Областная целевая программа «Оказание содействия добровольному переселению в Воронежскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2009-2012 годы)»
| Вид материала | Программа |
- Долгосрочная целевая программа «Оказание содействия добровольному переселению в Мурманскую, 2812.22kb.
- Областная программа по оказанию содействия добровольному переселению в костромскую, 4781.32kb.
- Областная программа по оказанию содействия добровольному переселению в костромскую, 4781.25kb.
- Сведения о вакантных рабочих местах по областной целевой программе «Оказание содействия, 1347.17kb.
- Программа омской области "Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область, 4114.68kb.
- Краевая целевая программа "об оказании содействия добровольному переселению в российскую, 4114.52kb.
- Администрации кемеровской области, 3472.58kb.
- Правительство мурманской области, 615.78kb.
- Региональная программа по оказанию содействия добровольному переселению в калужскую, 1850.02kb.
- Об утверждении программы Архангельской области по оказанию содействия добровольному, 9401.81kb.
3. Добыча полезных ископаемых – всего
0
15
0
0
в том числе по профессиям (специальностям)
машинист дробильной установки
0
3
0
0
машинист сырьевой мельницы
0
3
0
0
машинист экскаватора
0
2
0
0
слесарь СМР
0
3
0
0
токарь-фрезеровщик
0
2
0
0
Электрогазосварщик
0
2
0
0
4. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды - всего
1
0
0
0
в том числе по профессиям (специальностям)
слесарь оператор котельных установок
1
0
0
0
5. Строительство – всего
3
1
1
1
в том числе по профессиям (специальностям)
Монтажник
1
0
0
0
машинист экскаватора
1
1
1
1
штукатур-маляр
1
0
0
0
6. Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – всего
5
5
2
1
в том числе по профессиям (специальностям)
Продавец
3
3
1
0
Пекарь
1
1
1
1
Кондитер
1
1
0
0
7. Транспорт и связь – всего
2
1
0
0
в том числе по профессиям (специальностям)
Оператор
1
0
0
0
водитель автомобиля
1
1
0
0
8. Государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение – всего
1
1
1
1
в том числе по профессиям (специальностям)
Электрик
1
1
1
1
9. Образование – всего
3
4
3
3
в том числе по профессиям (специальностям)
Повар
0
2
0
2
водитель автомобиля
1
0
1
0
слесарь-электрик
1
1
1
0
Газооператор
1
0
1
0
Машинистка
0
1
0
1
10. Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – всего
4
2
1
0
в том числе по профессиям (специальностям)
Швея
2
2
1
0
Парикмахер
1
0
0
0
мастер по маникюру
1
0
0
0
Характеристика инвестиционных проектов на территории Хохольского муниципального района, для реализации которых требуются добровольные переселенцы
1 проект. «Развитие продуктивного животноводства и кормопроизводства в Хохольском районе Воронежской области» в 2008-2010 г.г., ООО «Аркада-Агро»
Цель проекта: Создание высокоэффективного экологически безопасного животноводческого комплекса с собственной системой доработки и хранения зерновой продукции и производства концентрированных кормов.
Задачи проекта:
- строительство животноводческого комплекса на 1200 коров с собственным ремонтным стадом;
- создание комплекса по производству биогаза для утилизации животноводческих отходов и снабжения производственного комплекса собственными энергетическими ресурсами (газ, электроэнергия);
- строительство комбикормового завода для снабжения животноводства сбалансированными концентрированными кормами;
- создание комплекса по послеуборочной доработке и хранению зерновой продукции.
Заявленный инвестиционный проект является комплексом мероприятий, который позволит сформировать высокий уровень финансовой устойчивости ООО «Аркада» и обеспечить повышение рентабельности активов предприятия до 55-60%.
Сроки реализации проекта 1 кв. 2008 года – 3 кв. 2009 года.
Для реализации проекта запланировано строительство животноводческого комплекса, предусматривающего доение коров в доильном зале и беспривязное содержание основного стада и ремонтного молодняка крупного рогатого скота.
В цехе утилизации отходов будет использована современная технология, обеспечивающая экологическую чистоту процесса, предполагающая низкую металлоемкость оборудования и высокую удельную производительность установок как по газу, так и по электроэнергии.
Здания и сооружения животноводческого комплекса будут выполнены из легких металлоконструкций со стенами-панелями («сэндвич»).
Для финансирования строительства потребуется 578 млн. рублей, в том числе на приобретение породного скота 126 млн. рублей.
Комбикормовый завод включает в себя современную линию по производству комбинированных кормов и подразделение по доработке и хранению зерновой продукции.
Цех приготовления кормов пригоден для работы в автоматическом или полуавтоматическом режиме с компьютерной дозацией компонентов корма.
Цех хранения продукции планируется оснастить системой легко монтируемых металлических силосов, сушильным комплексом и комплексом по очистке зерна.
Для финансирования строительства потребуется 331 млн. рублей вложений в основные средства.
Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта:
Стоимость проекта – 1342,01 млн. руб.;
в том числе: - 281,96 млн. руб. собственные средства инициатора;
- 1060,05 млн. руб. заемные средства.
Эффективность проекта
а) бюджетная эффективность
По проекту сумма платежей в бюджеты всех уровней за один год реализации проекта после его выхода на проектную мощность составит 89,7 млн. рублей. За весь период реализации проекта в бюджеты будет выплачено 769, 3 млн. рублей.
Бюджетная эффективность проекта
| Показатели | По проекту |
| Сумма платежей в бюджеты всех уровней за год (после выхода на проектную мощность), всего, тыс. руб. | 89683 |
| в том числе: федеральный бюджет | 23334 |
| областной бюджет | 66349 |
| местный бюджет | 0 |
| Сумма бюджетного эффекта (разница между суммой дополнительных платежей в бюджет и суммой бюджетных расходов на реализацию проекта), тыс. руб. | 448845 |
| Отношение бюджетного эффекта за срок реализации проекта к сумме бюджетных расходов за срок реализации проекта, руб./руб. | 2,40 |
б) социальная эффективность проекта
Проект предполагает создание 143 новых постоянных рабочих мест (без учета дополнительных рабочих мест в процессе строительства объектов).
Проект является экологически безопасным. Строительство цеха утилизации навоза и его переработки в энергию и удобрения является основанием для такого заключения.
Сумма социального эффекта, измеренного в величине фонда оплаты труда и единого социального налога, составит за год 29, 6 млн. рублей.
Уровень среднемесячной зарплаты по проекту составит 13,6 тыс. рублей, что на 40-60% выше среднего уровня оплаты труда в аграрной сфере Хохольского района.
Инвестиционные затраты по проекту
тыс. руб.
| № п/п | Статьи затрат | Всего | в т.ч. по годам: | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
| 1 | Капитальные вложения, всего | 1 237 813 | 1 067 973 | 169 840 | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.1 | строительно-монтажные работы | 695 650 | 669 581 | 26 069 | | | |
| 1.2 | приобретение основных средств, всего | 542 163 | 398 392 | 143 771 | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| | оборудование (включая таможенные пошлины, монтаж и пуско-наладочные работы) | 390 874 | 328 874 | 62 000 | | | |
| | транспортные средства | 17 050 | 0 | 17 050 | | | |
| | племенной скот | 126 000 | 68 727 | 57 273 | | | |
| | прочие основные фонды | 8 239 | 791 | 7 448 | | | |
| 1.3 | другие затраты (разработка проектно-сметной документации и др.) | | | | | | |
| 2 | НИОКР | | | | | | |
| 3 | Приобретение оборотных средств (сырье, МБП и др.) | 104 196 | 27 072 | 77 124 | | | |
| 4 | Прочие затраты (арендные и лизинговые платежи, подготовка кадров, обновление программного обеспечения, услуги связи и др.) | | | | | | |
| 5 | Итого (стр.1+2+3+4) | 1 342 009 | 1 095 045 | 246 964 | 0 | 0 | 0 |
Комплектование рабочих мест планируется осуществлять за счет лиц незанятого населения района, а также за счет привлечения соотечественников из-за рубежа.
Потребность в кадрах по инвестиционному проекту составляет 170 человек, В связи с приостановкой реализации инвестиционного проекта приём участников Программы не планируется.
Подробная информация о рабочих местах приведена в приложениях 5, 5.7.
2 проект. «Модернизация сельскохозяйственного производства», ОАО «Хохольский сахарный комбинат»
Открытое Акционерное Общество «Хохольский сахарный комбинат» расположен в районном поселке «Хохольский» в 35 километрах от областного центра - г. Воронежа.
Основной вид деятельности - производство сахарного песка из сахарной свеклы и тростникового сахара-сырца.
Производительность по сахарной свекле - 2710 тонн в сутки, сахару-сырцу - 500 тонн в сутки. Кроме основного продукта - сахара, завод выпускает побочную продукцию - мелассу, жом сырой.
На заводе имеются складские помещения: склад готовой продукции, склад сахара-сырца.
В настоящее время в штате предприятия - 436 человек. В период переработки сахарной свеклы численность на предприятии увеличивается до 683 человек за счет сезонных работников. Персонал предприятия укомплектован высококвалифицированными специалистами, рабочими, занятыми на заготовке сырья, переработке, реализации продукции.
Выпуск сахара-песка за период существования завода колеблется от 15 тысяч тонн до 40 тысяч тонн за производственный период.
Цель проекта: Инвестиционный проект направлен на увеличение мощности завода до 8000 тонн свеклы в сутки и предусматривает:
- Техническое перевооружение станции фильтрации - 2007 год. Оно включает: установку фильтров - листовых сгустителей I, II фильтрации с автоматизацией, установку пресс-камерных фильтров с автоматизацией. Данные мероприятия позволят снизить расход условного топлива, уменьшить плату за сброс на поля фильтрации, снизить затраты на очистку полей фильтрации, увеличить выход сахара.
- Ввод в действие жомосушильного отделения и цеха грануляции жома – 2008 год. Это позволит исключить затраты по утилизации жома, т.к. большое количество жома остается невостребованным, в результате увеличивается доходная часть бюджета предприятия за счет реализации гранулированного жома.
- Установку вакуум-аппаратов I продукта с принудительной циркуляцией Д2-ЦВА-60 с автоматизацией.
- Модернизацию известково-газового отделения – заключается в перекладке 2-х печей с ликвидацией конусности, автоматизацию отделения.
- Установку диффузионного аппарата ДС-19 с автоматизацией. Заключается в замене диффаппарата А1-ПДС-20 на ДС-19.
- Модернизацию паровых котлов с производительностью 35 т/час (БГМ 35/39, БМ 35/39) на БГМ 50/39 с производительностью 50 тонн пара/час.
- Установку центрифуг II-III го продукта FKNo-1400С- 5 единиц.
- Замену насосного парка – 24 ед. с увеличением производительности 8000 тонн/сутки с приобретением частотных приводов.
Модернизацию станции дефеко-сатурации с приобретением аппарата I сатурации Д2С 5,0 – 1 ед., аппарата II сатурации Д2С 3,0 – 1 ед., комбинированного дефекатора Д2-ДК- 1 ед., аппарата основной дефекации - 1 ед.
Общая сумма инвестиций по проекту составит 1000 млн. рублей.
Эффективность проекта
Объем производства по проекту составит в среднем 75 тыс. тонн сахара в год, с доведением к 2011 году до 118 тыс. тонн в год.
В результате реализации мероприятия будет сохранено 100 рабочих мест и создано 10 новых. Социальная эффективность составит 200372 тыс. руб.
Сумма платежей в бюджеты всех уровней составит 956120 тыс. руб., в том числе: в федеральный – 527103 тыс. руб., областной – 351647 тыс. руб., муниципального района – 58600 тыс. руб., поселения – 18770 тыс. руб.
Срок окупаемости: 6 лет.
Инвестиционные затраты по проекту
(в ценах 2007 года)
тыс. руб.
| № | Статьи затрат | Всего | В том числе по годам | ||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||
| 1 | Капитальные вложения по проекту, всего: | 1000000 | 127000 | 500000 | 100000 | 110000 | 150000 |
| | в том числе: | | | | | | |
| | Строительно-монтажные работы | 125600 | 16000 | 6500 | 13000 | 14300 | 19500 |
| | Техника и оборудование | 651500 | 64000 | 32000 | 64000 | 70400 | 96000 |
| | Прочие затраты | 222900 | 292000 | 11500 | 23000 | 25300 | 34500 |
| 2 | НИОКР | | | | | | |
| 3 | Капитальные вложения в объекты сбыта | | | | | | |
| 4 | Приобретение оборотных средств | | | | | | |
| 5 | Другие инвестиции в период освоения производственных мощностей и эксплуатации | | | | | | |
| 6 | Итого (стр. 1+2+3+4+5) | 1000000 | 127000 | 50000 | 100000 | 110000 | 150000 |
Комплектование рабочих мест планируется осуществлять за счет привлечения соотечественников из-за рубежа.
Потребность в кадрах по инвестиционному проекту составляет 20 человек. Потребность в кадрах – участниках Программы - 20 человек.
Подробная информация о рабочих местах приведена в приложениях 5, 5.7.
3 проект. «Разработка Хохольского месторождения мела. Организация производства и внедрение современного отечественного оборудования и технологических линий для получения тонкодисперсного мела и негашеной дисперсной извести», ООО «Хохольский мел»
Предлагаемое для разработки Хохольское меловое месторождение достаточно хорошо изучено, проведены технологические испытания мела. Гидрогеологические условия простые. Проведение каких-либо дополнительных мероприятий в этом направлении не требуется.
Месторождение мела расположено в 40 км от г. Воронежа, в 1 км от с.п. Хохол, в непосредственной близости от автодороги с твердым покрытием, газопровода и линии электропередач, в 2,5 км - железнодорожный тупик. При добыче 50 тыс. т. сырья в год, месторождение обеспечит не менее 24 лет работы производства.
Предполагается непосредственно на месторождении мела, сокращая до минимума транспортные издержки, организовать работу двух технологических линий в модульном исполнении:
1) линия по производству тонкодисперсного мела;
2) линия по производству негашеной извести.
Привлекательными сторонами данного инвестиционного проекта являются:
- удобное расположение месторождения относительно населенных пунктов и транспортных коммуникаций, что позволит минимизировать расходы на обустройство месторождения и производственных участков по получению меловой продукции и использование рабочей силы;
- достаточные запасы полезных ископаемых, позволяющие осуществлять длительную разработку месторождения;
- наличие потребности промышленности России и стран СНГ в качественных тонкодисперсных наполнителях и строительных материалах (в том числе, учитывая необходимость реализации жилищной программы в Российской Федерации и потребность в современных строительных материалах);
- появление на рынке России отечественного, сравнительно недорогого и качественного оборудования по производству тонкодисперсных материалов (пигментов и наполнителей), что позволяет при организации производства использовать кредитные и лизинговые схемы, взаимовыгодные для всех участвующих сторон;
- сравнительно высокая рентабельность организуемого производства в связи с использованием современного недорогого отечественного оборудования.
Цель проекта - организовать предприятие малого бизнеса по производству высококачественных тонкодисперсных материалов, спрос на которые постоянно растет. В проекте будут использоваться новые российские разработки по оборудованию и технологическим линиям для получения тонкодисперсных наполнителей и извести.
Стоимость проекта оценивается в сумме 800 млн. рублей. Осуществление проекта планируется по лизинговым схемам за счет кредитов и инвестиций.
Эффективность проекта
Сумма чистой прибыли предприятия составит 320,963 млн. руб. в год, сумма платежей в бюджеты всех уровней – 1847233 тыс. руб., в том числе в федеральный 1385425 тыс. руб., в областной бюджет 323266 тыс. руб., бюджет района 96980 тыс. руб., бюджет поселения 41563 тыс. руб.
Социальный эффект составит 10944 тыс. руб. За время реализации проекта будет создано 30 новых рабочих мест.
Срок окупаемости: 4 года.
Комплектование рабочих мест планируется осуществлять за счет лиц незанятого населения района, а также за счет привлечения соотечественников из-за рубежа.
Потребность в кадрах по инвестиционному проекту составляет 30 человек, В связи с приостановкой реализации инвестиционного проекта приём участников Программы не планируется.
Подробная информация о рабочих местах приведена в приложениях 5, 5.7.
4 проект. «Строительство мыловаренного завода», ООО «Финист»
Цель проекта – строительство мыловаренного завода для организация мыловаренного производства в Хохольском районе Воронежской области.
Строительство завода по производству мыла в р.п. Хохольский позволит увеличить производстводственные мощности завода, действующего в г. Воронеже, и увеличить объем продаж на 50% - до 2400 тонн мыла в месяц.
Характеристика продукта, создаваемого в результате реализации проекта:
- Мыло туалетное ГОСТ- 28546-90 марки «Детское», «Ординарное», «Экстра» номинальной массой от 24 до 190 гр. В обертке и без обертки;
- Мыло хозяйственное резаное ГОСТ 30266-95, 65%, 70%,72% номинальной массой от 150 до 350 гр.;
- Мыло хозяйственное штампованное ГОСТ 30266-95 номинальной массой от 90 до 300 гр. в обертке и без обертки;
- Мыло хозяйственное резаное ТУ 9144-005-51710536-01, 60% номинальной массой от 150до 350 гр.
На протяжении длительного времени мыловаренная продукция под торговой маркой «Финист» пользуется устойчивым спросом. Доля продаж ООО «Финист» в общем объеме мыловаренной продукции в Российской Федерации по мылу хозяйственному составляет - 9%, по туалетному мылу – 4%. Продукция реализуется в Российской Федерации, а также в странах Ближнего и Дальнего Зарубежья (Афганистан, Казахстан, Узбекистан и пр.). В 2007 г. ООО «Финист» было одним из участников выполнения Государственных Заказов по поставкам мыла.
Общая стоимость проекта – 250 млн. руб.
Эффективность проекта.
Срок окупаемости проекта – 2 года.
Годовой оборот - 300 млн. руб.
Рентабельность инвестиций - 15%.
Комплектование рабочих мест планируется осуществлять за счет лиц незанятого населения района, а также за счет привлечения соотечественников из-за рубежа.
Потребность в кадрах по инвестиционному проекту составляет 200 человек. Потребность в кадрах – участниках Программы - 15 человек.
Подробная информация о рабочих местах приведена в приложениях 5, 5.7.
5 проект. «Строительство, реконструкция и модернизация МТФ до 1200 голов в селе Устье Хохольского района Воронежской области», ЗАО «Дон»
ЗАО «ДОН» расположено в Хохольском районе Воронежской области, удаленность от райцентра 25 км и от г. Воронежа 30 км.
Основными видами деятельности Общества является производство, сбыт сельскохозяйственной продукции, оказание услуг.
Цель проекта: стабильная работа предприятия и расширение деятельности в животноводстве. Для этого необходима реконструкция молочно-товарной фермы на 1200 голов дойного стада с размещением доильной установки типа «Карусель» и оборудования для первичной обработки молока.
Предполагается внедрение следующих прогрессивных технических и технологических решений:
1. Беспривязно-боксовое содержание коров в реконструируемых помещениях.
2. Доение коров на автоматизированной доильной установке типа «Карусель».
3. Кормление полнорационными кормосмесями с использованием раздатчика-смесителя.
4. Оптимальные рационы кормления животных высококачественными кормами собственного производства.
5. Прогрессивная технология заготовки и хранения кормов.
6. Усовершенствованная структура управления комплексом.
Основная продукция создаваемого комплекса - молоко, дополнительная - нетели и мясо.
Молоко по долгосрочным договорам поставляется в крупную молочную компанию «Вимм-Билль-Данн» по гибким ценам исходя из взаимной заинтересованности сторон. В таких условиях спрос на животноводческую продукцию в регионе можно считать достаточным. Племенные телки реализуются через Племобъединение «Воронежское», мясо - на рынках г. Воронежа, телята - в личные подсобные хозяйства.
Эффективность проекта
Срок окупаемости проекта: 10 лет.
Увеличение продукции животноводства будет способствовать увеличению рабочих мест на 18 человек, повышению доходов работников Акционерного общества. Среднемесячная зарплата одного работника в молочном животноводстве повысится с 6018 руб. в 2005 г. до 10370 руб. в 2014 г. Увеличатся налоговые отчисления: текущие платежи в бюджет с 0,79 млн. руб. в 2005 г. До 27,63 млн. руб. в 2014 г., во внебюджетные фонды - с 0,05 млн. руб. до 0,19 млн. руб.
Инвестиционные затраты по проекту
млн. руб.
| № п/п | Статьи затрат | Всего | в т.ч. по годам: | ||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||
| 1 | Капитальные вложения по проекту, всего: | 247,33 | 40,66 | 81,67 | 46,67 | 78,33 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| | строительно-монтажные работы | 170,13 | 18,86 | 50,37 | 37,27 | 63,63 | |
| | техника и оборудование | 40,50 | 14,6 | 20,4 | 5,50 | 0 | |
| | приобретение животных КРС | 32,4 | 5,0 | 9,9 | 3,40 | 14,10 | |
| | Прочие | 4,3 | 2,2 | 1,0 | 0,50 | 0,60 | |
| | авторский надзор | | | | | | |
| 2 | Приобретение оборотных средств | 20,67 | 1,21 | 1,79 | 6,00 | 11,67 | |
| 3 | Другие инвестиции в период освоения производственных мощностей и эксплуатации | | | | | | |
| 4 | Итого (стр.1+2+3) | 268,0 | 41,87 | 83,46 | 52,67 | 90,00 | 0 |
Комплектование рабочих мест планируется осуществлять за счет лиц незанятого населения района, а также за счет привлечения соотечественников из-за рубежа.
Потребность в кадрах по инвестиционному проекту составляет 12 человек. Потребность в кадрах – участниках Программы - 12 человек.
Подробная информация о рабочих местах приведена в приложениях 5, 5.7.