Отчет об итогах реализации Программы социально-экономического развития города Дзержинска на 2004-2008 годы Содержание
| Вид материала | Отчет |
- Рогноз социально-экономического развития города Губкинского на 2012-2014 годы, основные, 68.71kb.
- Н. В. Виноградова на областном экономическом совещании Об итогах социально-экономического, 390.68kb.
- Информация об итогах реализации Программы социально-экономического развития муниципального, 81.09kb.
- Программа комплексного социально-экономического развития города иркутска на 2008-2020, 4964.62kb.
- Приложение к решению Городской Думы, 659.53kb.
- «об итогах социально-экономического развития города за 2010 год и задачах на 2011 год», 957kb.
- Отчёт об исполнении Программы социально-экономического развития Удмуртской Республики, 6704.57kb.
- Доклад Г. Ю. Зазирной, директора департамента экономического развития, инвестиций, 338.75kb.
- Отчёт об исполнении Плана социально-экономического развития Удмуртской Республики, 2955.14kb.
- Итоги реализации Концепции социально-экономического развития Боровичского муниципального, 367.18kb.
┌─────┬─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐
│N по │ Наименование мероприятий │ Объем финансирования (млн. руб.) │
│Прог-│ ├──────┬──────────────────────┬────────────┬─────────┤
│рамме│ │Всего │ бюджеты │Собственные │ Прочие │
│ │ │ ├────────┬──────┬──────┤ средства │источники│
│ │ │ │федера- │облас-│город-│предприятия │ │
│ │ │ │ льный │ тной │ ской │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ 1. │ФЦП "Дети России": │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│1.1. │Подпрограмма "Дети-сироты": │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│1.1.1│Строительство детского дома по ул. │ │ │ │ │ │ │
│ │Буденного │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом │ 85,0 │ 44,0 │ 41,0 │ │ │ │
│ │ежегодных изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за │123,61│ 57,2 │ 66,4 │ │ │ │
│ │2004-2008 гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему │145,4 │ 130,1 │161,9 │ │ │ │
│ │финансирования │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│1.1.2│Обеспечение жильем детей-сирот │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом │ 3,5 │ │ 1,75 │ 1,75 │ │ │
│ │ежегодных изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за │ 2,59 │ │ 0,91 │ 1,68 │ │ │
│ │2004-2008 гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему │ 74,0 │ │ 52,0 │ 96,0 │ │ │
│ │финансирования │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│1.1.3│Ремонтные работы на МОУ "Специальный │ │ │ │ │ │ │
│ │(коррекционный) детский дом" │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом │ 1,6 │ │ │ 1,6 │ │ │
│ │ежегодных изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за │ 1,14 │ │ │ 1,14 │ │ │
│ │2004-2008 гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему │ 71,3 │ │ │ 71,3 │ │ │
│ │финансирования │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│1.1.4│Приобретение автотранспорта для МОУ │ │ │ │ │ │ │
│ │"Специальный (коррекционный) детский дом"│ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом │ 0,4 │ │ 0,2 │ 0,2 │ │ │
│ │ежегодных изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за │ 0,45 │ │ 0,0 │ 0,45 │ │ │
│ │2004-2008 гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему │112,5 │ │ 0,0 │225,0 │ │ │
│ │финансирования │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│1.1.5│Областная программа "Школьный автобус" │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом │ 2,2 │ │ 1,1 │ 1,1 │ │ │
│ │ежегодных изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за │ 1,1 │ │ 0,55 │ 0,55 │ │ │
│ │2004-2008 гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему │ 50,0 │ │ 50,0 │ 50,0 │ │ │
│ │финансирования │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│1.2. │Подпрограмма "Профилактика безнадзорности│ │ │ │ │ │ │
│ │и правонарушений несовершеннолетних" │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом │ 1,0 │ │ 1 │ 0,0 │ │ 0,0 │
│ │ежегодных изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за │ 0,5 │ 0,25 │ 0,0 │ 0,13 │ │ 0,12 │
│ │2004-2008 гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему │ 50,0 │ │ 0,0 │ │ │ │
│ │финансирования │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │Участие в ОЦП "Профилактика │ │ │ │ │ │ │
│ │безнадзорности и правонарушений │ │ │ │ │ │ │
│ │несовершеннолетних Нижегородской области │ │ │ │ │ │ │
│ │на 2007-2010 годы" │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом │ 0,48 │ │ 0,46 │ │ │ 0,02 │
│ │ежегодных изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за │ 0,43 │ │ 0,41 │ │ │ 0,02 │
│ │2004-2008 гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему │ 89,6 │ │ 89,1 │ │ │ 100,0 │
│ │финансирования │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│1.3. │Подпрограмма "Одаренные дети" │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом │ 1,84 │ │ 1,0 │ 0,81 │ │ 0,03 │
│ │ежегодных изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за │ 0,96 │ │ 0,0 │ 0,06 │ │ 0,9 │
│ │2004-2008 гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему │ 52,2 │ │ 0,0 │ 7,4 │ │ 3000,0 │
│ │финансирования │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ 2. │ФЦП и РЦП "Развитие единой │ │ │ │ │ │ │
│ │образовательной информационной среды" │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом │ 8,48 │ 0 │ 5 │ 3,43 │ 0,02 │ 0,03 │
│ │ежегодных изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за │ 7,22 │ 0,83 │ 3,72 │ 2,46 │ 0,02 │ 0,19 │
│ │2004-2008 гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему │ 85,1 │ │ 74,4 │ 71,7 │ 100,0 │ 633,3 │
│ │финансирования │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ 3. │ФЦП "Русский язык" │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом │ 0,4 │ │ │ 0,4 │ │ 0,0 │
│ │ежегодных изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за │ 0,01 │ │ │ 0,0 │ │ 0,01 │
│ │2004-2008 гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему │ 2,5 │ │ │ 0,0 │ │ │
│ │финансирования │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ 4. │ФЦП И РЦП "Патриотическое воспитание │ │ │ │ │ │ │
│ │граждан Российской Федерации " │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом │ 1,72 │ │ 1,7 │ 0 │ │ 0,02 │
│ │ежегодных изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за │ 0,9 │ │ 0,0 │ 0,11 │ │ 0,79 │
│ │2004-2008 гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему │ 52,3 │ │ 0,0 │ │ │ 3950,0 │
│ │финансирования │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ 5. │РЦП "Педагогические кадры" │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом │ 1,0 │ │ 1,0 │ 0,0 │ │ │
│ │ежегодных изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за │ 0,21 │ │ 0,01 │ 0,2 │ │ │
│ │2004-2008 гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему │ 21,0 │ │ 1,0 │ │ │ │
│ │финансирования │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ 6. │РЦП "Здоровье и образование в │ │ │ │ │ │ │
│ │Нижегородской области" │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом │14,11 │ │ 4,3 │ 7,7 │ │ 2,06 │
│ │ежегодных изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за │ 19,5 │ │ 2,38 │12,59 │ │ 4,53 │
│ │2004-2008 гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему │138,2 │ │ 55,2 │162,7 │ │ 219,9 │
│ │финансирования │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ 7. │Городская программа "Специальное │ │ │ │ │ │ │
│ │дошкольное образование г.Дзержинска" │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом │ 0,85 │ │ │ 0,77 │ │ 0,08 │
│ │ежегодных изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за │ 0,0 │ │ │ 0 │ │ 0 │
│ │2004-2008 гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему │ 0,0 │ │ │ 0,0 │ │ 0,0 │
│ │финансирования │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ 8. │Городская программа "Молодежь Дзержинска"│ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом │ 5,68 │ │ 0,12 │ 5,2 │ │ 0,36 │
│ │ежегодных изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за │ 4,78 │ │ 0,03 │ 4,48 │ │ 0,27 │
│ │2004-2008 гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему │ 84,2 │ │ 25,0 │ 86,2 │ │ 75,0 │
│ │финансирования │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────┴──────┴────────┴──────┴──────┴────────────┴─────────┤
│ 9. │Строительство и реконструкция объектов, подведомственных управлению образования : │
├─────┼─────────────────────────────────────────┬──────┬────────┬──────┬──────┬────────────┬─────────┤
│9.1. │Плавательного бассейна к школе N 4 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом │ 11,5 │ │ │ 11,5 │ │ │
│ │ежегодных изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за │ 0,00 │ │ │ 0,0 │ │ │
│ │2004-2008 гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему │ 0,0 │ │ │ 0,0 │ │ │
│ │финансирования │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│9.2. │Поддержание и развитие │ │ │ │ │ │ │
│ │материально-технической базы учреждений │ │ │ │ │ │ │
│ │образования, в т.ч. СОШ N 2, НОШ N 8, МУК│ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом │56,79 │ 0,0 │ 6,17 │50,16 │ 0,07 │ 0,39 │
│ │ежегодных изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за │85,69 │ 3,1 │ 14,7 │66,41 │ 0,05 │ 1,4 │
│ │2004-2008 гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему │150,9 │ │238,6 │132,4 │ 71,4 │ 361,5 │
│ │финансирования │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│9.3. │Внедрение автоматической противопожарной │ │ │ │ │ │ │
│ │сигнализации в образовательных │ │ │ │ │ │ │
│ │учреждениях │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом │ 8,61 │ │ 6,61 │ 2 │ │ │
│ │ежегодных изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за │ 7,09 │ │ 3,42 │ 3,67 │ │ │
│ │2004-2008 гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему │ 82,3 │ │ 51,7 │183,5 │ │ │
│ │финансирования │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │Участие в реализации ОЦП "Пожарная │ │ │ │ │ │ │
│ │безопасность образовательных учреждений │ │ │ │ │ │ │
│ │Нижегородской области на 2005-2010 годы",│ │ │ │ │ │ │
│ │в т.ч. внедрение АПС в образовательных │ │ │ │ │ │ │
│ │учреждениях │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом │ 2,4 │ │ 2,25 │ 0,15 │ │ │
│ │ежегодных изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за │ 2,47 │ │ 2,32 │ 0,15 │ │ │
│ │2004-2008 гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему │102,9 │ │103,1 │100,0 │ │ │
│ │финансирования │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│9.4. │Строительство новой школы на 700 мест │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом │ 2,6 │ │ │ 2,6 │ │ │
│ │ежегодных изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за │ 0,04 │ │ │ 0,04 │ │ │
│ │2004-2008 гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему │ 1,5 │ │ │ 1,5 │ │ │
│ │финансирования │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ 10. │Мероприятия по обеспечению учащихся │ │ │ │ │ │ │
│ │бесплатными учебниками │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом │18,68 │ │ 18,7 │ 0,0 │ │ 0 │
│ │ежегодных изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за │16,89 │ │ 9,19 │ 6,77 │ │ 0,93 │
│ │2004-2008 гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему │ 90,4 │ │ 49,2 │ │ │ │
│ │финансирования │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │Строительство и реконструкция объектов, │ │ │ │ │ │ │
│ 11. │подведомственных управлению детских │ │ │ │ │ │ │
│ │дошкольных учреждений : │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│11.1.│Поддержание материально-технической базы │ │ │ │ │ │ │
│ │ДОУ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом │25,31 │ │ │ 24,8 │ │ 0,51 │
│ │ежегодных изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за │28,74 │ │ │28,22 │ │ 0,52 │
│ │2004-2008 гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему │113,6 │ │ │113,8 │ │ 102,0 │
│ │финансирования │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│11.2.│Внедрение автоматической противопожарной │ │ │ │ │ │ │
│ │сигнализации в ДОУ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом │ 2,87 │ │ 0,0 │ 2,9 │ │ │
│ │ежегодных изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за │ 2,21 │ │ 0,34 │ 1,87 │ │ │
│ │2004-2008 гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему │ 77,0 │ │ │ 65,2 │ │ │
│ │финансирования │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │Участие в реализации ОЦП "Пожарная │ │ │ │ │ │ │
│ │безопасность образовательных учреждений │ │ │ │ │ │ │
│ │Нижегородской области на 2005-2010 годы",│ │ │ │ │ │ │
│ │в т.ч. внедрение АПС в ДОУ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом │ 1,68 │ │ 0,71 │ 0,97 │ │ │
│ │ежегодных изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за │ 5,08 │ │ 3,82 │ 1,26 │ │ │
│ │2004-2008 гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему │302,4 │ │538,0 │129,9 │ │ │
│ │финансирования │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│11.3.│Строительство нового дошкольного │ │ │ │ │ │ │
│ │учреждения с бассейном на 220 мест │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом │ 10,0 │ │ │ 10,0 │ │ │
│ │ежегодных изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за │ 5,28 │ │ │ 5,28 │ │ │
│ │2004-2008 гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему │ 52,8 │ │ │ 52,8 │ │ │
│ │финансирования │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│11.4.│Строительство нового дошкольного │ │ │ │ │ │ │
│ │учреждения с бассейном на 220 мест ул. │ │ │ │ │ │ │
│ │Октябрьская │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом │ 10,0 │ │ │ 10,0 │ │ │
│ │ежегодных изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за │ 0,14 │ │ │ 0,14 │ │ │
│ │2004-2008 гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему │ 1,4 │ │ │ 1,4 │ │ │
│ │финансирования │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ 12. │Повышение квалификации кадров ДОУ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом │ 0,03 │ │ │ 0,01 │ │ 0,02 │
│ │ежегодных изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за │ 0,0 │ │ │ 0,0 │ │ 0,0 │
│ │2004-2008 гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему │ 0,0 │ │ │ 0,0 │ │ 0,0 │
│ │финансирования │ │ │ │ │ │ │
├─────┴─────────────────────────────────────────┴──────┴────────┴──────┴──────┴────────────┴─────────┤
│Отдел молодежи: │
├─────┬─────────────────────────────────────────┬──────┬────────┬──────┬──────┬────────────┬─────────┤
│ 14. │Поддержание материально-технической базы │ │ │ │ │ │ │
│ │детских клубов │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом │ 2,18 │ │ │ 2,08 │ │ 0,1 │
│ │ежегодных изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за │ 1,36 │ │ │ 1,26 │ │ 0,1 │
│ │2004-2008 гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему │ 62,4 │ │ │ 60,6 │ │ 100,0 │
│ │финансирования │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ 15. │Установка автоматической противопожарной │ │ │ │ │ │ │
│ │сигнализации в детских клубах │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом │ 0,3 │ │ │ 0,3 │ │ │
│ │ежегодных изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за │ 0,2 │ │ │ 0,2 │ │ │
│ │2004-2008 гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему │ 66,7 │ │ │ 66,7 │ │ │
│ │финансирования │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ 16. │Восстановление и ремонт спортивных │ │ │ │ │ │ │
│ │площадок и хоккейных кортов │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом │ 0,75 │ │ │ 0,75 │ │ │
│ │ежегодных изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за │ 0,25 │ │ │ 0,25 │ │ │
│ │2004-2008 гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему │ 33,3 │ │ │ 33,3 │ │ │
│ │финансирования │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────┴──────┴────────┴──────┴──────┴────────────┴─────────┤
│ 17. │Реализация приоритетного национального проекта "Образование": │
├─────┼─────────────────────────────────────────┬──────┬────────┬──────┬──────┬────────────┬─────────┤
│17.1.│Участие в конкурсе образовательных │ │ │ │ │ │ │
│ │учреждений, активно внедряющих │ │ │ │ │ │ │
│ │инновационные образовательные программы │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом │ 0,0 │ │ 0,0 │ │ │ │
│ │ежегодных изменений │ │ 0,0 │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за │ 9,7 │ 9,0 │ 0,7 │ │ │ │
│ │2004-2008 гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему │ │ │ │ │ │ │
│ │финансирования │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│17.2.│Участие в конкурсе лучших учителей │ │ │ │ │ │ │
│ │общеобразовательных учреждений │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ │ │ │
│ │ежегодных изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за │ 2,88 │ 2,0 │ 0,88 │ │ │ │
│ │2004-2008 гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему │ │ │ │ │ │ │
│ │финансирования │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│17.3.│Вознаграждение учителей за классное │ │ │ │ │ │ │
│ │руководство │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом │44,89 │ 10,24 │34,65 │ │ │ │
│ │ежегодных изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за │41,21 │ 14,0 │27,21 │ │ │ │
│ │2004-2008 гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему │ 91,8 │ 136,7 │ 78,5 │ │ │ │
│ │финансирования │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ 18. │Внедрение модели патронатного воспитания │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом │ 0,0 │ │ 0,0 │ │ │ │
│ │ежегодных изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за │ 0,06 │ │ 0,06 │ │ │ │
│ │2004-2008 гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему │ │ │ │ │ │ │
│ │финансирования │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ 20. │Совершенствование нормативно-правового │ │ │ │ │ │ │
│ │обеспечения МДОУ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом │ 0,0 │ │ │ 0,0 │ │ │
│ │ежегодных изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за │ 0,31 │ │ │ │ │ │
│ │2004-2008 гг. │ │ │ │ 0,31 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему │ │ │ │ │ │ │
│ │финансирования │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ 21. │Городская целевая программа развития │ │ │ │ │ │ │
│ │дошкольного образования в городе │ │ │ │ │ │ │
│ │Дзержинске на 2007-2009 годы │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом │10,74 │ │ │10,74 │ │ │
│ │ежегодных изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за │10,74 │ │ │10,74 │ │ │
│ │2004-2008 гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему │100,0 │ │ │100,0 │ │ │
│ │финансирования │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ 22. │Программа развития образования в │ │ │ │ │ │ │
│ │г.Дзержинске на 2007-2009 годы │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом │24,02 │ │ │24,02 │ │ │
│ │ежегодных изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за │23,99 │ │ │23,99 │ │ │
│ │2004-2008 гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему │ 99,9 │ │ │ 99,9 │ │ │
│ │финансирования │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ 23. │Городская целевая программа "Комплексные │ │ │ │ │ │ │
│ │меры противодействия злоупотреблению │ │ │ │ │ │ │
│ │наркотиками и их незаконному обороту" на │ │ │ │ │ │ │
│ │2008-2010 годы │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом │ 4,19 │ │ 1,2 │ 2,99 │ │ │
│ │ежегодных изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за │ 6,17 │ │ │ 2,67 │ │ │
│ │2004-2008 гг. │ │ │ 3,5 │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему │147,3 │ │291,7 │ 89,3 │ │ │
│ │финансирования │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ 24. │Программа "Профилактика безнадзорности и │ │ │ │ │ │ │
│ │правонарушений несовершеннолетних города │ │ │ │ │ │ │
│ │Дзержинска" на 2008-2010 годы │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом │ 4,07 │ 1,07 │ 0,75 │ 2,25 │ │ │
│ │ежегодных изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за │ 3,19 │ │ │ 2,15 │ │ │
│ │2004-2008 гг. │ │ 0,8 │ 0,2 │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему │ 78,4 │ 78,5 │ 26,7 │ 78,4 │ │ │
│ │финансирования │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ 25. │Программа "Патриотическое воспитание │ │ │ │ │ │ │
│ │граждан города Дзержинска" на 2008-2010 │ │ │ │ │ │ │
│ │годы │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом │ 1,83 │ │ │ 1,83 │ │ │
│ │ежегодных изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за │ 1,56 │ │ │ 1,56 │ │ │
│ │2004-2008 гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему │ 85,2 │ │ │ 85,2 │ │ │
│ │финансирования │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ 26. │Участие в реализации Комплексной │ │ │ │ │ │ │
│ │областной целевой программы развития │ │ │ │ │ │ │
│ │образования в Нижегородской области на │ │ │ │ │ │ │
│ │2006-2010 годы │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом │ 0,57 │ │ 0,57 │ │ │ │
│ │ежегодных изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за │ 0,57 │ │ │ │ │ │
│ │2004-2008 гг. │ │ │ 0,57 │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему │100,0 │ │100,0 │ │ │ │
│ │финансирования │ │ │ │ │ │ │
├─────┴─────────────────────────────────────────┴──────┴────────┴──────┴──────┴────────────┴─────────┤
│Итого по разделу: │
├─────┬─────────────────────────────────────────┬──────┬────────┬──────┬──────┬────────────┬─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. │372,27│ 55,31 │130,23│183,02│ 0,09 │ 3,62 │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования │ │ │ │ │ │ │
│ │2004-2008 гг. │419,22│ 87,25 │141,32│180,79│ 0,07 │ 9,79 │
│ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему │112,6 │ 157,7 │108,5 │ 98,8 │ 77,8 │ 270,4 │
│ │финансирования │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────────────────────────────────────────┴──────┴────────┴──────┴──────┴────────────┴─────────┘