«Санаторий «Русь»
| Вид материала | Документы |
- Раннее бронирование пасионатов санаториев и отелей в крыму чем раньше тем дешевле!!!, 31.26kb.
- Отчет (доклад) ревизионной комиссии ОАО санаторий «русь», 114.34kb.
- Отчет (доклад) ревизионной комиссии ОАО санаторий «русь», 139.16kb.
- Санаторий Пралеска, 144.56kb.
- Древняя Русь, 80.83kb.
- Санаторий «Приморье» расположен в курортной части города на берегу моря, 89.09kb.
- Ессентуки Санаторий «виктория» высшей категории Санаторий, 192.25kb.
- Парк-отель «Кокшетау», отель «Береке», «Алем», «Нурсат», санаторий «Ок-Жектпес», пансионат, 79.57kb.
- Санаторий «Белая акация», 53.73kb.
- Устюг Санаторий «Бобровниково», 60.16kb.
Фонд заработной платы за 2010 год составил 15 439,1 тыс. руб., в том числе специалисты – 3 804,2 тыс. руб., рабочие 11 634,9 тыс. руб.
За отработанное время начислено 10 286,5 тыс.руб., или 66,7% от общего объема ФОТ. За неотработанное время 839,4 тыс. руб., что составляет 5,4% в общем ФОТ. Единовременные поощрительные и другие выплаты были произведены на сумму 4 317,2 тыс. руб. или 28% от объема фонда оплаты труда.
Среднемесячная заработная плата 1 работника за счет себестоимости составила 12 977,9 рублей, специалиста – 23 835,8 руб., а рабочего 11 292,9 рублей.
Социальные выплаты за 2010 год произведены на сумму 146,7 тыс. руб., в том числе за счет себестоимости 21,3 тыс. руб. прочие не включаемые в ФЗП составили125,4 тыс. руб.
Средний доход на 1 работника за 2010 год составил 13 101,4 тыс. руб.
Расшифровка надбавок и доплат
по ОАО «Санаторий «Русь»
за 2010 год
Таблица № 4.2.
Тыс. руб.
-
№ п/п
Наименование
Всего
в том числе
Управленческие расходы
Прочие, всего
Всего
в том числе
Всего
в том числе
раб.
спец.
раб.
спец.
раб.
спец.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Надбавки и доплаты, тыс. руб.
1 597,9
1 597,9
0,0
0,0
0,0
0,0
1 597,9
1 597,9
0,0
1.1.
Компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда
232,9
232,9
0,0
0,0
0,0
0,0
232,9
232,9
0,0
доплаты за работу в ночное время
132,0
132,0
0,0
0,0
0,0
0,0
132,0
132,0
0,0
оплата работы в выходные и праздничные дни
100,9
100,9
0,0
0,0
0,0
0,0
100,9
100,9
0,0
1.2.
Стимулирующие доплаты и надбавки к тарифным ставкам и окладам
1 365,0
1 365,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 365,0
1 365,0
0,0
надбавки за классность
16,0
16,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16,0
16,0
0,0
доплаты за совмещение профессий (должностей)
1 053,7
1 053,7
0,0
0,0
0,0
0,0
1 053,7
1 053,7
0,0
другие (доплата %, платные мед услуги)
295,4
295,4
0,0
0,0
0,0
0,0
295,4
295,4
0,0
За 2010 год начислены надбавки и доплаты, за счет фонда заработной платы согласно ТК РФ на общую сумму 1 597,9 тыс. руб.
Компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда всего на сумму – 232,9 тыс. руб., в том числе доплата за работу в ночное время 132 тыс. руб., оплата за работу в выходные и праздничные дни 100,9 тыс. руб.
Стимулирующие доплаты и надбавки к тарифным ставкам и окладам всего на сумму 1 365 тыс. руб., в том числе доплаты за совмещение должностей – 1 053,7 тыс. руб., за платные медицинские услуги 295,4 тыс. руб., доплата за классность водителям – 16 тыс. руб.
Состав фонда заработной платы по категориям персонала
ОАО «Санаторий «Русь»
за 2009-2010 годы
Таблица № 4.3.
| Виды деятельности | Фонд заработной платы, всего | в том числе | |||||||
| По должностным окладам, тарифным ставкам | Премия за основной результат хоз.деят-ти | Вознаграж-дение по итогам работы за год, всего | Доплаты и надбавки | Единовре-менные поощри-тельные выплаты | Оплата по среднему | Прочие выплаты | |||
| Отпуска | Командировки, прочее | ||||||||
| 2009 год | | | | | | | | | |
| Всего по ОАО, тыс. руб. | 12 522 | 7 260 | 2 203 | 0 | 1 481 | 50 | 622 | 27 | 878 |
| в % к общему ФЗП | 100,0% | 58,0% | 17,6% | 0,0% | 11,8% | 0,4% | 5,0% | 0,2% | 7,0% |
| 2010 год | | | | | | | | | |
| Всего по ОАО, тыс. руб. | 15 439 | 8 518 | 3 814 | 0 | 1 598 | 28 | 821 | 15 | 646 |
| в % к общему ФЗП | 100,0% | 55,2% | 24,7% | 0,0% | 10,3% | 0,2% | 5,3% | 0,1% | 4,2% |
| Отклонения, +,- | | | | | | | | | |
| Всего по ОАО, тыс. руб. | 2 917,8 | 1 258,6 | 1 610,2 | 0,0 | 116,6 | -21,5 | 198,2 | -12,7 | -231,5 |
| изменение структуры ФЗП "всего" 2010 год к 2009 году | 0,0% | -2,8% | 7,1% | 0,0% | -1,5% | -0,2% | 0,3% | -0,1% | -2,8% |
Всего фонд оплаты труда за 2010 год составил 15 439 тыс. руб., что на 2 917,8 тыс. руб. больше чем в 2009 году.
В 2010 году оплата по должностным окладам составила 8 518 тыс. руб. или 58% к общему фонду заработной платы, в сравнении с 2009 годом соотношение ниже на 2,8%.
Премии за результаты хоз. деятельности составили 3 814 тыс. руб. или 24,7% к ФЗП, больше чем в 2009 году (2 203 тыс. руб.) на 7,1%.
Доплаты и надбавки по ТК РФ составили 1 598 тыс. руб. или 10,3% к общему ФЗП, меньше чем в 2009 году на 1,5%.
Единовременные поощрения в 2010 году к общему ФЗП 0,2%, ниже чем в 2009 году на 0,2%,
Отпуска в 2010 году на сумму 821 тыс. руб. соотношение к общему ФЗП 5,3%, выше в чем в 2009 году на 0,3%.
Командировки и прочее снижение к общему ФЗП на 0,1%.
Прочие выплаты в 2010 году на сумму 646 тыс. руб., или 4,2% в составе ФЗП, что ниже чем в 2009 году на2,8% по отношению к общему объему ФЗП.
Использование фонда заработной платы и выплат социального характера
по видам деятельности
ОАО «Санаторий «Русь»
за 2009-2010 годы
Таблица № 5.1.
Тыс. руб.
| Виды деятельности и категория персонала | 2009 год, тыс.руб. | 2010 год, тыс.руб. | Отклонение | |
| +,- | % | |||
| Всего по ОАО | 12 522,0 | 15 417,8 | 2 895,8 | 123,1% |
| в том числе: рабочие | 9 632,0 | 11 613,6 | 1 981,6 | 120,6% |
| специалисты | 2 890,0 | 3 804,2 | 914,2 | 131,6% |
| 1. Основная деятельность, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2. Капитальное строительство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3. Капитальный ремонт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 4. Прочие (компаундирование, хранение, перевалка, соц. сфера, другие) | 12 522,0 | 15 417,8 | 2 895,8 | 123,1% |
| в том числе: рабочие | 9 632,0 | 11 613,6 | 1 981,6 | 120,6% |
| специалисты | 2 890,0 | 3 804,2 | 914,2 | 131,6% |
| Справочно: | | | | |
| Всего фонд заработной платы (факт) | 12 623,0 | 15 564,5 | 2 941,5 | 123,3% |
| в том числе: по себестоимости статья "ФЗП" * | 12 522,0 | 15 417,8 | 2 895,8 | 123,1% |
| Расходы социального характера, включаемые в ФЗП (на себестоимость) соц. выплаты в составе ФЗП | 50,0 | 21,3 | -28,7 | 42,6% |
| Годовое вознаграждение (предыдущего года) в полном объеме | | | 0,0 | - |
| прочие выплаты (за счет иных источников) | 51 | 125,4 | 74,4 | 245,9% |