Программа развития бухар-жырауского района на 2011-2015 годы
| Вид материала | Программа |
- Примерная Программа развития Витебского района на 2011-2015 годы, 1912.04kb.
- Комплексная программа профилактики правонарушений на территории Калевальского муниципального, 518.86kb.
- Паспорт программы наименование программы Программа развития системы образования Бугульминского, 2262.52kb.
- Программа социально-экономического развития администрации муниципального образования, 646.91kb.
- Программа «развитие туризма на территории кудымкарского муниципального района на 2011-2015, 405.4kb.
- Программа развития Курчумского района на 2011-2015 годы, 3655.01kb.
- Об утверждении Программы социально-экономического развития Хойникского района на 2011-2015 годы, 1089.05kb.
- Паспорт комплексной программы «Развитие торговли Малоархангельского района на период, 217.57kb.
- Программа социально-экономического развития города Витебска на 2011-2015 годы, 554.7kb.
- Программа развития муниципального общеобразовательного учреждения «Родинская средняя, 493.61kb.
Пути достижения: Достижение поставленных целей и задач будет достигнуто повышением компьютерной грамотности государственных и гражданских служащих со специализированным программным обеспечением, используемым при оказании государственных услуг, населения района, внедрением автоматизированных информационных систем в деятельность.
Цель: Развитие местного самоуправления
| № | Показатель | 1 этап | 2 этап | |||
| 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Целевой индикатор: Уровень вовлеченности административно-территориальных единиц район в процесс развития местного самоуправления в 2015 году – 100% (2009г. – 50%) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Задача 1 Создание органов местного самоуправления и содействие их функционированию | ||||||
| 1 | Проведение круглых столов, конференций по вопросам развития местного самоуправления, ед. | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Пути достижения:
Содействие развитию местного самоуправления в течение периода действия программы будет осуществляться на основе проведения круглых столов, встреч, конференций, на который будут подробно разъясняться вопросы организации и практики развития местного самоуправления.
Цель: Повышение качества исполнения бюджета
| № | Показатель | 1 этап | 2 этап | |||
| 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Целевые индикаторы: Удельный вес бюджетных программ со 100%-ным освоением средств | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Удельный вес эффективно использованных бюджетных кредитов в соответствии с целями и задачами, определенными бюджетными программами и своевременно возвращенных - 100% в 2015г. (2009г. – 64%) | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 |
| 3 | Перераспределение между юридическими лицами, передача в аренду, либо в конкурентную среду (на основании решения акимата района) 100% выявленного излишнего, неиспользуемого либо используемого не по целевому назначению имущества | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 1. Мониторинг исполнения поступлений местных бюджетов | ||||||
| 1 | Обеспечение полноты поступлений в местный бюджет, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2. Мониторинг исполнения местных бюджетов по расходам | ||||||
| 1 | Освоение средств местных бюджетов, в том числе целевых трансфертов, выделенных из республиканского и областного бюджетов, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 3. Повышение эффективности процесса государственных закупок | ||||||
| 1 | Доля электронных государственных закупок в общем объеме государственных закупок способом запроса ценовых предложений, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 4. Анализ эффективного освоения выделенных бюджетных кредитов, своевременное и полное их погашение | ||||||
| 1 | Объем возвращенных бюджетных кредитов, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Объём освоенных бюджетных кредитов, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 5. Повышение эффективности системы управления государственной собственностью | ||||||
| 1 | Охват обследованиями областных коммунальных юридических лиц (АО, ТОО, КГП) с целью принятия управленческих решений, % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2 | Удельный вес организаций с государственной долей участия (АО), в которых внедрены принципы корпоративного управления, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Пути достижения:
1 этап. Инвентаризация имущества (АО, ТОО, КГП) с участием государства, в результате которой выявленные неэффективно используемые активы путем принятия управленческих решений будут: перераспределены; предоставлены в аренду; предложены к приватизации; направлены на списание (в случае накопленного 100% износа), предоставление АО «Информационно-учетный центр» и поддержание доступа к информационной системе ведения реестра государственной собственности, сбор и включение в структуру реестра финансовой информации коммунальных государственных предприятий и акционерных обществ (ТОО), государственные пакеты акций (доли участия) которых отнесены к коммунальной собственности.
На протяжении всего периода реализации программы будет проводиться ежедневный анализ поступлений в бюджеты, обеспечиваться эффективное взаимодействие с уполномоченными органами, администраторами, ответственными за погашение кредитов, осуществляться анализ показателей исполнения бюджета по расходам, проводиться государственные закупки с использованием автоматизированной информационной системы «Государственные закупки», еженедельный мониторинг проведения процедур закупок в разрезе администраторов бюджетных программ, мониторинг освоения выделенных, бюджетных кредитов и своевременного и полного погашения бюджетных кредитов.
Цель: Обеспечение функционирования системы государственного планирования, ориентированного на результат
| № | Показатель | 1 этап | 2 этап | |||
| 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Целевые индикаторы: Внедрение правовой и методологической базы функционирования системы государственного планирования, ориентированного на результат в 2011 году – 100% | 100 | - | - | - | - |
| 2 | Поэтапный переход на систему планирования, ориентированную на результат – 100% в 2011г. | 100 | - | - | - | - |
| Задача 1. Внедрение бюджетного планирования, ориентированного на результат | ||||||
| 1 | Разработка прогноза социально-экономического развития | 1 раз в год, ежегодно | ||||
| 2 | Разработка бюджета на очередной плановый период | 1 раз в год, ежегодно | ||||
| 3 | Уточнение районного бюджета | 1 в квартал |
Пути достижения:
Будет осуществляться разработка прогнозов социально-экономического развития, среднесрочных бюджетов, будет оказываться методическая и методологическая помощь по разработке стратегических документов
- НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ*
млн. тенге
| Наименование управлений | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014 г | 2015г. |
| ГУ «Аппарат акима района» | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| ГУ Отдел образования, физической культуры и спорта» | 428,6 | 513,1 | 350,5 | 350,5 | 350,5 |
| ГУ «Отдел занятости и социальных программ» | 65,2 | 72,0 | 72,9 | 76,8 | 86,3 |
| ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД» | 40,5 | 29,3 | 29,3 | 0,0 | 0,0 |
| ГУ «Отдел культуры и развития языков» | 37 | 14,4 | 14,9 | 15,2 | 15,4 |
| ГУ « Отдел внутренней политики» | 10 | 9,6 | 9,6 | 10,4 | 10,5 |
| ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства» | 943,6 | 60,3 | 1100,3 | 0,0 | 0,0 |
| ГУ « Отдел сельского хозяйства» | 67,4 | 1015,1 | 5 | 26 | 275 |
| ГУ «Отдел предпринимательства» | 980,6 | 745,7 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| КГКП "Районное медицинское объединение" | 45,2 | 48,2 | 51,4 | 52,8 | 52,8 |
| Всего | 2619,2 | 2508,8 | 1655 | 552,8 | 811,6 |
* - Необходимые ресурсы могут быть уточнены и изменены в пределах средств, предусмотренных в бюджете на 2011-2015 годы.
**- В рамках реализации Программы по обеспечению детей дошкольным воспитанием и обучением «Балапан» на 2010-2014 годы.
*** - В рамках реализации Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы.
**** - Количественные значения целевых индикаторов и показателей могут быть уточнены и изменены при утверждении и уточнении республиканского и местного бюджетов на соответствующие финансовые годы в соответствии с законодательством РК.
6. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ
Управление Программой развития Бухар-Жырауского района на 5 лет осуществляет государственное учреждение «Отдел экономики и бюджетного планирования Бухар-Жырауского района».
Процесс управления Программой включает следующие стадии:
- мониторинг;
- оценка;
- контроль.
1. Мониторинг Программы развития района осуществляется два раза в год: по итогам полугодия и по итогам года.
Государственные органы ответственные за разработку и реализацию, в пределах своей компетенции представляют два раза в год (по итогам первого полугодия и по итогам года) в государственное учреждение «Отдел экономики и бюджетного планирования Бухар-Жырауского района» оперативную отчетность о ходе реализации программы (отчет о фактически выполненных мероприятиях, задачах, достигнутых результатах, в случае отклонения от запланированных параметров - о причинах отклонения).
Государственное учреждение «Отдел экономики и бюджетного планирования Бухар-Жырауского района» два раза в год (по итогам первого полугодия и по итогам года) на основе оперативной отчетности осуществляет мониторинг плана мероприятий Программы и предоставляет в Управление экономики и бюджетного планирования Карагандинской области по итогам полугодия – до 1 августа отчетного года, по итогам года – до 1 февраля года, следующего за отчетным.
Рекомендуется матрица логико-структурного анализа, которая представляет собой незаменимое средство мониторинга и оценки Программы в ходе и по окончанию реализации, а также помогает оценить качество проекта программного документа, отражая его полную структуру в сжатом и удобочитаемом виде. Структура матрицы логико-структурного анализа представлена в таблице.
Типовая структура матрицы логико-структурного анализа
| Разделы структуры программы | Количественные индикаторы | Сроки | Причины отклонения | Меры по улучшению работы | Ответствен-ные | ||
| Направления | План | Факт | Откл | | | | |
| Цель | | | | | | | |
| Задачи | | | | | | | |
| Мероприятия | | | | | | | |
| Ресурсы | | | | | | | |
Результатом мониторинга являются актуальные заключения, подготовленные с учетом анализа взаимодействия различных сторон, участвующих в реализации программ, а также внешнего воздействия среды на ход реализации данных программ и принятие необходимых мер, нацеленных на повышение эффективности реализации запланированных мероприятий и достижения поставленных целей.
2. Государственные органы ответственные за разработку и реализацию, в пределах своей компетенции по истечении трех лет их реализации (промежуточная) и по истечении планового периода (окончательная) представляют в государственное учреждение «Отдел экономики и бюджетного планирования Бухар-Жырауского района» отчет по оценке для оценки Программы.
3. Контроль за реализацией программы развития района осуществляется Бухар-Жырауским районным маслихатом.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ
АО НИТ – Акционерное общество «Национальные информационные технологии»;
АПК – Агропромышленный комплекс;
АСУ – Автоматизированная система управления;
ВОЗ – всемирная организация здравоохранения
ВУЗ – Высшее учебное заведение;
ГАСП – Государственная адресная социальная помощь;
ГБД – Государственная база данных;
ГДП – Государственное детское пособие;
ГСМ – Горюче - смазочные материалы
ГО – Государственный орган;
ГОБМП – гарантированный объем бесплатной медицинской помощи;
ГГУ – групповые газовые установки;
ГДП – Государственное детское пособие;
ГУ – Государственное учреждение;
ГРК – горно-рудная компания;
ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа;
Е-акимат – Электронный акимат;
ЕСЭДО – Единая система электронного документооборота;
ЕТС – Единая транспортная среда;
ЖКХ – Жилищно-коммунальное хозяйство;
ИВБДВ ИКАТ – интегрированное ведение болезней детского возраста и компьютерная адаптация тренинг;
ИКТ – Информационно-коммуникационные технологии;
ИС – Информационная система;
ИС АР – Информационная система «Адресный регистр»;
ИП – Индивидуальный предприниматель;
ИФО – Индекс физического объема;
КарГУ – Карагандинский Государственный Университет;
КХ - Крестьянское хозяйство;
КГП – Коммунальное государственное предприятие;
ЛЭП – Линии электро-передач;
МИО – Местный исполнительный орган;
МСБ – Малый и средний бизнес;
МСИ – Министерство связи и информации;
НДП – Народная демократическая партия
НПО – Неправительственные организации;
ОПС – Отделение почтовой связи;
ПК - Производственный кооператив;
ПОПС – Передвижное отделение почтовой связи;
ПМСП – Первичная медико-санитарная помощь;
СВА – Сельская врачебная амбулатория;
СМИ – Средства массовой информации;
СМК – Система менеджмента качества;
СНП – Сельские населенные пункты;
СПК – Социально-предпринимательская корпорация;
СУБ – Сельская участковая больница;
СЭД – Система электронного документооборота
ТОО - Товарищество с ограниченной ответственностью
УД – Угольный Департамент;
ЭП – Электронное правительство;
ЭЦП – электронная цифровая подпись.