Постановления Городской Управы г. Калуги от 14. 01. 2011 n 5-п ┌──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐ │Наименование │Муниципальная целевая программа
| Вид материала | Программа |
СодержаниеРасчет потребности Расчет потребности Образования "город калуга" с учетом молочной продуктивности Расчет потребности |
- Постановления Городской Управы г. Калуги от 13. 12. 2011 n 267-п Всоответствии с Федеральным, 1270.56kb.
- Конституцией Российской Федерации, федеральными закон, 124.96kb.
- Конституцией Российской Федерации, федеральными закон, 110.5kb.
- Наименование Программы Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие, 1595.93kb.
- Наименование Программы Долгосрочная муниципальная целевая программа «Охрана окружающей, 136.07kb.
- Программы Муниципальная долгосрочная целевая программа «Социальная поддержка инвалидов, 356.56kb.
- Наименование Программы Целевая программа «Молодежная политика в муниципальном образовании, 347.85kb.
- Наименование программы Муниципальная программа «Молодежь муниципального района Кинельский», 312.59kb.
- Муниципальная целевая Программа «Предупреждение и профилактика туберкулеза» на 2009-2011, 235.73kb.
- Муниципальная целевая программа «Безопасность жизнедеятельности населения на территории, 211.26kb.
Реализация Программы осуществляется управлением экономики города Калуги.
(в ред. Постановления Городской Управы г. Калуги от 19.08.2011 N 183-п)
Субъектами права на получение государственной поддержки из федерального и областного бюджетов являются сельскохозяйственные предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства, осуществляющие деятельность по производству и реализации сельскохозяйственной продукции (молока) на территории муниципального образования "Город Калуга".
Субъектами права на получение средств из бюджета муниципального образования "Город Калуга" являются сельскохозяйственные организации, расположенные на территории муниципального образования "Город Калуга", производящие и реализующие молоко.
Организация управления Программой осуществляется заказчиком Программы - управлением экономики города Калуги.
(в ред. Постановления Городской Управы г. Калуги от 19.08.2011 N 183-п)
Управление координирует реализацию Программы и осуществляет контроль за выполнением программных мероприятий в соответствии с действующим порядком реализации муниципальных целевых программ.
Раздел 6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОГРАММЫ
Увеличение объема производства молока до 9417 т в 2012 году, или увеличение его производства почти в 2 раза по сравнению с 2008 годом, будет способствовать дополнительному поступлению средств в бюджет муниципального образования "Город Калуга" за счет налоговых отчислений, что подтверждает бюджетную эффективность Программы.
Экономическую эффективность Программы характеризует показатель отношения объема производства молока за период реализации Программы к объему государственных средств, направленных из бюджетов всех уровней за аналогичный период. На один рубль финансовых средств планируется получить в 2010 году молока на сумму 11569 рублей, в 2011 году - на 13580 руб., в 2012 году - на 16086 руб.
Реализация мероприятий Программы будет способствовать решению кадровой проблемы в сельском хозяйстве за счет облегчения труда работников животноводства, повышения его производительности и обеспечения достойного уровня заработной платы, что характеризует социальную эффективность Программы.
Комплекс мер государственной и муниципальной поддержки, предусмотренных Программой, позволит создать значительный потенциал для дальнейшего динамичного развития молочного скотоводства в муниципальном образовании "Город Калуга", повысить уровень и качество жизни сельского населения.
Приложение 1
к Программе
"Развитие молочного скотоводства
в муниципальном образовании
"Город Калуга" на 2010-2012 годы"
РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ
В ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВАХ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ДОИЛЬНЫХ ЗАЛОВ
(БЕЗ МОНТАЖА И ПОДКЛЮЧЕНИЯ)
| Годы | Количество доильных залов (ед.) | Стоимость 1 ед. (средняя рыночная стоимость) (тыс. руб.) | Размер субсидии из федерального бюджета (% от стоимости) | Сумма субсидии из федерального бюджета (тыс. руб.) | Размер субсидии из областного бюджета (% от стоимости) | Сумма субсидии из областного бюджета (тыс. руб.) | Размер субсидии из бюджета МО "Город Калуга" (% от стоимости) | Сумма субсидии из бюджета МО "Город Калуга" (тыс. руб.) | Общая сумма финансовой поддержки из бюджетов всех уровней (тыс. руб.) | Собственные средства хозяйства (тыс. руб.) |
| 2010 | - | | | | | | | | | |
| 2011 | 1 (ООО "Григоровка") | 10000,0 | 25,9 | 2590,0 | 10,0 | 1000,0 | 8,0 | 800,0 | 4390,0 | 5610,0 |
| 2012 | 1 (ОАО "Совхоз "Росва") | 10000,0 | 25,9 | 2590,0 | 10,0 | 1000,0 | 8,0 | 800,0 | 4390,0 | 5610,0 |
| Итого | 2 | 20000,0 | | 5180,0 | | 2000,0 | | 1600,0 | 8780,0 | 11220,0 |
Приложение 2
к Программе
"Развитие молочного скотоводства
в муниципальном образовании
"Город Калуга" на 2010-2012 годы"
РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ
В ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВАХ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЗАТРАТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
МОЛОКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КАЛУГА" С УЧЕТОМ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ
КОРОВ ЗА 2010-2012 ГОДЫ
(в ред. Постановления Городской Управы г. Калуги
от 15.12.2010 N 367-п)
| Наименование хозяйств | Планируемый надой на 1 корову по состоянию на 01.01.2010 (кг) | Наличие коров (гол.) | Валовое производство молока (т) | Объем реализованного молока (т) | Объем государственной поддержки (тыс. руб.) | Ставка субсидий из бюджета МО "Город Калуга" руб. за 1 т | Сумма субсидий из бюджета МО "Город Калуга" (тыс. руб.) | Общая сумма финансовой поддержки из бюджетов всех уровней (тыс. руб.) | Собственные средства хозяйства (тыс. руб.) | |
| Областной бюджет | Федеральный бюджет | |||||||||
| (1 т - 270 руб.) | (1 т - 699,5 руб.) | |||||||||
| Продуктивность 4400 кг на 1 голову в год - 5000 кг на 1 голову в год | ||||||||||
| 2010 год | ||||||||||
| ООО "Григоровка" | 4780 | 450 | 2151 | 1985 | 535 | 1388 | 210 | 417 | 2340 | 22671 |
| 2011 год | ||||||||||
| ООО "Григоровка" | 4750 | 525 | 2500 | 2200 | 594 | 1539 | 210 | 462 | 2595 | 30669 |
| 2012 год | ||||||||||
| ООО "Григоровка" | 5000 | 625 | 3125 | 2781 | 751 | 1945 | 210 | 584 | 3280 | 47167 |
| ИТОГО | | | | | 1880 | 4872 | | 1463 | 8215 | 100507 |
| Продуктивность свыше 5000 кг на 1 голову в год | ||||||||||
| 2010 год | ||||||||||
| | | | | | (1 т - 290 руб.) | (1 т - 751,30 руб.) | | | | |
| ЗАО "Калуга-Молоко" | 5970 | 580 | 3462 | 2943 | 853 | 2211 | 230 | 677 | 3741 | 40404 |
| ОАО "Совхоз "Росва" | 5050 | 250 | 1262 | 1174 | 341 | 882 | 230 | 270 | 1493 | 16469 |
| ИТОГО | | | | | 1194 | 3093 | | 947 | 5234 | 56873 |
| 2011 год | ||||||||||
| ЗАО "Калуга-Молоко" | 6250 | 640 | 4000 | 3600 | 1044 | 2705 | 230 | 828 | 4577 | 58097 |
| ОАО "Совхоз "Росва" | 5600 | 250 | 1400 | 1288 | 374 | 968 | 230 | 296 | 1638 | 22641 |
| ИТОГО | | | | | 1418 | 3673 | | 1124 | 6215 | 80738 |
| 2012 год | ||||||||||
| ЗАО "Калуга-Молоко" | 6300 | 640 | 4032 | 3629 | 1052 | 2726 | 230 | 835 | 4613 | 67386 |
| ОАО "Совхоз "Росва" | 5650 | 400 | 2260 | 2080 | 603 | 1563 | 230 | 478 | 2644 | 44406 |
| ИТОГО | | | | | 1655 | 4289 | | 1313 | 7257 | 111792 |
| ВСЕГО | | | | | 6147 | 15927 | | 4847 | 26921 | 349910 |
Приложение 3
к Программе
"Развитие молочного скотоводства
в муниципальном образовании
"Город Калуга" на 2010-2012 годы"
РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ
В СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВАХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МОЛОКА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД КАЛУГА" НА 2010-2012 ГОДЫ
(в ред. Постановления Городской Управы г. Калуги
от 15.12.2010 N 367-п)
ООО "Григоровка"
2010 год
Планируемая себестоимость 1 ц реализованного молока - 1260 руб.
Планируемая себестоимость общего объема реализованного молока - 25011 руб.
(19850 x 1260 = 25011).
Собственные средства на реализацию молока - 22671 тыс. руб., или 90,6% всех затрат,
(25011 - 2340 = 22671).
2011 год
Планируемая себестоимость 1 ц реализованного молока - 1512 руб.
Планируемая себестоимость общего объема реализованного молока - 33264 тыс. руб.
(22000 x 1512 = 33264).
Собственные средства на реализацию молока - 30669 тыс. руб., или 92,2% всех затрат,
(33264 - 2595 = 30669).
2012 год
Планируемая себестоимость 1 ц реализованного молока - 1814 руб.
Планируемая себестоимость общего объема реализованного молока - 50447 тыс. руб.
(27810 x 1814 = 50447).
Собственные средства на реализацию молока - 47167 тыс. руб., или 93,5% всех затрат,
(50447 - 3280 = 47167).
Общая сумма собственных средств на реализацию молока за период 2010-2012 годов - 100507 тыс. руб.
ЗАО "Калуга-Молоко"
2010 год
Планируемая себестоимость 1 ц реализованного молока - 1500 руб.
Планируемая себестоимость общего объема реализованного молока - 44145 тыс. руб.
(29430 x 1500 = 44145).
Собственные средства на реализацию молока - 40404 тыс. руб., или 91,5% всех затрат,
(44145 - 3741 = 40404).
2011 год
Планируемая себестоимость 1 ц реализованного молока - 1725 руб.
Планируемая себестоимость общего объема реализованного молока - 62100 тыс. руб.
(36000 x 1725 = 62100).
Собственные средства на реализацию молока - 58097 тыс. руб., или 93,6% всех затрат,
(62100 - 4003 = 58097).
2012 год
Планируемая себестоимость 1 ц реализованного молока - 1984 руб.
Планируемая себестоимость общего объема реализованного молока - 71999 тыс. руб.
(36290 x 1984 = 71999).
Собственные средства на реализацию молока - 67386 тыс. руб., или 93,5% всех затрат,
(71999 - 4613 = 67386).
Общая сумма собственных средств на реализацию молока за период 2010-2012 годов - 165887 тыс. руб.
ОАО "Совхоз "Росва"
2010 год
Планируемая себестоимость 1 ц реализованного молока - 1530 руб.
Планируемая себестоимость общего объема реализованного молока - 17962 тыс. руб.
(11740 x 1530 = 17962).
Собственные средства на реализацию молока - 16469 тыс. руб., или 91,7% всех затрат,
(17962 - 1493 = 16469).
2011 год
Планируемая себестоимость 1 ц реализованного молока - 1885 руб.
Планируемая себестоимость общего объема реализованного молока - 24279 тыс. руб.
(12880 x 1885 = 24279).
Собственные средства на реализацию молока - 22641 тыс. руб., или 93,2% всех затрат,
(24279 - 1638 = 22641).
2012 год
Планируемая себестоимость 1 ц реализованного молока - 2262 руб.
Планируемая себестоимость общего объема реализованного молока - 47050 тыс. руб.
(20800 x 2262 = 47050).
Собственные средства на реализацию молока - 44406 тыс. руб., или 94,4% всех затрат,
(47050 - 2644 = 44406).
Общая сумма собственных средств на реализацию молока за период 2010-2012 годов - 83516 тыс. руб.