Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод дизельной аппаратуры»
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод дизельной аппаратуры», 1397.16kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод топливной аппаратуры», 384.01kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод топливной аппаратуры», 310.31kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод топливной аппаратуры», 784.63kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Мелеузовский завод железобетонных конструкций», 803.39kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Годовой отчет Открытого акционерного общества «Красноярский электровагоноремонтный, 1448.47kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Муромский стрелочный завод», 412.3kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Муромский стрелочный завод», 233.09kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Демиховский машиностроительный завод», 1554.22kb.
Ценообразование
В январе-феврале отчетного года реализация продукции осуществлялась по свободным (рыночным) оптовым ценам, установленным протоколом по согласованию с потребителями на равноправной основе.
Реализация продукции осуществлялась потребителям через ООО «Силовые агрегаты «Группа ГАЗ» и ООО «Торговый дом «Дизель-МТС» по согласованным протоколами ценам.
При разработке и обосновании цен на топливную аппаратуру учитывались:
- соотношение и динамика роста цен на двигатель и автомобиль основных потребителей;
- динамика цен на аналогичную продукцию;
- цены на импортные аналоги топливной аппаратуры;
- себестоимость продукции;
- рост цен на покупные полуфабрикаты и материалы поставщиков;
- уровень инфляции;
- конкурентная среда
Реализация тепловой энергии осуществлялась по государственному регулируемому тарифу, утвержденному Региональной энергетической комиссией.
Использование производственных мощностей в 2009г.
| Продукция | Фактическая мощность, комплекты/год | Фактический выпуск, комплекты | % загрузки |
| ТА КамАЗ (Евро-0) | 91 000 | 4 103 | 4,51 |
| ТА КамАЗ (Евро-1,2) | 35 000 | 14 531 | 41,52 |
| ТА КамАЗ (Евро-3) | - | - | |
| ТА ММЗ (Компакт-32) Алтайдизель (Евро-1,2) | 40 000 | 7 838 | 19,60 |
| ТА ММЗ (Компакт-32) (Евро -3) | - | - | |
| ТА ЯМЗ (V-образная) (Евро –2) | 10 000 | 2 597 | 25,97 |
| ТА ЯМЗ (рядная) (Евро – 0,1) | 45 000 | 13 084 | 29,08 |
| ТА ЯМЗ (Компакт-40) (Евро–2) | 27 000 | 3 388 | 12,55 |
| ТА ЯМЗ (Компакт-40) (Евро–3) | - | 4 708 | |
Динамика важнейших экономических и финансовых показателей за 2006-2009 гг.
| Показатели | ед. изм. | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Выручка от реализации | тыс. руб. | 3 318 737 | 4 147 250 | 4 251 568 | 1 944 877 |
| Себестоимость реализованной прод. | тыс. руб. | 3 017 100 | 3 669 469 | 4 248 478 | 2 333 496 |
| Чистая прибыль (убыток) | тыс. руб. | 166 561 | 230 611 | -248 744 | -516 547 |
| Среднесписочная численность | чел. | 5 490 | 5 933 | 6 487 | 4 462 |
| ФОТ | тыс. руб. | 679 762 | 894 354 | 1 125 567 | 722 024 |
| Среднемесячная зарплата на 1 работающего. | руб. | 10 318,2 | 12 561,9 | 14 459,6 | 13 484,7 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
На «ЯЗДА» проводятся мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду . В 2009 году были осуществлены природоохранные мероприятия
| Мероприятие | Сроки выполнения | Результат |
| Снижение объемов выбросов в атмосферу | ||
| Разработка проекта нормативов предельно-допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу | III кв. 2009г. | Соблюдение экологических требований |
| Аналитический контроль атмосферного воздуха | I-IV кв. 2009г. | Соблюдение нормативов качества окружающей среды |
| Снижение объемов сбросов загрязненных сточных вод | ||
| Проведение производственного экологического контроля и мониторинга сточных вод промышленной санитарной лабораторией | I-IV кв. 2009г. | Предотвращение негативного воздействия на окружающую среду |
| Микробиологический анализ сточных вод | I-IV кв. 2009г. | Соблюдение нормативов качества окружающей среды |
| Биотестирование и химический анализ сточных вод | I-IV кв. 2009г. | |
| Снижение объемов образования отходов | ||
| Утилизация отходов - гальваношламов - шлама соляных ванн - отработанных люминесцентных ламп - промасленных отходов - отработанных автопокрышек - шлам гидрофильтров окрасочных камер - нефтеотходов | I-IV кв. 2009г. | Предотвращение загрязнения почвы |
| Вывоз промышленных строительных и бытовых отходов | I-IV кв. 2009г. | Предотвращение загрязнения почвы |
Использование энергоресурсов.
На заводе разработана Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Потребление энергоносителей в 2008-2009г.
| энергоноситель | ед. изм. | 2008год | 2009г. |
| электроэнергия | тыс. кВтч | 109 720 | 74 853 |
| тыс. руб. | 181 645 | 172 712 | |
| газ | тыс.м3 | 83 459 | 84 106 |
| тыс. руб. | 153 886 | 187 155 | |
| вода и сбросы | тыс.м3 | 3 177 | 2 938 |
| тыс. руб. | 45 092 | 49 662 |
Реализация энергоносителей в 2009г.
| | Количество | Тариф | Сумма, тыс. руб. | ||
| ед. изм. | объем | ед. изм. | показатель | ||
| продажа тепловой энергии | Гкал | 420 567 | руб./Гкал | 435,05 | 182 968 |
| Гкал | 3 208 | руб./Гкал | 570,40 | 1 830 | |
| продажа сетевой воды | м3 | 1 628 800 | руб./м3 | 10,56 | 17 238 |
| продажа хоз.питьевой воды | м3 | 6 752 | руб./м3 | 12,46 | 84 |
| прием стоков | м3 | 5 745 | руб./м3 | 10,20 | 59 |
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ОАО "ЯЗДА" в 2009 г. | ||
| | Мероприятия | Выполнение, тыс. руб. |
| | Теплоснабжение и ГВС | |
| 1 | Замена коллектора сырой воды. | 1 333 |
| 2 | Замена заднего экрана и обмуровки котла. | 119 |
| 3 | Замена энергооборудования котельной. | 540 |
| 4 | Ремонт строительной части теплотрассы. | 55 |
| 5 | реконструкция АСУ ТП и газомазутопроводов | 450 |
| | Водоснабжение и водоотведение | |
| 1 | Замена задвижки на хозпитьевом водопроводе. | 153 |
| | ИТОГО | 2 650 |
Труд и заработная плата
Основной целью кадровой политики ОАО «ЯЗДА» является обеспечение равных и доступных условий сотрудникам для профессионального обучения и развития, гарантирование безопасных и комфортных условий труда . Общество серьезно подходит к планированию потребностей в профессиональных кадрах . Даже в сложных экономических условиях руководство старается создать возможность переквалификации для сотрудников и /или перевода их на аутсорсинг.. ОАО «ЯЗДА» является одним из крупных работодателей в г. Ярославль. Среднесписочная численность в 2009 году составила 4462 человек. На предприятии действует коллективный договор, который заключается на основе соблюдения норм Трудового кодекса РФ , Закона РФ «О профсоюзных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и других нормативных актов между Обществом и сотрудниками. , утверждается на конференции предприятия.
Система материальной мотивации сотрудников Общества направлена на решение стратегических задач, стоящих перед Обществом.
| Показатель | ед. изм. | 2008 год | 2009 год | Отклонение, % |
| Товарная продукция сопоставимые цены | тыс.руб. | 4 082 281 | 1 876 707 | -54,0 |
| Среднесписочная численность, всего | чел. | 6 487 | 4 462 | -31,2 |
| Фонд заработной платы, всего | тыс.руб. | 1 125 566,5 | 722 023,5 | -35,9 |
| Средняя заработная плата, всего | руб. | 14 459,6 | 13 418,5 | -7,2 |
| Выработка на 1 работника ППП | тыс.руб. | 629,3 | 418,5 | -33,5 |