Мичуринского района
| Вид материала | Программа |
- Использование икт на уроках физики, 132.31kb.
- Инновационные образовательные технологии в обучении иностранному языку, 135.1kb.
- Отчет за 9 месяцев 2011 года, 92.32kb.
- План проверок учреждений Мичуринского района на 2010-2014 года. № п/п, 301.5kb.
- Конова Татьяна Дмитриевна моу никольская сош (Староказинский филиал) Мичуринского района, 230.27kb.
- Публичный доклад Яровского филиала муниципального общеобразовательного учреждения Новоникольской, 594.43kb.
- Налоговое регулирование инвестиционной деятельности, 288.2kb.
- Налоговое регулирование инвестиционной деятельности, 288.2kb.
- Эмигрантские концепции и проекты переустройства россии (20-30-е гг. XX в.), 764.21kb.
- Программа проведения обучающего семинара для субъектов малого и среднего предпринимательства, 123.79kb.
План производства и реализации продукции
| | Ед.изм. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| Объем производства | | | | | |
| | т | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | тыс.руб. | 750 | 750 | 750 | 750 |
Таблица 4
| | Ед.изм. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| Общая выручка от реализации | млн.руб. | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Затраты на производство и сбыт продукции | млн.руб. | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| в том числе: | | | | | |
| на материалы и инструменты | млн.руб. | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| фонд заработной платы и ЕСН | млн.руб. | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Численность работников | чел. | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Дополнительные налоги в бюджеты всех уровней | млн.руб. | - | - | - | - |
| в т.ч. в федеральный бюджет | млн.руб. | - | - | - | - |
| Региональные налоговые льготы | млн.руб. | - | - | - | - |
| Амортизация | млн.руб. | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Чистая прибыль и амортизация | млн.руб. | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Денежный поток нарастающим итогом | млн.руб. | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Приложение № 12
Проект № 3 ООО «Терновское»
1. Краткая характеристика проекта
Цель проекта – Производство и реализация сельхозпродукции.
Немного о деятельности самой организации – ООО «Терновское» создано на базе СХПК «Терновское» в июне 2005 года, в августе 2005 года собрание пайщиков в СПК «Коллективист» Никифоровского района приняло решение о сдаче земельных долей в аренду. Занимаемая территория ООО «Терновское» составляет 7365 га сельхозугодий (3294 га – Мичуринский район, 4071 – Никифоровский район). По состояниюна 1 июля 2006 года занято под посевами 2969 га. Приобретено основных фондов 41,4 млн.рублей. Затраты под урожай текущего года составили 33,6 млн.рублей.
О планах деятельности организации – на период до 2010 года планируется освоить до 30000 га пашни.
Реализация данного проекта позволит увеличить объем производства сельхозпродукции до 2010 года в 4 раза.
Эффектами реализации проекта будут (социальный, бюджетный): бюджетный
-
-
Проектом предусматривается: производство сельскохозяйственной продукции по интенсивной технологии.
Объем финансирования проекта составит: 877,1 млн.руб.
Годовая чистая прибыль при полной реализации проекта – 21,5 млн.руб., налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят 2,2 млн.руб. в год, срок окупаемости привлеченных средств – 60 месяцев. Проект позволит сохранить 50 рабочих мест и создать дополнительно 11 рабочих мест в отделении «Коллективист» Никифоровского района.
Проект позволит увеличить объем производства сельскохозпродукции и тем самым создаст предпосылки для развития этой отрасли сельского хозяйства, создания дополнительных рабочих мест и увеличения налоговых платежей в бюджеты всех уровней.
2. Основные показатели коммерческой эффективности проекта
Таблица 1
Источники финансирования проекта, млн.руб.
| | Всего | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| Инвестиции по проекту | 877,1 | 81,7 | 224,7 | 293,5 | 277,2 |
| в том числе: | | | | | |
| собственные средства | 825,9 | 63,4 | 216,3 | 293,5 | 277,2 |
| заемные средства | 26,7 | 18,3 | 8,4 | - | - |
| другие источники | | - | - | - | - |
Таблица 2
Инвестиционные затраты по проекту, млн.руб.
| | Всего | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| Капиталовложения | 51,2 | 18,3 | 8,4 | 20,4 | 4,1 |
| в т.ч. оборудование | 51,2 | 12,3 | 8,4 | 20,4 | 4,1 |
| Оборотные средства | 825,9 | 63,4 | 216,3 | 273,1 | 273,1 |
| | | | | | |
Таблица 3
План производства и реализации продукции
| | Един.изм. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| Объем производства | | | | | |
| Зерновые | т | 25200 | 33838 | 33838 | 33838 |
| Подсолнечник | т | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Сахарная свекла | т | 55600 | 68500 | 68500 | 68500 |
| Ц е н ы: | | | | | |
| Зерновые | руб. | 3190 | 3190 | 3190 | 3190 |
| Подсолнечник | руб. | 5060 | 5060 | 5060 | 5060 |
| Сахарная свекла | руб. | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 |
Таблица 4
| | Ед.изм. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| Общая выручка от реализации | млн.руб. | 68,0 | 233,1 | 293,1 | 293,1 |
| Затраты на производство и сбыт продукции | млн.руб. | 63,4 | 216,3 | 273,1 | 273,1 |
| в том числе: | | | | | |
| на материалы и инструменты | млн.руб. | 34,8 | 103,8 | 131,0 | 131,0 |
| фонд заработной платы и ЕСН | млн.руб. | 5,5 | 7,8 | 8,3 | 10,4 |
| Численность работников | чел. | 49 | 57 | 61 | 61 |
| Дополнительные налоги в бюджеты всех уровней | млн.руб. | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,3 |
| в т.ч.федеральный бюджет | млн.руб. | - | - | - | - |
| Региональные налоговые льготы | млн.руб. | - | - | - | - |
| Амортизация | млн.руб. | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,5 |
| Чистая прибыль и амортизация | млн.руб. | 5,9 | 18,3 | 21,6 | 21,5 |
| Денежный поток нарастающим итогом | млн.руб. | 137,3 | 467,7 | 587,8 | 587,8 |
СОДЕРЖАНИЕ
Паспорт программы 2
1. Социально-экономическое положение и основные направления развития Мичуринского района 4
1.1. Общая характеристика Мичуринского района 4
1.2. Оценка социально-экономического развития района за 2002-2005 годы 8
1.3. Анализ слабых и сильных сторон района 17
1.4. Основные проблемы социально-экономического развития района 20
1.5. Оценка действующих мер по улучшению экономического развития Мичуринского района 22
1.6. Потенциал и направления развития Мичуринского района (миссия и стратегия развития) 24
2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации комплексной программы социально-экономического развития Мичуринского района 28
3. Система программных мероприятий 30
4. Механизм реализации Программы 34
5. Ресурсное обеспечение Программы 37
6. Оценка эффективности и социально-экономических последствий от реализации Программы 38
7. Организация управления Программы и контроль за ее реализацией 41
Приложение № 1 42
Приложение № 2 65
Приложение № 3 67
Приложение № 4 69
Приложение № 5 72
Приложение № 6 80
Приложение № 7 82
Приложение № 8 88
Приложение № 9 90
Приложение № 10 92
Приложение № 11 94
Приложение № 12 96