Мичуринского района
| Вид материала | Программа |
- Использование икт на уроках физики, 132.31kb.
- Инновационные образовательные технологии в обучении иностранному языку, 135.1kb.
- Отчет за 9 месяцев 2011 года, 92.32kb.
- План проверок учреждений Мичуринского района на 2010-2014 года. № п/п, 301.5kb.
- Конова Татьяна Дмитриевна моу никольская сош (Староказинский филиал) Мичуринского района, 230.27kb.
- Публичный доклад Яровского филиала муниципального общеобразовательного учреждения Новоникольской, 594.43kb.
- Налоговое регулирование инвестиционной деятельности, 288.2kb.
- Налоговое регулирование инвестиционной деятельности, 288.2kb.
- Эмигрантские концепции и проекты переустройства россии (20-30-е гг. XX в.), 764.21kb.
- Программа проведения обучающего семинара для субъектов малого и среднего предпринимательства, 123.79kb.
Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации программы
Таблица 9.1
Уровень бюджетной обеспеченности Мичуринского района (млн.руб.)
-
Годы
2007
2008
2009
2010
2011
Доходы
1049,1
238,8
253,3
267,8
289,2
255,3
Собственные средства
302
71,2
71,8
76,8
82,2
92,7
Безвозмездные перечисления из федерального бюджета
Безвозмездные перечисления из областного бюджета
747,1
167,6
181,5
191
207
162,6
Налоговые поступления в местный бюджет от реализации программы
0,329
0,136
0,082
0,051
0,06
0,3
Дотационность бюджета с учетом реализации программы, %
71,2
70,2
71,7
71,3
71,6
63,7
Расходы
1079,3
245,9
260,5
275,5
297,4
297,4
Душевые бюджетные доходы, рублей
6507
6902
7297
7880
7465
Численность тыс.чел.
36,5
36,7
36,7
36,7
34,2
Таблица 9.2
| Объем произведенной продукции и услуг в рамках программы (млн.руб.) | |||||
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Перечень разделов соответствует структуре программных мероприятий | | | | | |
| ООО "Планета Садов" | | | | | |
| Закладка новых садов | - | - | - | - | 1 |
| ООО "Дары Черноземья" | | | | | |
| Производство пищевой продукции (масло подсолнечное, семечки) | | | | | |
| | - | - | - | 1,8 | 3 |
| ООО «Агро Виста Тамбов" | | | | | |
| Производство и реализация сельскохозяйственной продукции, выращенной по интенсивной технологии | 68 | 233,1 | 293,1 | 293,1 | 300,1 |
| Развитие системы сельскохозяйственных кооперативов | | | | | |
| Программа создания и развития системы сельскохозяйственных потребительских кооперативов Мичуринского района на 2009-2012 годы | | | | 6,45 | 7,5 |
| ВСЕГО: | 68 | 233,1 | 293,1 | 301,35 | 311,6 |
Таблица 9.3
Поступления налогов по району в рамках программы (млн. рублей)
| | Годы | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Всего поступлений по территории | 36,916 | 12,314 | 5,883 | 8,939 | 5,374 | 5,765 |
| в том числе: | | | | | | |
| в федеральный бюджет | 7,441 | 0,935 | 1,538 | 2,338 | 1,2 | 1,54 |
| в региональный бюджет | 29,146 | 11,243 | 4,263 | 6,55 | 4,024 | 4,044 |
| в местный бюджет | 0,329 | 0,136 | 0,082 | 0,051 | 0,15 | 0,181 |
Таблица 9.4
Бюджетный эффект для регионального бюджета (млн. руб.)
| | Годы | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Расходы по программе, связанные с выделением безвозвратных средств из регионального бюджета | 82,136 | 10,087 | 1,88 | 17,155 | 27,555 | 25,459 |
| Налоги, остающиеся на территории региона | 24,796 | 11,243 | 4,263 | 6,55 | 4,024 | 4,044 |
| Текущий региональный бюджетный эффект | | 1,156 | 2,383 | -10,605 | -23,531 | -35,25 |
| Интегральный региональный бюджетный эффект | | 1,156 | 3,539 | -7,066 | -30,597 | -65,847 |
Таблица 9.5
Бюджетный эффект для федерального бюджета (млн.рублей)
| | Годы | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Средства федерального бюджета на безвозвратной основе | 100,291 | 12,739 | 9,67 | 22,601 | 30,273 | 25,008 |
| Налоговые поступления от реализации программы в федеральный бюджет | 7,551 | 0,935 | 1,538 | 2,338 | 1,2 | 1,54 |
| Текущий федеральный бюджетный эффект | | -11,804 | -8,132 | -20,263 | -29,073 | -23,468 |
| Интегральный федеральный бюджетный эффект | | -11,804 | -19,936 | -40,199 | -69,272 | -92,74 |
| Уменьшение трансферта | | - | - | - | - | - |
| Текущий федеральный бюджетный эффект с учетом уменьшения трансферта | | -11,804 | -8,132 | -20,263 | -29,073 | -23,468 |
| Интегральный федеральный бюджетный эффект с учетом уменьшения трансферта | | -11,804 | -19,936 | -40,199 | -69,272 | -92,74 |
Приложение № 10
Проект № 1 ЗАО «Приволье»
1. Краткая характеристика проекта.
Цель проекта – Новое строительство. Свиноводство. Ферма замкнутого цикла «Канадская технология».
Немного о деятельности самой организации – Производство сельскохозяйственных культур, выращивание свиней.
О планах деятельности организации – создание нового производства.
Реализация данного проекта позволит усилить позиции ЗАО «Приволье на внутреннем рынке производства свинины
Эффектами реализации проекта будут (социальный, бюджетный):
-
-
Проектом предусматривается: новое строительство свинотоварной фермы мощностью 10 тыс. голов.
Объем финансирования проекта составит: 140,7
Годовая чистая прибыль при полной реализации проекта – 18,4 млн.руб.,
налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят 4000 тыс.руб. в год, срок окупаемости привлеченных средств – 60 месяцев. Проект позволит сохранить 54 рабочих места и создать дополнительно 30 рабочих мест.
Проект позволит увеличить производство свинины и тем самым создаст предпосылки для развития этой отрасли сельского хозяйства, создания дополнительных рабочих мест и увеличения налоговых платежей в бюджеты всех уровней.
2. Основные показатели коммерческой эффективности проекта