции для удовлетворения потребностей населения города в продуктах собственного производства.


КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Закон Калужской области от 01.12.2008 имеет N 491-ОЗ, а не N 490-ОЗ.


Программа разработана в целях развития областной целевой программы "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2008-2012 годы", утвержденной Законом Калужской области от 6 ноября 2007 года N 360-ОЗ, в редакции Закона Калужской области от 1 декабря 2008 года N 490-ОЗ, муниципальной целевой программы "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в муниципальном образовании "Город Калуга" на 2009-2012 годы", утвержденной постановлением Городской Думы городского округа "Город Калуга" от 19.11.2008 N 158.

Молочное скотоводство является одной из приоритетных отраслей сельского хозяйства муниципального образования "Город Калуга": доля молочной продукции в валовом объеме животноводческой продукции района составляет 74%.

В общем объеме валовой продукции сельского хозяйства района производство молока занимает 10,6%.

В отрасли молочного животноводства в сельскохозяйственных предприятиях муниципального образования "Город Калуга" трудится 98 человек.

Успех решения многих экономических и социальных проблем села во многом зависит от того, как будет развиваться эта отрасль сельскохозяйственного производства.

Однако за 3 последних года отрасль молочного скотоводства района претерпела большие изменения. В результате реорганизации ГОУСПО "Калужский аграрный колледж", ФГУ ГЗК "Калужская", СПК "Ольговский" поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных предприятиях резко сократилось с 3475 голов в 2006 году до 2104 голов по состоянию на 1 июля 2009 года, или на 39,5%, в том числе коров с 1360 голов в 2006 году до 623 голов в 2009 году, или на 54,2%.

Сократилось поголовье крупного рогатого скота, в том числе коров в личных подсобных хозяйствах. Объем производства молока в хозяйствах всех категорий в 2008 году снизился на 18,9% к уровню 2005 года за счет сокращения производства молока в сельскохозяйственных предприятиях на 25,7%, в хозяйствах населения - на 22,0%.


Таблица 1


Численность поголовья скота во всех категориях хозяйств

в динамике


Показатели

Численность
поголовья (голов)

2005
2006
2007
2008

Поголовье крупного рогатого скота во всех
категориях хозяйств

4872
4247
4229
3624

В т.ч. в сельхозпредприятиях

3820
3475
3192
2707

в личных подсобных хозяйствах

1052
772
755
555

в крестьянских фермерских хозяйствах







282
362

Поголовье коров во всех категориях хозяйств
2280
1848
1720
1484

В т.ч. в сельхозпредприятиях

1561
1360
1185
1022

в личных подсобных хозяйствах

719
488
453
342

в крестьянских фермерских хозяйствах







82
120


Таблица 2


Производство молока в хозяйствах всех категорий

в муниципальном образовании "Город Калуга"
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2008 г. в % к

2005 г.
2007 г.

Производство молока -
всего, тонн
В том числе

9714
8546
7668
7880
81,1
102,4

Сельскохозяйственные
организации

6614
5889
4921
4911
74,3
99,8

Хозяйства населения

3100
2657
2569
2419
78,0
94,2

Крестьянские фермерские
хозяйства







178
550



308,9


2009 год для сельскохозяйственных предприятий муниципального образования "Город Калуга" стал годом стабилизации производства молочного скотоводства, а с 2010 года планируется рост производства продукции животноводства, реализация мероприятий данной Программы окажет финансовую поддержку сельхозтоваропроизводителям муниципального образования "Город Калуга" и будет стимулировать рост производства продукции молочного скотоводства.

В муниципальном образовании "Город Калуга" имеются все необходимые природно-климатические и ресурсные предпосылки для дальнейшего развития молочного скотоводства.

На начало 2009 года сельскохозяйственные товаропроизводители располагали 8336 га сельскохозяйственных угодий, из них - 7090 га пашни.

По состоянию на 1 сентября 2009 года в сельскохозяйственных предприятиях насчитывалось 2825 голов крупного рогатого скота, из них - 1110 коров.

В августе 2009 года на базе КФХ "Тарасенков В.Г." создана новая сельскохозяйственная организация ООО "Григоровка", имеющая 642 головы крупного рогатого скота, из них 400 голов коров.

Уровень рентабельности реализованного молока в сельскохозяйственных организациях муниципального образования "Город Калуга" в 2008 году составил 15,6%. Средний надой на корову в год в хозяйствах вырос по сравнению с 2005 годом на 480 кг и составил в 2008 году 4301 кг.

Выход телят на 100 маток в 2008 году составил 87 голов, что на 11 голов выше показателя 2007 года.

За последние 3 года в ЗАО "Калуга-Молоко" заложено 500 га долголетних культурных пастбищ с частичным возмещением затрат из бюджета муниципального образования "Город Калуга" в объеме 600 тыс. руб.


Таблица 3


Анализ состояния молочного скотоводства

сельскохозяйственных предприятий в муниципальном

образовании "Город Калуга" в динамике


Показатели

Единица
измерения
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
1
полугодие
2009 г.

2008 г. в % к

2005 г.
2006 г.

Поголовье
молочных
коров, всего

гол.

1561

1360

1185

1022

623
65,4
75,1

Удой на корову
в год во всех
категориях
хозяйств

кг

3821

3910

3760

4301

2436
112,5
110,0

Валовое
производство
молока

тонн

6614

5889

4921

4911

1879
74,2
83,4

Покупка
племенного
молодняка
крупного
рогатого скота
молочных пород
гол.

4

3

4

125

442






Выход телят на
100 маток

гол.

85

81

76

87




102,3
107,4

Рентабельность
производства
молока

%

26,1
25,2
19,6
14,6











Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ


Целью разработки Программы является: создание условий для эффективного развития молочного скотоводства Калужской области, увеличение объемов производства высококачественной молочной продукции с 7880 тонн в 2008 году до 8900 тонн в 2012 году.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- создание условий для укрепления племенной базы молочного скотоводства;

- создание условий для ускоренного развития молочного скотоводства;

- создание условий для организации системы сбыта и регулирования рынка молока.

Программа реализуется в два этапа:

1-й этап - 2010 год;

2-й этап - 2011-2012 годы.

На 1-м этапе в течение 2010 года предусмотрена стабилизация поголовья коров, углубленная селекционная работа, направленная на увеличение продуктивности животных, подготовительная работа по созданию репродукторов по разведению племенного скота.

На 2-м этапе реализации Программы - увеличение поголовья коров за счет приобретения племенного молодняка и перевода в основное стадо собственного молодняка, создание 2-х репродукторов по разведению племенного скота черно-пестрой породы (ООО "Григоровка" - 2011 год) и симментальской породы (ЗАО "Калуга-Молоко" - 2011 год), строительство доильных залов и перевод всего поголовья коров на беспривязное содержание с использованием кормовых столов.


Таблица 4


Целевые индикаторы Программы


┌────────────────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┐

│ Целевой индикатор │ Единица │2008 г.│2009 г.│2010 г.│2011 г.│2012 г.│2012 г.,│

│ │измерения│ │ │ │ │ │ % к │

│ │ │ │ │ │ │ │2008 г. │

├────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤

│1. Поголовье │гол. │ 2707│ 3400│ 3755│ 4225│ 4725│ 174,5│

│крупного рогатого │ │ │ │ │ │ │ │

│скота в │ │ │ │ │ │ │ │

│сельскохозяйственных│ │ │ │ │ │ │ │

│предприятиях │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤

│В т.ч. коров │гол. │ 1022│ 1042│ 1250│ 1415│ 1665│ 162,9│

├────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤

│2. Валовое │тонн │ 7880│ 8116│ 6875│ 9300│ 10900│ 138,3│

│производство молока │ │ │ │ │ │ │ │

│в хозяйствах всех │ │ │ │ │ │ │ │

│категорий │ │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. Постановления Городской Управы г. Калуги от 15.12.2010 N 367-п) │

├────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤

│В т.ч. в │-"- │ 4911│ 5490│ 6825│ 7900│ 9417│ 191,7│

│сельскохозяйственных│ │ │ │ │ │ │ │

│предприятиях │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤

│3. Реализовано │-"- │ 4455│ 4941│ 6102│ 7088│ 8490│ 190,6│

│молока в │ │ │ │ │ │ │ │

│сельскохозяйственных│ │ │ │ │ │ │ │

│предприятиях │ │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. Постановления Городской Управы г. Калуги от 15.12.2010 N 367-п) │

├────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤

│4. Надой на корову в│кг │ 4301│ 5430│ 5371│ 5583│ 5656│ 131,5│

│год в │ │ │ │ │ │ │ │

│сельскохозяйственных│ │ │ │ │ │ │ │

│предприятиях │ │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. Постановления Городской Управы г. Калуги от 15.12.2010 N 367-п) │

├────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤

│5. Покупка │гол. │ 123│ 444│ │ 200│ 50│ │

│племенного молодняка│ │ │ │ │ │ │ │

│крупного │ │ │ │ │ │ │ │

│рогатого скота │ │ │ │ │ │ │ │

│молочных пород │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤

│6. Выход телят на │гол. │ 87│ 82│ 85│ 87│ 87│ 100 │

│100 маток │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤

│7. Удельный вес │% │ 18│ 8│ 7│ 20│ 25│ 139 │

│племенного поголовья│ │ │ │ │ │ │ │

│в общей │ │ │ │ │ │ │ │

│численности крупного│ │ │ │ │ │ │ │

│рогатого скота │ │ │ │ │ │ │ │

└────────────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┘