«Санаторий «Русь»
| Вид материала | Документы |
- Раннее бронирование пасионатов санаториев и отелей в крыму чем раньше тем дешевле!!!, 31.26kb.
- Отчет (доклад) ревизионной комиссии ОАО санаторий «русь», 114.34kb.
- Отчет (доклад) ревизионной комиссии ОАО санаторий «русь», 139.16kb.
- Санаторий Пралеска, 144.56kb.
- Древняя Русь, 80.83kb.
- Санаторий «Приморье» расположен в курортной части города на берегу моря, 89.09kb.
- Ессентуки Санаторий «виктория» высшей категории Санаторий, 192.25kb.
- Парк-отель «Кокшетау», отель «Береке», «Алем», «Нурсат», санаторий «Ок-Жектпес», пансионат, 79.57kb.
- Санаторий «Белая акация», 53.73kb.
- Устюг Санаторий «Бобровниково», 60.16kb.
* ФЗП показываетя без доп. средств на выплату годового вознаграждения
Всего за 2010 год ФОТ без учета социальных выплат за счет заработной платы составил 15 417,8 тыс. руб. на 2 895,8 тыс. руб. или 23,1% больше чем в 2009 году (12 522 тыс. руб.).
В том числе:
- рабочие в 2010 году 11 613,6 тыс. руб., что больше чем в 2009 году (9 632 тыс. руб.) на 1 981,6 тыс. руб. или на 20,6%;
- специалисты 3 804,2 тыс. руб., что больше чем в 2009 году (2 890 тыс. руб.) на 914,2 тыс. руб. или на 31,6%.
Всего выплаты входящие и не входящие в ФЗП в 2010 году составили 15564,5 тыс. руб., что на 2 941,5 тыс. руб. больше чем в 2009 году или на 23,3%.
Анализ исполнения бюджета по фонду заработной платы
ОАО "Санаторий "Русь"
за 2010 год
Таблица № 5.2.
Тыс. руб.
| № п/п | Наименование показателей | План | Факт | +/- | % |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Численность, расходы на оплату труда | | | | |
| | ВСЕГО | | | | |
| | Среднесписочная численность , чел. | 98 | 99 | 1,4 | 101,4% |
| | Фонд заработной платы, тыс. руб. | 15 501,6 | 15 417,8 | -83,8 | 99,5% |
| | в т.ч. резерв на выплату 13-ой з/п, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| | кроме того выплаты по 1 разделу сметы | 90,0 | 21,3 | -68,7 | 23,7% |
| | Среднемесячная заработная пла та, руб./чел. | | | | |
| | Среднемесячная заработная плата, без учета расходов соцхарактера, включаемые в ФЗП, руб./чел. | 13 235,7 | 12 977,9 | -257,8 | 98,1% |
| | в т.ч. без учета резерва на 13-ую з/п, и расходов соцхарактера, включаемых в ФЗП, руб./чел. | 13 235,7 | 12 977,9 | -257,8 | 98,1% |
| | Кроме того, с учетом расходов соцхарактера, включаемых в ФЗП, без резерва на 13-ую з/п, руб./чел. | 13 312,5 | 12 995,9 | -316,6 | 97,6% |
| | Численность, расходы на оплату труда по видам деятельности (без учета управленческих расходов (сч. 26)): | | | | |
| 1. | Основные виды деятельности: | | | | |
| 1.1. | Транспортировка | | | | |
| 1.2. | Транзит нефти | | | | |
| 1.3. | Услуги «СМНП Приморск», | | | | |
| 2. | Прочие виды деятельности | | | | |
| | Среднесписочная численность , чел. | 82 | 86 | 3,2 | 103,9% |
| | Фонд заработной платы, тыс. руб. | 11 998,5 | 11 613,6 | -384,9 | 96,8% |
| | в т.ч. резерв на выплату 13-ой з/п, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| | кроме того выплаты по 1 разделу сметы | 90,0 | 21,3 | -68,7 | 23,7% |
| | Среднемесячная заработная плата, руб./чел. | 0,0 | 0,0 | | |
| | Среднемесячная заработная плата, без учета расходов соцхарактера, включаемые в ФЗП, руб./чел. | 12 124,6 | 11 292,9 | -831,7 | 93,1% |
| | в т.ч. без учета резерва на 13-ую з/п, и расходов соцхарактера, включаемых в ФЗП, руб./чел. | 12 124,6 | 11 292,9 | -831,7 | 93,1% |
| | Кроме того, с учетом расходов соцхарактера, включаемых в ФЗП, без резерва на 13-ую з/п, руб./чел. | 12 215,5 | 11 313,6 | -901,9 | 92,6% |
| 2.1. | Компаундирование нефти | | | | |
| 2.2. | Хранение нефти | | | | |
| 2.3. | Перевалка нефтепродуктов | | | | |
| 2.4. | Услуги обслуживания производства | | | | |
| 2.5. | Оказание технической помощи | | | | |
| 2.6. | Другие виды деятельности | | | | |
| | Среднесписочная численность , чел. | 82 | 86 | 3,2 | 103,9% |
| | Фонд заработной платы, тыс. руб. | 11 998,5 | 11 613,6 | -384,9 | 96,8% |
| | в т.ч. резерв на выплату 13-ой з/п, тыс. руб. | | | 0,0 | - |
| | кроме того выплаты по 1 разделу сметы | 90,0 | 21,3 | -68,7 | 23,7% |
| | Среднемесячная заработная плата, руб./чел. | | | | |
| | Среднемесячная заработная плата, без учета расходов соцхарактера, включаемые в ФЗП, руб./чел. | 12 124,6 | 11 292,9 | -831,7 | 93,1% |
| | в т.ч. без учета резерва на 13-ую з/п, и расходов соцхарактера, включаемых в ФЗП, руб./чел. | 12 124,6 | 11 292,9 | -831,7 | 93,1% |
| | Кроме того, с учетом расходов соцхарактера, включаемых в ФЗП, без резерва на 13-ую з/п, руб./чел. | 12 215,5 | 11 313,6 | -901,9 | 92,6% |
| 3. | Численность, управленческие расходы на оплату труда (сч. 26) | | | | |
| | Среднесписочная численность , чел. | 15 | 13 | -1,8 | 87,9% |
| | Фонд заработной платы, тыс. руб. | 3 503,1 | 3 804,2 | 301,1 | 108,6% |
| | в т.ч. резерв на выплату 13-ой з/п, тыс. руб. | | | 0,0 | - |
| | кроме того выплаты по 1 разделу сметы | | | 0,0 | - |
| | Среднемесячная заработная плата, руб./чел. | | | | |
| | Среднемесячная заработная плата, без учета расходов соцхарактера, включаемые в ФЗП, руб./чел. | 19 290,2 | 23 835,8 | 4 545,6 | 123,6% |
| | в т.ч. без учета резерва на 13-ую з/п, и расходов соцхарактера, включаемых в ФЗП, руб./чел. | 19 290,2 | 23 835,8 | 4 545,6 | 123,6% |
| | Кроме того, с учетом расходов соцхарактера, включаемых в ФЗП, без резерва на 13-ую з/п, руб./чел. | 19 290,2 | 23 835,8 | 4 545,6 | 123,6% |
| 4. | Численность, расходы на оплату труда по видам работ | | | | |
| 4.1. | Капитальное строительство | | | | |
| 4.2. | Капитальный ремонт | | | | |
| 4.3. | Прочие расходы (включая законсериварованные объекты) | | | | |
| 5 | Справочно: | | | | |
| 5.1. | Служба безопасности, всего | | | | |
| 5.2. | Социальная сфера | | | | |