Geum.ru

Отчет об итогах реализации Программы социально-экономического развития города Дзержинска на 2004-2008 годы Содержание

Вид материалаОтчет

Содержание


3.2. Бюджетная политика и имущественные отношения
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Раздел 3.1. в программном периоде (2004-2008 гг.) разделен по временному принципу на две части: "Привлечение инвестиций в основной капитал и развитие производительных сил (на период 2004 - 2006 гг.)" и подпрограмма "Развитие производительных сил городского округа город Дзержинск на 2007-2010 годы", являющаяся составной частью территориального разреза "Стратегии экономического развития Нижегородской области до 2020 года".

В первой части (2004-2006 гг.) планировалось к реализации 46 мероприятий. В рамках второй части (2007-2010 гг.) запланировано к реализации 38 мероприятий в сфере промышленности, торговли и логистики. Всего по разделу 3.1. предусмотрена реализация 84 мероприятий. Полностью выполнено 49 мероприятий (27 - в первой части и 22 - во второй), частично выполнено 13 мероприятий (5 - в первой части, 8 - во второй), не реализовано 22 мероприятий (12 - в первой части, 8 - во второй).

В целом по разделу за программный период объем освоенных инвестиций составил 5,4 млрд. руб. В 2004-2006 годах объем выполненных и профинансированных работ составил 1,8 млрд. руб. (78,8 % от запланированного). Наиболее значимыми проектами можно назвать:

- реконструкция производства окиси этилена и гликолей на ОАО "Сибур-Нефтехим" с объемом инвестиций 341 млн. руб.

- реконструкция производства на ООО "КнауфГипсДзержинск" (15,15 млн. руб.)

- модернизация производства на ОАО "ДЭМКА" (127,5 млн. руб.)

- завершение проекта достройки акрилатного комплекса на ОАО "Акрилат" (497,3 млн. руб.)

- строительство производства сложных полиэфиров на ООО "Корунд" (279,9 млн. руб.)

В эти годы Правительством Нижегородской области и Администрацией города Дзержинска большое внимание уделялось привлечению инвестиций и поддержке инвесторов. Так в соответствии с законом Нижегородской области от 31.12.2004 N 180-З "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Нижегородской области" признаны приоритетными проекты Дзержинской ТЭЦ, ООО "Капелла" , ОАО "ДПО"Пластик", 3 проекта ООО "Корунд", ООО "ВитаРос".

За период реализации подпрограммы развития производительных сил (2007-2008 годы) объем инвестиций в программные мероприятия составил 3,6 млрд. руб. с превышением на 15,8 % от плана. Объем отгрузки продукции собственного производства по промышленным предприятиям увеличился на 3,5 млрд. руб., прирост объема розничного товарооборота и платных услуг за период реализации программы составил более 1,1 млрд. руб. Налоговые поступления в консолидированный бюджет области за счет реализации программных мероприятий выросли на 233,3 млн. руб., создано более 1,5 тыс. рабочих мест.

Наиболее значимые инвестиционные проекты в 2007-2008 годах в промышленной сфере реализованы на следующих предприятиях:

ООО "Корунд":

- организация производства ПВХ труб: объем инвестиций на реализацию данного проекта составил 623,7 млн. руб., общая мощность производства достигла 20 тыс. т/год.

- организация производства красок и эмалей: объем инвестиций - 391,9 млн. руб.

ООО"ВитаРос" - организация производства соевого белка: объем инвестиций - 172 млн. руб.,

ЗАО "Ридан" - производство теплообменников и блочных тепловых пунктов, объем инвестиций - 149,9 млн. руб.

ООО "Экопол" - построена линия по производству лакокрасочных материалов: объем инвестиций - 30 млн. руб.

ОАО "Сибур-Нефтехим":

- модернизация соляных площадок (объект введен в промышленную эксплуатацию в 4 квартале 2007 г.), объем инвестиций - 26,2 млн. руб.

- строительство технологической паровой котельной на заводе Окиси этилена и гликолей на стадии реализации, вложено в проект 383,3 млн. руб. (80 % от плана).

Наиболее крупные инвестиции в сфере торговли, бытового обслуживания и оказания платных услуг в 2007-2008 годах были направлены на реализацию проектов по строительству и реконструкции торгово-развлекательных и общественно-торговых комплексов, в их числе торгово-развлекательного комплекс на пр. Ленинского Комсомола, 37 (Берлога), "Карусель", "Дзержинец", "Дюны", "Скала".

Причинами отставания по срокам выполнения работ являются: длительные сроки оформления земельных участков, проектно-сметной документации, недостаток финансовых средств.


3.2. Бюджетная политика и имущественные отношения


┌─────┬─────────────────────────┬──────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐

│N по │Наименование мероприятий │ По Программе на │ Фактическое выполнение за 2004-2008 гг. │

│Про- │ Программы │ 2004-2008 гг. │ │

│грам-│ ├──────┬───────────┼────────┬───────┬───────┬───────────────────────────────┤

│ ме │ │ Срок │ Объем │ Период │ Объем │ Объем │ Результат выполненных работ │

│ │ │испол-│финансиро- │реализа-│выпол- │финан- │ │

│ │ │нения │ вания с │ ции │ненных │сирова-│ │

│ │ │ │ учетом │ │работ, │ ния, │ │

│ │ │ │ ежегодных │ │ млн. │ млн. │ │

│ │ │ │изменений, │ │ руб. │ руб. │ │

│ │ │ │ млн. руб. │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼────────┼───────┼───────┼───────────────────────────────┤

│1. │Участие в реализации │2004- │- │2004- │- │- │В городской бюджет поступило │

│ │программы управления │2008 │ │2005 гг.│ │ │2,37 млн. руб. │

│ │региональными финансами │гг. │ │ │ │ │реструктуризированной │

│ │ │ │ │ │ │ │задолженности по предприятиям │

│ │ │ │ │ │ │ │федерального ж/д транспорта. В │

│ │ │ │ │ │ │ │МИФНС России N 2 по │

│ │ │ │ │ │ │ │Нижегородской области на │

│ │ │ │ │ │ │ │заседаниях постоянно │

│ │ │ │ │ │ │ │действующей комиссии по │

│ │ │ │ │ │ │ │укреплению налоговой и │

│ │ │ │ │ │ │ │бюджетной дисциплины │

│ │ │ │ │ │ │ │заслушиваются предприятия по │

│ │ │ │ │ │ │ │вопросу возникновения │

│ │ │ │ │ │ │ │задолженности по платежам в │

│ │ │ │ │ │ │ │бюджет и пути ее погашения. │

│ ├─────────────────────────┼──────┼───────────┼────────┼───────┼───────┼───────────────────────────────┤

│ │Реализация городской │2006- │67,36 │2006- │28,28 │28,28 │В 2006 г. принята Программа │

│ │целевой программы │2009 │ │2008 гг.│ │ │реформирования муниципальных │

│ │реформирования │гг. │ │ │ │ │финансов городского округа │

│ │муниципальных финансов │ │ │ │ │ │город Дзержинск. В рамках │

│ │городского округа город │ │ │ │ │ │программы сформированы основные│

│ │Дзержинск │ │ │ │ │ │мероприятия по следующим │

│ │ │ │ │ │ │ │направлениям действий: 1. │

│ │ │ │ │ │ │ │реформа бюджетного процесса и │

│ │ │ │ │ │ │ │управления расходами; 2. │

│ │ │ │ │ │ │ │бюджетирование, ориентированное│

│ │ │ │ │ │ │ │на результат; 3. │

│ │ │ │ │ │ │ │административная реформа; 4. │

│ │ │ │ │ │ │ │реформирование муниципального │

│ │ │ │ │ │ │ │сектора экономики; 5. │

│ │ │ │ │ │ │ │совершенствование системы │

│ │ │ │ │ │ │ │инвестиций; 6. создание условий│

│ │ │ │ │ │ │ │для развития доходной базы; 7. │

│ │ │ │ │ │ │ │совершенствование долговой │

│ │ │ │ │ │ │ │политики. В рамках программы │

│ │ │ │ │ │ │ │разработано и принято 96 │

│ │ │ │ │ │ │ │нормативных актов, направленных│

│ │ │ │ │ │ │ │на повышение открытости и │

│ │ │ │ │ │ │ │прозрачности бюджетного │

│ │ │ │ │ │ │ │процесса. │

├─────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼────────┼───────┴───────┴───────────────────────────────┤

│2. │Участие в реализации │2004- │- │2004- │В связи с изменением демографической ситуации │

│ │программы оптимизации │2008 │ │2005 гг.│закрыто 3 МДОУ (NN 38, 47, 48) общим числом 383│

│ │расходов социальной сферы│гг. │ │ │места. С 01.01.2006 в государственную │

│ │Нижегородской области │ │ │ │собственность Нижегородской области переданы 9 │

│ │ │ │ │ │учреждений здравоохранения и 3 учреждения │

│ │ │ │ │ │социальной защиты населения. В учреждениях │

│ │ │ │ │ │здравоохранения установлены газовые счетчики. │

├─────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────┤

│3. │Реализация городской │2004- │- │2004- │В результате соглашения между Министерством │

│ │программы развития │2008 │ │2008 гг.│финансов Нижегородской области и Администрацией│

│ │налогового и неналогового│гг. │ │ │города погашена просроченная кредиторская │

│ │потенциала в городе │ │ │ │задолженность по начислениям на з/плату │

│ │Дзержинске │ │ │ │работникам бюджетной сферы в сумме 86,0 млн. │

│ │ │ │ │ │руб. С 2005 г. увеличен норматив отчислений по │

│ │ │ │ │ │ЕНВД в местный бюджет с 50 до 100 %. Принято │

│ │ │ │ │ │постановление Администрации города от │

│ │ │ │ │ │02.04.2008 N 1314 "Об утверждении Плана │

│ │ │ │ │ │мероприятий, направленных на исполнение в │

│ │ │ │ │ │полном объеме доходов городского бюджета, │

│ │ │ │ │ │развитие собственной налоговой базы и получение│

│ │ │ │ │ │дополнительных доходов в бюджет городского │

│ │ │ │ │ │округа город Дзержинск на 2008 год", в │

│ │ │ │ │ │результате реализации которого получено │

│ │ │ │ │ │собственных доходов на сумму 1,88 млрд. руб. с │

│ │ │ │ │ │приростом к 2003 г. в 2,8 раза. За программный │

│ │ │ │ │ │период прибыль по полному кругу предприятий │

│ │ │ │ │ │выросла в 2,4 раза (темп роста - 242,9 %) и │

│ │ │ │ │ │составила на 01.01.2009 2,9 млрд. руб., убытки │

│ │ │ │ │ │сократились на 12,4 %. Фонд оплаты труда за 5 │

│ │ │ │ │ │лет вырос в 2,9 раза и достиг 13,37 млрд. руб. │

│ │ │ │ │ │Сумма налоговых поступлений в консолидированный│

│ │ │ │ │ │бюджет области выросла с 1,2 млрд. руб. в 2003 │

│ │ │ │ │ │г. до 3,5 млрд. руб. в 2008 г. │

├─────┼─────────────────────────┴──────┴───────────┴────────┴───────────────────────────────────────────────┤

│4. │Обеспечение улучшения собираемости налогов в бюджет: │

├─────┼─────────────────────────┬──────┬───────────┬────────┬───────────────────────────────────────────────┤

│4.1. │Мониторинг выполнения │2004- │- │2004- │За 2004-2008 гг.: объем отгруженной продукции │

│ │основных показателей │2008 │ │2008 гг.│вырос в 2,8 раза и на 01.01.2009 составил 54,8 │

│ │финансового состояния и │гг. │ │ │млрд. руб.; стоимость основных фондов на конец │

│ │налогооблагаемой базы │ │ │ │года по полной балансовой стоимости (31,7 млрд.│

│ │бюджетообразующих │ │ │ │руб.) увеличилась в 2,2 раза; численность │

│ │предприятий города, │ │ │ │работающих снизилась на 9,4 % и составила 97,8 │

│ │состояние расчетов по │ │ │ │тыс. чел.; сумма налоговых поступлений в │

│ │налогам и сборам │ │ │ │городской бюджет в 2008 г. составила 1,2 млрд. │

│ │ │ │ │ │руб. (2003 г. - 0,59 млрд. руб.). │

├─────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────┤

│4.2. │Обеспечение │2004- │- │2004- │По информации, полученной из МИФНС России N 2 │

│ │принудительного взыскания│2008 │ │2008 гг.│по Нижегородской области: в 2004 г. предъявлено│

│ │задолженности по налогам │гг. │ │ │около 98 тыс. требований на 1,18 млрд. руб., │

│ │и сборам в городской │ │ │ │выставлено более 32,0 тыс. инкассовых поручений│

│ │бюджет за счет имущества │ │ │ │на сумму 0,5 млрд. руб., наложено арестов на │

│ │налогоплательщиков │ │ │ │имущество 2 предприятий на 0,02 млрд. │

│ │ │ │ │ │руб.,через службу судебных приставов вынесено │

│ │ │ │ │ │148 постановлений о взыскании задолженности за │

│ │ │ │ │ │счет имущества на 0,6 млрд. руб.; в 2006 г. по │

│ │ │ │ │ │всем видам налогов и сборов вынесено 770 │

│ │ │ │ │ │постановлений на сумму 0,3 млрд. руб., в │

│ │ │ │ │ │бюджеты всех уровней поступило 0,07 млрд. руб.;│

│ │ │ │ │ │в 2007 г. предъявлено более 7,0 тыс. инкассовых│

│ │ │ │ │ │поручений на 0,02 млрд. руб., требований - на │

│ │ │ │ │ │0,3 млрд. руб., направлено в службу судебных │

│ │ │ │ │ │приставов 863 постановления на 0,02 млрд. руб.;│

│ │ │ │ │ │в 2008 г. выставлено 248 тыс. требований на 1,2│

│ │ │ │ │ │млрд. руб., 29 тыс. инкассовых поручений на │

│ │ │ │ │ │0,24 млрд. руб., наложено 1181 арестов на │

│ │ │ │ │ │имущество предприятий на 0,17 млрд. руб. │

├─────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────┤

│4.3. │Проведение работы с │2004- │- │2004- │В МИФНС России N 2 по Нижегородской области │

│ │предприятиями-недоимщика-│2008 │ │2008 гг.│постоянно действует комиссия по укреплению │

│ │ми по погашению │гг. │ │ │налоговой и бюджетной дисциплины. В 2008 г. │

│ │накопленной задолженности│ │ │ │проведено 209 комиссий по взысканию │

│ │по начисленным налогам, │ │ │ │задолженности (2003 г. - 32 комиссии), │

│ │пеням и штрафам, в т.ч. │ │ │ │заслушано 206 должников (2003 г. - 194 │

│ │через осуществление │ │ │ │должника). В счет погашения │

│ │реструктуризации │ │ │ │реструктуризированной задолженности за 2008 в │

│ │задолженности юридических│ │ │ │городской бюджет поступило 1,1 млн. руб. (2003 │

│ │лиц по платежам в бюджет │ │ │ │г. - 5,2 млн. руб.). С 2007 года создана │

│ │ │ │ │ │межведомственная комиссия по рассмотрению хода │

│ │ │ │ │ │работ по исчислению земельного налога на │

│ │ │ │ │ │территории г.Дзержинска. Для взыскания налогов │

│ │ │ │ │ │активизирована работа со СМИ. │

├─────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────┤

│4.4. │Разработка Положений по │2004- │- │2004- │В соответствии с постановлением Правительства │

│ │реструктуризации │2008 │ │2007 гг.│Нижегородской области от 03.12.2004 N 264 │

│ │задолженности в бюджет в │гг. │ │ │разработан и утвержден временный порядок │

│ │соответствии с принятыми │ │ │ │списания задолженности по пеням и штрафам с │

│ │Постановлениями │ │ │ │организаций федерального железнодорожного │

│ │федерального и областного│ │ │ │транспорта (постановлением Администрации города│

│ │Правительств │ │ │ │от 30.12.2005 N 2554). В рамках ФЦП │

│ │ │ │ │ │"Реформирование и развитие │

│ │ │ │ │ │оборонно-промышленного комплекса" подготовлено │

│ │ │ │ │ │и принято постановление Городской Думы │

│ │ │ │ │ │г.Дзержинска от 24.05.2006 N 78 "О списании │

│ │ │ │ │ │задолженности по налогам, сборам и пеням │

│ │ │ │ │ │юридических лиц, образуемых в рамках реализации│

│ │ │ │ │ │федеральной целевой программы", касающееся ФГУП│

│ │ │ │ │ │ОПК в форме казенных предприятий, в │

│ │ │ │ │ │соответствии с которым списана задолженность по│

│ │ │ │ │ │налогам и сборам с ФКП "Завод им. Я.М. │

│ │ │ │ │ │Свердлова". Постановлением Городской Думы от │

│ │ │ │ │ │04.10.2006 N 126 утверждены Правила списания │

│ │ │ │ │ │задолженности с федеральных государственных │

│ │ │ │ │ │унитарных предприятий и учреждений, исполняющих│

│ │ │ │ │ │уголовные наказания в форме лишения свободы. │

├─────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────┤

│4.5. │Работа межведомственной │2004- │- │2004- │На заседаниях комиссии рассмотрено 120 │

│ │комиссии по мобилизации │2008 │ │2006 гг.│предприятий. В 2005 г. в данном направлении │

│ │доходов в местный бюджет │гг. │ │ │работала также комиссия по анализу соблюдения │

│ │ │ │ │ │законодательства о труде. С 2006 г. мероприятие│

│ │ │ │ │ │исключено в связи с передачей функций в │

│ │ │ │ │ │городскую межведомственную комиссию по анализу │

│ │ │ │ │ │соблюдения законодательства о труде (р.3.6. │

│ │ │ │ │ │"Социальная защита населения", п.8). │

├─────┼─────────────────────────┴──────┴───────────┴────────┴───────────────────────────────────────────────┤

│5. │Обеспечение оптимизации расходов бюджета │

├─────┼─────────────────────────┬──────┬───────────┬────────┬───────────────────────────────────────────────┤

│5.1. │Расширение объема и │2004- │- │2004- │За 2004-2008 гг. было организовано и проведено │

│ │номенклатуры продукции, │2008 │ │2008 гг.│270 открытых конкурсов, 329 открытых аукционов │

│ │закупаемой в рамках │гг. │ │ │и 1360 процедур закупки товаров и услуг путем │

│ │муниципального заказа. │ │ │ │запроса котировок. Сумма средств, размещенных │

│ │Привлечение к участию в │ │ │ │через торги, выросла с 111,8 млн. руб. в 2004 │

│ │конкурсах на размещение │ │ │ │г. до 1 165,2 млн. руб. в 2008 г., в процентах │

│ │муниципального заказа │ │ │ │от общего объема финансирования заказа - с 8,3 │

│ │большего числа │ │ │ │% до 42,4 % за аналогичный период (план - 35 │

│ │юридических и физических │ │ │ │%). Расчетная сумма экономии бюджетных средств │

│ │лиц. │ │ │ │составила 277,1 млн. руб. Впервые проведены │

│ │ │ │ │ │процедуры по размещению заказов: на поставку │

│ │ │ │ │ │городской экологической лаборатории, оказание │

│ │ │ │ │ │услуг по оценке муниципального имущества │

│ │ │ │ │ │города, по разработке паспорта безопасности │

│ │ │ │ │ │города и плана по предупреждению и ликвидации │

│ │ │ │ │ │розливов нефти и нефтепродуктов, проекта │

│ │ │ │ │ │реставрации объекта культурного наследия │

│ │ │ │ │ │регионального значения "Здание администрации │

│ │ │ │ │ │г.Дзержинска", услуг по тех. обслуживанию сетей│

│ │ │ │ │ │наружного освещения, по отпуску спец. молочного│

│ │ │ │ │ │питания для детей до 2-х лет, на выполнение │

│ │ │ │ │ │научно-исследовательских работ в рамках │

│ │ │ │ │ │реализации программы реформирования │

│ │ │ │ │ │муниципальных финансов, работ по строительству │

│ │ │ │ │ │автомобильных дорог, по восстановлению │

│ │ │ │ │ │геодезической сети, работ по проектированию и │

│ │ │ │ │ │установке узлов учета тепловой энергии в │

│ │ │ │ │ │детских дошкольных учреждениях и учреждениях │

│ │ │ │ │ │образования и др. В соответствии с Федеральным │

│ │ │ │ │ │законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ вся информация о │

│ │ │ │ │ │заказах размещается на официальном │

│ │ │ │ │ │интернет-сайте, что способствовало привлечению │

│ │ │ │ │ │как российских (из Нижегородской области, │

│ │ │ │ │ │Приволжского региона, Москвы, С.-Петербурга, │

│ │ │ │ │ │Перми, Чебоксар, Иваново, Казани, │

│ │ │ │ │ │Краснодарского края), так и иностранных │

│ │ │ │ │ │(Белоруссии, США) поставщиков, исполнителей, │

│ │ │ │ │ │подрядчиков. │

├─────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────┤

│5.2. │Учет принятых бюджетных │2004- │- │2004- │В соответствии со ст.121 БК РФ, постановлениями│

│ │обязательств. Контроль за│2008 │ │2008 гг.│Администрации города от 16.09.2005 N 1733 и от │

│ │соответствием суммы │гг. │ │ │28.12.2005 N 2530 ведутся: муниципальная │

│ │принятых бюджетных │ │ │ │долговая книга, платежный календарь по │

│ │обязательств бюджетным │ │ │ │обязательствам города. График их погашения │

│ │ассигнованиям │ │ │ │составляется в соответствии с бюджетными │

│ │ │ │ │ │ассигнованиями. В 2008 г. работа продолжена в │

│ │ │ │ │ │соответствии с постановлением Администрации │

│ │ │ │ │ │города от 07.05.2007 N 1326 "Об утверждении │

│ │ │ │ │ │Методики формирования бюджетов действующих и │

│ │ │ │ │ │принимаемых обязательств городского округа │

│ │ │ │ │ │город Дзержинск". │

├─────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────┤

│5.3. │Постепенный перевод всех │2004 │- │2004- │В связи с внедрением системы автоматизации │

│ │бюджетополучателей на │г. │ │2005 гг.│финансово-казначейских органов с 01.10.2005 г. │

│ │электронный обмен │ │ │ │осуществлено подключение всех обслуживаемых │

│ │информацией │ │ │ │учреждений, состоящих на местном бюджете, к │

│ │ │ │ │ │системе "АЦК-Финансы" и программе "АРМ-Клиент".│

├─────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────┤

│5.4. │Определение оптимального │2005 │- │2005- │На 01.01.2009 муниципальный долг составил 302,5│

│ │объема государственных │г. │ │2008 гг.│млн. руб. Снижение за программный период │

│ │заимствований, в т.ч. │ │ │ │составило 1 008,6 млн. руб. (на 01.01.2004 - 1 │

│ │организация сводного │ │ │ │311,1 млн. руб.). │

│ │учета долговых │ │ │ │ │

│ │обязательств │ │ │ │ │

│ │муниципалитета │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────┤

│5.5. │Изменение структуры долга│2005 │- │2005- │В 2005 г. проведена пролонгация долгов по │

│ │путем его │г. │ │2008 гг.│договорам займа, заключенным Администрацией │

│ │рефинансирования с целью │ │ │ │города с МУП ВКХ "Исток", МУП "ДЕЗ". │

│ │оптимизации сроков │ │ │ │Министерством финансов Нижегородской области │

│ │погашения долга, в т. ч. │ │ │ │списана часть задолженности (69,64 млн. руб.) │

│ │введение учета │ │ │ │по бюджетным ссудам, выделенным городу на │

│ │приведенных значений │ │ │ │покрытие временных кассовых разрывов. Для │

│ │объемов задолженности │ │ │ │погашения задолженности по з/плате работникам │

│ │городского бюджета │ │ │ │бюджетной сферы был привлечен кредит на сумму │

│ │ │ │ │ │15 млн. руб. В 2006 г. в целях бесперебойного │

│ │ │ │ │ │финансирования привлечена кредитная линия в ОАО│

│ │ │ │ │ │"Саровбизнесбанк" с лимитом 50 млн. руб. на │

│ │ │ │ │ │покрытие кассовых разрывов. В 2008 г. │

│ │ │ │ │ │привлекались краткосрочные кредитные ресурсы │

│ │ │ │ │ │(на покрытие временного кассового разрыва - │

│ │ │ │ │ │30,0 млн. руб., на финансирование дефицита │

│ │ │ │ │ │городского бюджета - 300,0 млн. руб.). │

├─────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────┤

│5.6. │Согласование │2004- │- │2004 г. │В 2004 г. финансирование учреждений │

│ │количественных │2008 │ │ │здравоохранения из средств ФОМС осуществлялось │

│ │производственных │гг. │ │ │по числу пролеченных больных по законченным │

│ │показателей в разрезе │ │ │ │случаям. С 2005 г. мероприятие отменено в связи│

│ │отраслей социальной сферы│ │ │ │с федеральным законом 122-ФЗ от 22.08.2004, │

│ │в зависимости от │ │ │ │предусматривающим отмену согласования │

│ │социальных услуг, │ │ │ │количественных показателей. Бюджетные расходы │

│ │предоставляемых │ │ │ │планируются с учетом потребности предоставления│

│ │бюджетными учреждениями │ │ │ │муниципальных услуг в натуральном и стоимостном│

│ │ │ │ │ │выражении. │

├─────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────┤

│5.7. │Утверждение лимитов │2004- │- │2004- │Ежегодно постановлением Правительства │

│ │потребления │2008 │ │2008 гг.│Нижегородской области утверждаются и доводятся │

│ │электроэнергии и │гг. │ │ │до бюджетополучателей прогнозные лимиты │

│ │теплоэнергии для │ │ │ │потребления электрической и тепловой энергии по│

│ │бюджетных учреждений │ │ │ │бюджетным учреждениям в разрезе отраслей и │

│ │города │ │ │ │бюджетополучателей. │

├─────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────┤

│5.8. │Совершенствование системы│2004- │- │2004- │Разработана конкурсная процедура, │

│ │закупок продукции для │2008 │ │2006 гг.│предусматривающая балльную систему оценки │

│ │учреждений социальной │гг. │ │ │претендентов на право предоставления услуг по │

│ │сферы города │ │ │ │организации питания в школах города. │

│ │ │ │ │ │Разработано Положение о формировании и │

│ │ │ │ │ │размещении заказов на поставки товаров, │

│ │ │ │ │ │выполнение работ, оказание услуг для │

│ │ │ │ │ │муниципальных нужд г.Дзержинска. Размещение │

│ │ │ │ │ │заказов происходит в соответствии с планом │

│ │ │ │ │ │муниципального заказа. С 2007 г. мероприятие │

│ │ │ │ │ │вошло в состав п. 5.1. │

├─────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────┤

│5.9. │Оптимизация муниципальных│2004- │- │2004- │Внесение изменений в структуру Администрации │

│ │структур управления │2008 │ │2008 гг.│города. В 2006 г. созданы муниципальные │

│ │ │гг. │ │ │учреждения ЦБ управлений здравоохранения, │

│ │ │ │ │ │образования, детских дошкольных учреждений, по │

│ │ │ │ │ │делам молодежи, культуры, физкультуры и спорта.│

│ │ │ │ │ │В 2008 г. ликвидированы МОУДОД "Центр │

│ │ │ │ │ │внешкольной работы" и МОУДОД "Центр детского │

│ │ │ │ │ │творчества" (создано МУ Центр патриотического │

│ │ │ │ │ │воспитания"), а также МОУ "Начальная │

│ │ │ │ │ │общеобразовательная школа N 8". │

├─────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────┤

│6. │Анализ │2004- │- │2004- │Ежеквартально проводился анализ │

│ │финансово-хозяйственной │2008 │ │2008 гг.│финансово-хозяйственной деятельности │

│ │деятельности │гг. │ │ │действующих муниципальных предприятий │

│ │муниципальных предприятий│ │ │ │посредством проведения проверки бухгалтерской │

│ │с выработкой решений по │ │ │ │отчетности. Предприятиям, у которых были │

│ │повышению эффективности │ │ │ │выявлены признаки банкротства или имеющим │

│ │их работы │ │ │ │задолженность по перечислению 50 % прибыли в │

│ │ │ │ │ │городской бюджет, направлялись письма с │

│ │ │ │ │ │требованием ее погашения. Полный │

│ │ │ │ │ │финансово-хозяйственный анализ деятельности │

│ │ │ │ │ │муниципальных предприятий за 2008 г. │

│ │ │ │ │ │посредством проведения камеральной проверки │

│ │ │ │ │ │бухгалтерской отчетности будет проводиться │

│ │ │ │ │ │после предоставления МУПами в КУМИ отчетности │

│ │ │ │ │ │за 2008 г. │

├─────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────┤

│7. │Контроль за перечислением│2004- │- │2004- │За 2004-2008гг. в местный бюджет получено 25,6 │

│ │муниципальными унитарными│2008 │ │2008 гг.│млн. руб. при уточненном плане 21,9 млн. руб. (│

│ │предприятиями части │гг. │ │ │116,9 %). │

│ │прибыли в местный бюджет │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────┤

│8. │Упорядочение контроля за │2004- │- │2004- │В целях реализации планов и программ │

│ │арендными платежами. │2008 │ │2008 гг.│социально-экономического развития города │

│ │Пересмотр базовой ставки │гг. │ │ │объекты муниципальной собственности │

│ │арендной платы с учетом │ │ │ │предоставляются в аренду целевым назначением. │

│ │индекса инфляции │ │ │ │За 2004-2008 гг. в городской бюджет поступило: │

│ │ │ │ │ │от аренды земельных участков - 289,0 млн. руб. │

│ │ │ │ │ │(план - 305,42 млн. руб.), от аренды нежилых │

│ │ │ │ │ │муниципальных помещений (зданий), сооружений, │

│ │ │ │ │ │движимого имущества - 498,8 млн. руб. (план - │

│ │ │ │ │ │437,5 млн. руб.). Изменение базовой ставки за 1│

│ │ │ │ │ │кв м арендуемой площади: 2004 г. - 45 руб, 2005│

│ │ │ │ │ │г. - 55 руб, 2006 г. - 100 руб, 2007 г. - 112 │

│ │ │ │ │ │руб, 2008 г. - 224 руб. │

├─────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────┤

│9. │Разработка и внедрение │2004- │- │2004- │Система АИС ДАЗ введена. В год ввода (2005 г.) │

│ │автоматизированной │2005 │ │2005 гг.│предъявлено 202 претензии о ненадлежащем │

│ │системы ведения договоров│гг. │ │ │исполнении договоров аренды земли на сумму 75 │

│ │аренды земли (АИС ДАЗ) │ │ │ │млн. руб., 140 исков о взыскании долга на 173,3│

│ │ │ │ │ │млн. руб. (в 2004 г. - 55 исков 26,2 млн. │

│ │ │ │ │ │руб.). │

├─────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────┤

│10. │Упорядочение контроля за │2004- │- │2004- │За 2004-2008 гг. по 222 исполнительным листам │

│ │ведением исполнительного │2008 │ │2008 гг.│взыскано 32,14 млн. руб. Без привлечения ФССП │

│ │производства по взысканию│гг. │ │ │получено 14,96 млн. руб. │

│ │задолженности по арендной│ │ │ │ │

│ │плате за землю │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────┤

│11. │Анализ городских │2004- │- │2004- │Ежемесячно готовится │

│ │экономических проблем, │2008 │ │2008 гг.│информационно-аналитический материал для │

│ │итогов развития экономики│гг. │ │ │своевременного принятия управленческих решений.│

│ │города за разные периоды,│ │ │ │ │

│ │в разных аспектах │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────┤

│12. │Разработка финансовых и │2004- │- │2004- │Ежегодная разработка прогноза │

│ │социальных показателей │2008 │ │2008 гг.│социально-экономического развития г.Дзержинска │

│ │прогноза │гг. │ │ │по макроэкономическим пропорциям и сценарным │

│ │социально-экономического │ │ │ │условиям развития Нижегородской области на │

│ │развития города на │ │ │ │среднесрочную перспективу. Отклонение │

│ │среднесрочную перспективу│ │ │ │фактических показателей от прогнозных значений │

│ │и анализ его реализации │ │ │ │в пределах 5-10 % (норма - 10 %). │

├─────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────┤

│13. │Разработка Плана развития│2004- │- │2004- │В 2004-2006 гг. ежегодно утверждался │

│ │муниципального сектора │2008 │ │2006 гг.│постановлением Городской Думы. В 2007 г. в │

│ │экономики │гг. │ │ │связи с внесением изменений в Бюджетный кодекс │

│ │ │ │ │ │РФ (Федеральный закон от 26.04.2007 N 63 "О │

│ │ │ │ │ │внесении изменений в Бюджетный кодекс │

│ │ │ │ │ │Российской Федерации в части регулирования │

│ │ │ │ │ │бюджетного процесса и приведении в соответствие│

│ │ │ │ │ │с бюджетным законодательством Российской │

│ │ │ │ │ │Федерации отдельных актов Российской │

│ │ │ │ │ │Федерации") разработка плана развития │

│ │ │ │ │ │муниципального сектора экономики отменена. │

├─────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────┤

│14. │Реализация "Основных │2005- │- │2005- │В 2006 г. в бюджет города поступило налоговых │

│ │направлений развития │2007 │ │2007 гг.│доходов на 100,9 млн. руб. больше, чем в 2005 │

│ │налогового и неналогового│гг. │ │ │году, неналоговых доходов - на 90,3 млн. руб., │

│ │потенциала в городе │ │ │ │в 2007 г. налоговых доходов больше, чем в 2006 │

│ │Дзержинске на 2005-2007 │ │ │ │г., на 31,3 млн. руб., неналоговых доходов - │

│ │годы" │ │ │ │больше на 461,3 млн. руб. Управлением финансов │

│ │ │ │ │ │ведется ежедневный мониторинг поступления │

│ │ │ │ │ │доходов в бюджет. В 2006 году в соответствии с │

│ │ │ │ │ │инвестиционным соглашением были предоставлены │

│ │ │ │ │ │налоговые льготы ОАО "Акрилат". │

├─────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼────────┼───────┬───────┬───────────────────────────────┤

│15. │Участие в областной │2008 │1,29 │2008 г. │1,29 │1,29 │Для создания цифровой │

│ │целевой программе │г. │ │ │ │ │картографической основы ведения│

│ │"Создание системы │ │ │ │ │ │государственного кадастра │

│ │кадастра недвижимости на │ │ │ │ │ │недвижимости по территории │

│ │территории Нижегородской │ │ │ │ │ │г.Дзержинска проведена │

│ │области на 2007-2011 │ │ │ │ │ │геосъемка инвестиционной │

│ │годы" │ │ │ │ │ │площадки с южной стороны │

│ │ │ │ │ │ │ │Нижегородского шоссе и пос. │

│ │ │ │ │ │ │ │Лесная поляна. │

└─────┴─────────────────────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┴───────┴───────────────────────────────┘


По данному разделу Программы на 2004-2008 гг. планировалась реализация 27 мероприятий с объемом финансирования 68,65 млн. руб. из городского бюджета. Все мероприятия в программном периоде находились в реализации. Объем выполненных и профинансированных из городского бюджета работ составил 29,6 млн. руб. (43,1 % к плану). Неполное освоение имеет место за счет городской целевой программы реформирования муниципальных финансов городского округа город Дзержинск (42 %).

Мероприятия данного раздела были направлены на увеличение доходов бюджета, сокращение недоимки и оптимизацию расходов бюджета. Особое внимание было уделено увеличению неналоговых доходов за счет эффективной работы с муниципальной собственностью.

Получена значительная экономия бюджетных средств за счет закупок товаров и услуг для муниципальных нужд на конкурсной основе - 277,1 млн. руб.

Анализ динамики поступления доходов от аренды земли в бюджеты в 2004-2008 гг. показывает, что удалось добиться следующих положительных результатов :

1. увеличены поступления арендных платежей за землю (с 50 % в 2004 г. до 117 % в 2008 г.);

2. проведена наступательная политика по ликвидации недоимки по арендным платежам за пользование земельными участками.

По состоянию на 01.01.2009 в реестре муниципальной собственности г. Дзержинска насчитывается 58 муниципальных унитарных предприятий, из них 30 предприятий осуществляют финансово-хозяйственную деятельность, 14 предприятий находятся в процедуре банкротства, 2 предприятия находятся в процедуре ликвидации.