Годовой отчет ОАО «Камский прессово рамный завод» за 2010 год
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет ОАО «Трубный завод» за 2010 год, 141.97kb.
- Годовой отчёт ОАО «Сарапульский ликеро-водочный завод» за 2010 год, 377.1kb.
- Годовой отчет за 2010/2011 учебный год ргоу спо «Чебоксарский машиностроительный техникум», 2825.11kb.
- Годовой отчет ОАО «Московский завод «Кристалл» за 2006 год, 392.19kb.
- Годовой отчет ОАО «туймазинский завод автобетоновозов» за 2010 год, 1220.69kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Копейский молочный завод» за 2010 год, 791.68kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «опытный завод «электрон» по итогам работы, 109.48kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Мелеузовский завод железобетонных конструкций», 803.39kb.
- Годовой отчет ОАО «Южноуральский молочный завод» за 2008 гОД, 469.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод топливной аппаратуры», 784.63kb.
4. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «КамПРЗ» ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Финансовые результаты
Выручка от продажи товаров, продукции и услуг на 31.12.10 г. составила 6 667 439 тыс. руб., в том числе:
товарной продукции 6 642 228 тыс. руб.;
товарам для перепродаж 4 841 тыс. руб.;
услугам 20 370 тыс. руб.
По сравнению с 2009 г. выручка от продажи товаров, продукции и услуг увеличилась на 1 990 431 тыс. руб. или 29,8 %.
Себестоимость проданных товаров, продукции и услуг составила 6 379 425 тыс. руб., в т.ч.:
по товарной продукции 6 352 887 тыс. руб.;
товарам для перепродаж 4 773 тыс. руб.;
услугам 21 765 тыс. руб.
По сравнению с 2009 г. себестоимость проданных товаров, продукции и услуг увеличилась на 1 625 275 тыс.руб. или на 25,5 %.
Коммерческие расходы в 2010 г. составили 26 568 тыс.руб. против 16 223 тыс.руб. в 2009г. (увеличение на 63,8%).
Управленческие расходы в 2010 г. составили 288 763 тыс.руб. против 242 970 тыс.руб. в 2009 г. (увеличение на 18,8%).
По обычным видам деятельности получен убыток в 2010 г. в сумме 27 317 тыс. руб. против полученного убытка в 2009 г. в сумме 336 335 тыс.руб. (снижение убытка по сравнению с 2009г. 8,1 раз).
Проценты к получению составили 33 тыс.руб., в том числе проценты за хранение денег на расчетном счете ОАО «Сбербанк» 23 тыс.руб., проценты по выданному займу ОАО «КАМАЗ» 10 тыс.руб.
Прочие доходы с начала года составили 335 319 тыс.руб., прочие расходы 396 601 тыс.руб.
С учетом отложенных налоговых активов и обязательств, а так же иных аналогичных платежей с начала года получен убыток 79 184 тыс. руб.
Затраты на 1 рубль товарной продукции и услуг составили: 1,0 руб. при плане 0,99 руб.
Затраты на 1 рубль дохода составили: 1,01 при плане 1,0 руб.
Качество продукции
Деятельность ОАО «КамПРЗ» по обеспечению качества продукции в 2010 году осуществлялась по программе «Качество-2010» и была направлена на реализацию главной задачи – выпуск продукции с максимальным удовлетворением ожиданий потребителей.
Основные цели ОАО «КамПРЗ» в области качества в 2010 году:
1.Снизить уровень рекламаций от потребителей на автомобили КАМАЗ по изделиям собственного производства на 25%
2.Снизить количество дефектов на 1 проверенный автомобиль при проведении инспекционного контроля на 50%.
3.Снизить уровень дефектности продукции ОАО «КамПРЗ», выявляемой при сборке и сдаче автомобилей на Автомобильный завод, на 50%.
4.Снизить уровень возврата продукции ОАО «КамПРЗ», поставляемой на Автомобильный завод, на 50%.
5.Снизить уровень возврата продукции ОАО «КамПРЗ», поставляемой в ОАО «КАМАЗ-Дизель», на 50%.
6.Снизить уровень потерь от брака на 30%.
7.Снизить уровень потерь, связанных с накладкой оборудования, на 23,7%.
8.Обеспечить профессиональную подготовку, повышение квалификации, переподготовку 40% персонала ОАО «КамПРЗ».
Реализация указанной программы обеспечила достижение следующих принятых целей в области качества на 2010 год:
- подтверждено действие сертификата на соответствие системы менеджмента качества ОАО «КамПРЗ» требованиям международного стандарта ISO 9001:2008 в результате аудита, проведенного представительством Ассоциации по сертификации «Русский Регистр»-ООО Русский Регистр-Поволжье».;
- снижен уровень рекламаций от потребителей на «КАМАЗ» по изделиям собственного производства на 67,4%, при плане снижения 25%;
- снижен уровень возврата продукции ОАО «КамПРЗ», поставляемой на АВЗ, на 52,4%, при плане снижения 50%;
- снижен уровень потерь от брака на 35%, при плане снижения 30%;
- снижен уровень потерь, связанных с накладкой оборудования, на 32%, при плане снижения 23,7%;
- выполнена на 100% цель по обеспечению профессиональной подготовки, повышению квалификации, переподготовке персонала ОАО «КамПРЗ».
Не удалось реализовать следующие цели в области качества:
- не выполнен показатель уровня дефектности при проведении инспекторского контроля: уровень дефектности на 1 проверенный автомобиль снижен на 38,2% при плане снижения 50%, коэффициент дефектности с учетом значимости дефекта снижен на 22,2% при плане снижения 50%;
- не выполнен показатель уровня дефектности продукции ОАО «КамПРЗ», выявляемой при сборке и сдаче автомобилей на Автомобильный завод: уровень дефектности снижен на 42,2%, при плане снижения 50%;
- не выполнен показатель уровня возврата продукции ОАО «КамПРЗ», поставляемой на ОАО «КАМАЗ-Дизель»: уровень возврата продукции снижен на 46%, при плане снижения 50%.
Основными причинами невыполнения запланированных целей в области качества явились:
- сокращенные сроки и большой объем подготовки производства, несвоевременное поступление конструкторской документации;
- низкая исполнительская дисциплина по выполнению технологических процессов;
- недостаточная результативность корректирующих и предупреждающих действий из-за неудовлетворительного анализа причин несоответствий.
Сертификация продукции
Сертификация продукции представляет собой комплекс мероприятий (действий) проводимых с целью подтверждения посредством сертификата соответствия (документа), что продукция отвечает определенным стандартам или другим НТД.
В настоящее время вся продукция предприятия сертифицирована и соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000).
Номера сертификатов соответствия :
1. Глушитель выпуска газов основной ВАЗ-2108, ВАЗ-21099
Глушитель выпуска газов дополнительный ВАЗ-2108, ВАЗ-21099
Труба приемная глушителя в сборе ВАЗ-2108, ВАЗ-21099
№ РОСС RU. АЯ54.В 15310
Срок действия сертификата с 05.12.2008 г. по 04.12.2011 г.
Выдан: ЗАО «Республиканский сертификационный методический центр «ТЕСТ-
ТАТАРСТАН», 420029, г.Казань, ул.Журналистов,24
Тел. (843) 272-76-49 , РОСС RU.0001.10АЯ54.
2. Глушитель выпуска газов основной ВАЗ 2106, ВАЗ 2121, Москвич- 412
Глушитель выпуска газов дополнительный ВАЗ-2106, ВАЗ 2121, Москвич- 412 Труба приемная глушителя в сборе ВАЗ-2106, ВАЗ 2121, Москвич- 412
№ РОСС RU. АЯ54.В16818
Срок действия сертификата с 21.12.2009 г. по 20.12.2012 г.
Выдан: ЗАО «Республиканский сертификационный методический центр «ТЕСТ-ТАТАРСТАН», 420029, г.Казань, ул.Журналистов,24
Тел. (843) 272-76-49 , РОСС RU.0001.10АЯ54.
3. Рычаг передней подвески нижний/верхний правый/левый в сборе 2101
№ РОСС RU. АЯ54.В12867
Срок действия сертификата с 30.07.2007 г. по 29.07.2010 г.
Выдан: ЗАО «Республиканский сертификационный методический центр «ТЕСТ- ТАТАРСТАН», 420029, г.Казань, ул.Журналистов,24
Тел. (843) 272-76-49 , РОСС RU.0001.10АЯ54
4. Рычаг передней подвески нижний 2101-2904020/21-01 в сборе правый/левый
Рычаг передней подвески верхний 2101-2904100/101 в сборе правый/левый
№РОСС RU.АЯ54.В17185
Срок действия сертификата с 28.07.2010 г. по 27.07.2013 г.
Выдан: ЗАО «Республиканский сертификационный методический центр «ТЕСТ- ТАТАРСТАН», 420061, РТ, г.Казань, ул.Космонавтов,49
Тел. (843) 295-42-24 , РОСС RU.0001.10АЯ54
Сертификация является очень эффективным средством развития торгово-экономических связей, продвижения продукции предприятия на внешний и внутренний рынок сбыта, а также закрепление на них на достаточно длительный период времени.
Труд и заработная плата
Структура и динамика среднесписочной численности
(по основной деятельности)
| Рост численности | Ед. изм. | 2009 год факт | 2010 год | Отклонение факта 2010г. к факту 2009г. | Отклонение факта 2010г. к тек плану 2010г. | |
| текущий план | факт | |||||
| Товарная продукция | млн.руб | 4 646 | 6 376 | 6 642 | + 1 996 | +266 |
| Среднесписочная численность всего | чел. | 6 685 | 5 711 | 5 792 | - 893 | 81 |
| в том числе | | | | | | |
| ППП | чел. | 6 642 | 5 656 | 5 746 | - 896 | 90 |
| -рабочие | чел. | 5 462 | 4 675 | 4 750 | - 712 | 75 |
| уд.вес ППП | % | 82 | 83 | 83 | | |
| -РСиС | чел. | 1 180 | 981 | 996 | - 184 | 15 |
| уд.вес ППП | % | 18 | 17 | 17 | | |
| Непромышленный персонал | чел. | 43 | 55 | 46 | 3 | - 9 |
При росте объемов производства товарной продукции по сравнению с 2009 годом на 43% произошло снижение численности персонала в сравнении с 2009 годом на 893 чел. или 13,4% в связи с реорганизацией автомеханического производства.
Структура и динамика ФЗП и средней заработной платы 1-го работающего
| | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | Отклонение 2010г. к 2009г. | |
| абсол | относ | ||||
| ФЗП всего (2-Т) | тыс.руб. | 779 194 | 1 028 308 | 249 114 | 32,0 |
| Средняя зарплата | руб. | 9 710 | 14 787 | 5 077 | 52,3 |
В связи с ростом объемов производства товарной продукции на 43 % произошел рост фонда заработной платы на 249 114 тыс.руб. (32,0 %) и средней заработной платы на 5 077 руб. (52,3 %) по сравнению с 2009 годом.
Производительность труда на 1-го работника за 2010 год в сравнении с 2009 годом выросла на 65,0%. Основной причиной является рост выпуска товарной продукции в сравнении с фактом 2009 года на 43%. Рост производительности труда к запланированному финансовым планом показателю составил 2,8% (фин.план – 1 116, факт 1 147).