Программа комплексного социально экономического развития терновского муниципального района воронежской области

Вид материала

Программа

Содержание Таблица 1.10. Исполнение бюджета Терновского муниципального района Таблица 1.11. Структура доходов и расходов бюджета района, % к итогу

Подобный материал:

• Программа комплексного социально-экономического развития поворинского муниципального, 1848.8kb.
• Проект «Стратегия социально-экономического развития Нижнедевицкого муниципального района, 1984.11kb.
• Стратегия социально-экономического развития Рамонского муниципального района Воронежской, 1861.07kb.
• Стратегия социально-экономического развития Панинского муниципального района Воронежской, 2087.46kb.
• Стратегия социально-экономического развития Каменского муниципального района Воронежской, 2192.37kb.
• Задачи Отдела: Осуществление комплексного анализа состояния и тенденций развития экономики, 60.47kb.
• Программа комплексного социально-экономического развития таловского муниципального, 5155.37kb.
• Стратегия социально-экономического развития Воробьевского муниципального района Воронежской, 5826.54kb.
• Стратегия социально-экономического развития Поворинского муниципального района Воронежской, 4786.95kb.
• Оциальной сферы, с учетом государственной политики в области стратегического планирования,, 2088.28kb.

Финансы


Финансовое положение района на протяжении ряда лет остается сложным, дефицит бюджета в 2006 г. составлял 1,2 млн.руб., в 2007 и 2008 годах сложился профицит бюджета в сумме 17,7 млн. руб. и 3,2 млн. руб. соответственно, в 2009 и 2010 гг. – снова дефицит в сумме 8,4 млн.руб. и 2,6 млн. руб., за 9 месяцев 2011 года – профицит в сумме 21,3 млн. руб.


Таблица 1.10. Исполнение бюджета Терновского муниципального района

млн.руб.

Годы	Доходы	Расходы	Профицит, дефицит (-)
Всего	в том числе собственные
2006	155,4	27,1	156,6	-1,2
2007	213,9	43,0	196,2	+17,7
2008	288,7	51,6	285,5	+3,2
2009	312,0	70,0	320,4	-8,4
2010	404,1	75,8	406,7	-2,6
9 мес 2011	240,1	50,6	218,8	+21,3

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) составила за 9 месяцев 2011 года 21,1%.

Основными источниками собственных доходов являются: налог на доходы физических лиц (36%), земельный налог (15%), доходы от использования имущества (9%), транспортный налог (18%).

За бюджетами сельских поселений на трехлетний период (2010-2012гг.) закреплены источники налоговых доходов по следующим нормативам:

• налог на доходы физических лиц -10 %;
  
• единый сельскохозяйственный налог- 30 % (2010г.); 35% (2011г.-2012г.);
  
• единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 30 % (2010г.); 35% (2011г. -2012г.);
  
• налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения - 30 % (2010г.); 35% (2011г. -2012г.);
  
• налог на имущество физических лиц, земельный налог- 100 %;
  
• транспортный налог – 30%;
  
• государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления (согласно законодательству РФ)- 100 %.
  

Налогооблагаемая база района, к сожалению, невелика. В целях усиления работы по мобилизации доходов в бюджет при администрации муниципального района созданы постоянно действующие комиссии: комиссия по мобилизации дополнительных доходов в консолидированный бюджет Терновского муниципального района и вопросам ликвидации задолженности по заработной плате; межведомственная комиссия по инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения.

С привлечением специалистов налоговой службы проводятся совещания с сельскими поселениями по вопросу актуализации налоговой базы по земельному, транспортному налогу и налогу на имущество физических лиц.

В муниципальной собственности района находится 420 объекта балансовой стоимостью 388,5 млн. руб. На 01.01. 2011 г. зарегистрировано право муниципальной собственности на 45 объектов недвижимости.

Кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений, нет.

Налоговые и неналоговые доходы муниципального района за 9 месяцев 2011 г. составили 32,2 млн. руб., их доля в общем объеме доходной части бюджета района составляет 14,6%, а доля дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 15,2%. Доходы бюджета на душу населения в 2011 г. составили 11086 руб. (на уровне соответствующего периода 2010 года).Структура собственных доходов характеризуется следующей диаграммой:





Расходы бюджета на душу населения в 2011 г. составили 10103 руб. (90,9 % к уровню соответствующего периода 2010 года). На заработную плату бюджетных служащих с начислениями в 2011 г. направлено 137,7 млн.руб. (63%). Наибольший удельный вес в расходах бюджета района за 9 месяцев 2011 года составили расходы на общегосударственные вопросы – 14,2%, социальную сферу – 81,2%, из них: образование – 56,1%, на здравоохранение и спорт – 14,6%. (табл.1.11).


Таблица 1.11. Структура доходов и расходов бюджета района, % к итогу

Наименование показателей	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	9 мес. 2011
Доходы, всего	100	100	100	100	100	100
в том числе
Налоговые, из них:	13,4	16,2	14,7	17,8	14,8	17,6
Налог на доходы физических лиц	9,2	9,4	8,5	8,5	6,8	7,5
Налоги на имущество	2,4	4,8	3,5	6,6	5,6	7,1
в т.ч. земельный налог	2,2	4,0	3,1	4,2	3,2	3,3
Налоги на совокупный доход	1,8	1,5	1,2	1,3	1,1	1,5
Госпошлина
Неналоговые, из них:	3,1	3,9	2,9	4,6	3,9	3,5
Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности, или от деятельности муниципальных предприятий	1,8	2,5	1,9	4,6	3,1	2,0
Доходы от оказания платных услуг	0,6	0,4	0,5	0,4	0,7	0,6
Штрафные санкции, возмещение ущерба	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4
Прочие неналоговые доходы	0,3	0,5	0,2	0,3	0,3	0,6
Средства, полученные в рамках межбюджетных отношений (дотации, субвенции, трансферты)	82,6	79,7	81,5	77,6	81,2	189,5
Расходы, всего	100	100	100	100	100	100
в том числе:
-местное самоуправление	17,3	16,9	15,9	13,8	10,6	14,2
- правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,4
- промышленность, энергетика и строительство	0,0	0	0	0	0	0
- сельское хозяйство и рыболовство	0,7	0,4	0,3	0,3	0,6	1,0
- ЖКХ	6,9	7,3	3,1	2,9	2,9	3,0
- социальная сфера, в т.ч.:	71,0	71,4	77,9	64,5	83,0	81,2
здравоохранение и спорт	12,1	16,8	13,3	11,5	12,3	14,6
образование	48,7	47,1	57,8	42,5	63,5	56,1
культура	7,2	7,6	6,8	5,8	7,2	6,7
СМИ	0,5	0	0	0	0	0
социальная политика	2,4	3,2	2,1	4,7	2,5	3,8
- обслуживание муниципального долга	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0

Отраслевая структура экономики


Промышленность Терновского муниципального района представлена предприятиями различных видов деятельности: производство пищевых продуктов, химическое производство, производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), распределение воды, а также издательская деятельность. Основной удельный вес в общем объеме производимой продукции составляют предприятия, деятельность которых относится к производству пищевых продуктов: ОАО «Народненский крупозавод», ООО «Мукомольный завод «Терновский», ООО «Есиповское молоко». Динамика отгрузки товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных собственными силами, в действующих ценах по промышленным видам деятельности (С+D+Е), характеризуется следующими данными:





За 9 месяцев 2011 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг в действующих ценах по полному кругу предприятий по виду деятельности «Обрабатывающие производства» составил 487 млн. рублей, или на 38,6% выше уровня соответствующего периода 2010 года.; по виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» - 4,9 млн. рублей, или на 16,8 % выше уровня соответствующего периода 2010 года.

ОАО «Народненский крупозавод» является наиболее крупным перерабатывающим предприятием, производит гороховую, гречневую крупу и растительное масло. В 2011 году начато производство пшеничной крупы. Производство основных видов продукции за 9 месяцев 2011 года составило: крупа (горох) – 6755 тонн, крупа (гречка) – 2021 тонна, крупа пшеничная – 202 тонны и масло прессовое – 3459 тонн. Фактическая загрузка существующих мощностей составила: крупа – 27,4%, масло – 17,7%.

В 2006-2007гг. на предприятии была осуществлена реконструкция и модернизация производства:

• построена новая энергосберегающая котельная (два котла КЕ-4-13; автома­тизированная система водоподготовки), работающая на собственном топливе (лузга подсолнечная, гречневая), что одновременно решает вопрос утилиза­ции отходов;
  
• построены и введены в эксплуатацию: цех грануляции побочных продуктов (жмых подсолнечный, мучка гороховая) производительностью 240 тонн/сутки; элеватор емкостью хранения 45 тысяч тонн зерна; цех гидратации производительностью 80 тонн масла в сутки; склад готовой продукции (масла растительного) с маслоналивной станцией с объемом хранения 2 тысячи тонн масла;
  
• восстановлены инженерные сооружения: заменены силовые кабели; паро­проводы; силовые трансформаторы и силовые установки; железнодорожные пути.
  

В результате ОАО «Народненский крупозавод» может обеспечить переработку 220 тонн подсолнечника, 210 тонн гороха и 70 тонн гречихи в сутки.

Основными проблемами предприятия на сегодняшний день являются:

• отсутствие спроса на гороховую крупу;
  
• низкие цены реализации на растительное масло.
  

Структура промышленности за 9 месяцев 2011 года отражена в диаграмме:





ООО «Мукомольный завод «Терновский» занимается производством муки ржаной (обдирной), а также хранением зерна. За 9 месяцев 2011 года производство муки ржаной составило 5277 тонн. ООО «Мукомольный завод «Терновский» может обеспечить переработку 24 тонн ржи (при двухсменной работе) и 16 тонн проса в сутки. Фактическая загрузка существующих мощностей составила по муке 55,4%. Основная проблема предприятия – отсутствие рынка сбыта.

ООО «Есиповское молоко» занимается охлаждением молока с дальнейшей поставкой в г. Анну по договору комиссии. ООО «Есиповское молоко» может обеспечить переработку 80 тонн молока в сутки. Существующие мощности способны переработать всю произведенную в районе продукцию, но поставляют продукцию в ООО «Есиповское молоко» два сельхозпредприятия из шести, занимающихся молочным животноводством : ООО «Победа» и ПСК «Правда». Причина создавшегося положения – несвоевременные расчеты предприятия с поставщиками. Фактическая загрузка существующих мощностей составила 40%.

АУ ВО «Редакция Терновской районной газеты «Савальские зори» создано на базе ОГУ "Редакция Терновской районной газеты "Савальские зори" и является единственным промышленным предприятием государственного сектора экономики. Коллективом учреждения совместно с органами местного самоуправления принимаются все меры по сохранению и увеличению тиража газеты.

МУП «Терновская типография» создано на базе Терновского цеха Борисоглебской типографии. Печатная продукция пользуется ограниченным спросом из-за высокой себестоимости продукции в связи с наличием устаревшего оборудования и небольшого тиража, а также низкой конкурентоспособностью. Предприятие находится в стадии ликвидации.

МУП «Народненские коммунальные сети» занимается распределением воды.

МУП «Коммунальные сети» осуществляет эксплуатацию жилого фонда и производство, передачу и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии).

Оба предприятия являются убыточными, имеют тенденцию к росту дебиторской и кредиторской задолженности.

ООО «Теплосберегающие технологии - Центр» - с 2009 года начато производство сборных строительных конструкций (основной вид деятельности - производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах). Производство является сезонным, из давальческого сырья, в объем отгруженных товаров включаются только услуги по изготовлению. Сырье поставляется из Кореи, что вызывает определенные трудности в снабжении. Рынок сбыта также не урегулирован.

По состоянию на 1 октября 2011 года отрицательный сальдированный финансовый результат по промышленности составил 2,1 млн. рублей. Доля убыточных предприятий составляет 25 %.

Кроме того, работающие на территории муниципального района 4 пекарни могут обеспечить выпечку 0,5 тонны хлеба в сутки, цех по производству комбикормов - производство 25-27 тонн в сутки, 3 маслоцеха - производство 2,1 тонны подсолнечного масла в сутки.

Таким образом, существующие мощности не способны переработать всю произведенную в районе сельскохозяйственную продукцию. В районе отсутствуют предприятия по переработке мяса.

Оценка перерабатывающих мощностей района проведена, исходя из возможностей предприятий по переработке сельхозпродукции на 1 октября 2011 года применительно к основным видам продукции, произведенной всеми категориями хозяйств района, из расчета, что каждое предприятия обеспечивает переработку продукции непрерывно в течение 260 дней в течение года.

Из представленных данных следует, что наиболее напряженная обстановка в районе наблюдается с переработкой зерновых, а также мяса скота и птицы, что ограничивает наращивание объема их производства сельхозпредприятиями района.

В создавшихся экономических условиях стратегической задачей развития промышленного комплекса района является повышение эффективности его работы за счет привлечения инвестиций в модернизацию основных фондов на новой технологической основе, создание условий для освоения новых видов продукции.