«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»
| Вид материала | Доклад |
- Сводный доклад о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного, 35.89kb.
- Правительство Республики Дагестан доклады о достигнутых значениях показателей для оценки, 19.52kb.
- Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года №607 «Об оценке эффективности, 1369.64kb.
- Указа Президента Российской Федерации от 28. 04. 2009 г. №607 «Об оценке эффективности, 90.95kb.
- Указа Президента Российской Федерации «Об оценке эффективности деятельности органов, 40.05kb.
- Администрация тамбовской области постановление от 25 апреля 2011 г. N 413 об оценке, 411.88kb.
- Регламент подготовки сводного доклада о результатах мониторинга эффективности деятельности, 1093.45kb.
- Администрация города новошахтинска распоряжение, 109.52kb.
- Фективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных, 40.98kb.
- Указа Президента Российской Федерации от 28. 04. 2008 №607 «Об оценке эффективности, 138.86kb.
Показатель 124. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций).
Бюджет города Шахты на 2011 год по налоговым и неналоговым доходам был утвержден с учетом изменения бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации и Ростовской области в части:
- увеличения норматива отчислений по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности и сельхозналогу с 90 до 100%;
- изменения сроков уплаты налога на имущество физических лиц, земельного налога, уплачиваемого физическими лицами, уплаты транспортного налога физическими лицами в 2011 году в размере 100% по расчету за 2010 год;
- отражения возврата в областной бюджет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, сложившихся на счете местного бюджета по состоянию на 01.01.2011 года, по коду безвозмездных поступлений.
Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов в 2011 году по сравнению с 2010 годом связано с работой, проводимой Администрацией города Шахты по мобилизации налоговых и других обязательных платежей и снижению недоимки, в том числе в рамках реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Повышение эффективности мобилизации налоговых и других обязательных платежей и снижение налоговой недоимки в бюджет города Шахты на 2011-2014 годы».
За 2011 год в местный бюджет поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 1 227 097,6 тыс. руб. (темп роста к 2010 году - 102,4%), в результате их доля в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования составила 47,92%.
Бюджет города Шахты на 2012 – 2014 годы по налоговым и неналоговым доходам утвержден с учетом изменения бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации и Ростовской области в части:
- зачисления государственной пошлина за государственную регистрацию транспортных средств в федеральный и областной бюджеты;
- зачисления штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения в областной бюджет;
- уменьшения норматива отчислений в местный бюджет по налогу на имущество организаций с 30% до 10%;
- отмена льгот по налогу на имущество организаций органам законодательной (представительной) и исполнительной власти, органам местного самоуправления, бюджетным учреждениям, деятельность которых осуществляется за счет средств областного и (или) местных бюджетов;
- зачисления транспортного налога по нормативу 100% в областной бюджет;
- изменения сроков уплаты налога на имущество физических лиц, земельного налога, уплачиваемого физическими лицами (по расчету за 2011 год по сроку уплаты 01.11.2012).
С целью обеспечения увеличения доходов бюджета города Шахты в 2012 – 2014 годах приняты меры:
- внесены изменения в части увеличения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 для расчета единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
- внесены изменения в размеры налоговых ставок по земельному налогу в части увеличения ставок под объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания, индивидуальными гаражами и гаражами в составе автогаражных кооперативов и другими объектами.
Кроме того продолжается реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Повышение эффективности мобилизации налоговых и других обязательных платежей и снижение налоговой недоимки в бюджет города Шахты на 2011-2014 годы».
В совокупности данные меры позволяют планировать долю налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме утвержденных собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) на уровне, превышающем 50%.
Показатель 125. Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов.
Увеличение доли населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городского округа, произошло в связи с увлечением количества посещений музея, а также учреждений культурно-досугового типа за счет повышения качества предоставляемых услуг населению путем использования разнообразных форм работы, внедрения инновационных проектов, проведения мониторинга потребности населения в услугах, предоставляемых учреждениями культуры.
При формировании прогнозных показателей на 2012-2014 годы учитывалось дальнейшее развитие услуг на платной основе в учреждениях культуры города.
Необходимо отметить, что ранее данный показатель рассчитывался с учетом посещения населением ведомственных учреждений культурно-досугового типа, а так же кино-видеозрелищных организаций, в большинстве своем, являющихся частными. Таким образом, не соблюдалась методика расчета показателя.
Показатель 126. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности:
- клубами и учреждениями клубного типа
- библиотеками
- парками культуры и отдыха
Увеличение количества учреждений культуры в отчетном периоде не происходило.
В 2012 году предполагается создание структурного подразделения МБУК г. Шахты «ГДК и К» - Городской парк, что приведет к росту обеспеченности парками.
Показатель 127. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания).
Увеличение показателя связанно с повышением качества предоставления услуг в учреждениях культуры города. В свою очередь, эффективность работы учреждений культуры подтверждается положительной динамикой роста качественных и количественных показателей, а также областными рейтинговыми показателями, выставляемыми Министерством культуры по итогам 2011 года:
1 рейтинговое место в области – Городской Дворец культуры МУК «ГДК и К»
2 рейтинговое место в области – деятельность всех учреждений культурно-досугового типа
5 рейтинговое место в области – образовательная деятельность
6 рейтинговое место в области – библиотечная деятельность
При формировании прогнозных показателей на 2012-2014 годы учитываются мероприятия направленные на повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры.
Показатель 128. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру.
В соответствии с Решением городской Думы города Шахты от 29.03.2012 года №233 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Шахты за 2011 год» общий объем расходов на культуру составил 67599 тыс. руб. Увеличение показателя произошло в связи с увеличением должностных окладов работникам культуры, в том числе: с 01.06.2012 г. в 1,079 раз; с 01.10.2011 г. в 1,065 раз.
На перспективный период данный показатель сформирован в соответствии с Решением городской Думы города Шахты от 24.11.2011 года №186 «О бюджете города Шахты на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов». В частности предусмотрены:
- увеличение заработной платы с 01.10. 2012 года в 1,06 раза;
- капитальные расходы на капитальный ремонт структурных подразделений МБУК «ГДК и К»;
- проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений
- увеличением субсидий по МАУК «Шахтинский драматический театр» и друние направления.
При этом, объем финансирования расходов бюджета муниципального образования подлежит ежегодной корректировке при принятии бюджета на очередной финансовый год.
Показатель 129. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.
В соответствии с Решением городской Думы города Шахты от 29.03.2012 года №233 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Шахты за 2011 год» общий объем расходов на культуру в части бюджетных инвестиций составил 823 тыс. руб.
Уменьшение показателя по сравнению с 2010 годом связано с уменьшением расходов на комплектование библиотечного фонда, уменьшением расходов на приобретение основных средств на
На перспективный период данный показатель сформирован в соответствии с Решением городской Думы города Шахты от 24.11.2011 года №186 «О бюджете города Шахты на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».
При этом, объем финансирования расходов бюджета муниципального образования подлежит ежегодной корректировке при принятии бюджета на очередной финансовый год.
Показатель 130. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.
В соответствии с Решением городской Думы города Шахты от 29.03.2012 года №233 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Шахты за 2011 год» общий объем расходов на культуру в части оплаты труда составил 37422 тыс. руб.
Уменьшение показателя связано с переходом МУК «Шахтинский драматический театр» в атономное учреждение, в связи с чем финансирование расходов по МАУК «Шахтинский драматический театр» в 2011 году осуществлялось в виде субсидии без распределения средств по КОСГУ, что привело к уменьшению показателя общего расхода бюджета на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.
На перспективный период данный показатель сформирован в соответствии с Решением городской Думы города Шахты от 24.11.2011 года №186 «О бюджете города Шахты на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».
При этом, объем финансирования расходов бюджета муниципального образования подлежит ежегодной корректировке при принятии бюджета на очередной финансовый год.
Показатель 131. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости).
Показатель уменьшился за 2011 году, в связи с тем, что закончилось конкурсное производство по МУП «Промстоки».
В 2012 году планируется окончание конкурсного производства по МУП «Водоканал».
Показатель 132. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений.
Просроченная кредиторская задолженность, в том числе по оплате труда, в муниципальных бюджетных учреждениях не допускается.
Показатель 133. Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы.
Снижение в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, численности зарегистрированных с целью поиска работы вызвано общей тенденцией преодоления спада производства, вызванного финансовым кризисом, и стабилизацией ситуации на рынке труда. Большее число трудоустроенных в 2010 году, по сравнению с 2011 годом, связано с возросшей в 2010 году потребностью в работниках предприятий, выходящих из кризиса и увеличивающимся объемом производства, а также набором работников на вновь созданные предприятия (семейный гипермаркет «Магнит»).
В 2012-2014 годах прогнозируется сохранение стабильной ситуации на рынке труда. В соответствии с государственным заданием по оказанию услуг и выполнению работ в области содействия занятости населения, установленным ГКУ РО «Центр занятости населения города Шахты» на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, численность граждан, нашедших работу (доходное занятие) в 2012-2014гг. должна составить не менее 6100 человек. В 2012-2014гг. планируется небольшое увеличение численности граждан, обратившихся в службу занятости, в результате проводимой работы по повышению качества, доступности и востребованности услуг службы занятости у населения, в том числе посредством широкого информирования населения об услугах и работе службы занятости. Прирост численности трудоустроенных граждан планируется обеспечить посредством активизации работы с работодателями, повышения уровня наполнения банка вакансий. Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы, в 2012-2014 годах сохранится на уровне 76,5-76,6%.
Показатель 134. Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет).
В соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации от 29 июня 2011 года о бюджетной политике в 2012-2014 годах, с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа муниципального образования «Город Шахты» на 2012-2014 годы, утвержденных постановлением Администрации города Шахты от 30 сентября 2011 года № 4319, бюджет города Шахты был разработан и утвержден на трехлетний период 2012-2014 годов.
Показатели 135. Среднегодовая численность постоянного населения.
Сформирован на основании окончательных данных Всероссийской переписи населения 2010 г. При этом, мониторинг изменения численности по годам позволяет говорить о сокращении разрыва между количеством родившихся и умерших.
С учетом реализации мероприятий Программы социально – экономического развития города на 2011 – 2016 годы, предусматривающей, в том числе решение демографической проблемы, Администрация города планирует, что 2012 год станет точкой экстремума по мере прохождения которого численность населения начнет увеличиваться.
Показатель 136. Численность населения на начало года.
Сформирован на основании окончательных данных Всероссийской переписи населения 2010 г. При этом, мониторинг изменения численности по годам позволяет говорить о сокращении разрыва между количеством родившихся и умерших.
С учетом реализации мероприятий Программы социально – экономического развития города на 2011 – 2016 годы, предусматривающей, в том числе решение демографической проблемы, Администрация города планирует, что 2012 год станет точкой экстремума по мере прохождения которого численность населения начнет увеличиваться.
Показатель 137. Численность населения на конец года.
Сформирован на основании окончательных данных Всероссийской переписи населения 2010 г. При этом, мониторинг изменения численности по годам позволяет говорить о сокращении разрыва между количеством родившихся и умерших.
С учетом реализации мероприятий Программы социально – экономического развития города на 2011 – 2016 годы, предусматривающей, в том числе решение демографической проблемы, Администрация города планирует, что 2012 год станет точкой экстремума по мере прохождения которого численность населения начнет увеличиваться.
Показатель 138. Общий объем расходов бюджета муниципального образования всего, в том числе
- в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.
Увеличение показателя в 2011 году по сравнению с 2010 связано с увеличением объема расходов за счет «собственных» средств и за счет безвозмездных поступлений из областного бюджета, в том числе субвенций Фонда компенсаций областного бюджета, иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков, межбюджетных трансфертов на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения, резервного фонда Правительства Ростовской области.
Увеличение показателя бюджетных инвестиций в 2011 году по сравнению с 2010 годом произошло в связи с увеличением расходов за счет безвозмездных поступлений из областного бюджета, в том числе резервного фонда Правительства Ростовской области на:
- «Завершение строительства газопровода среднего давления по объекту "Газификация поселков Даниловка, Дуваново, Новогрессовский, Власовка (северная часть бывшего Артемовского района) г.Шахты Ростовской области»;
- «Строительство газопровода высокого давления х.Костиков - ул.Ворошилова (пос.ХБК) в г.Шахты Ростовской области»;
- «Газоснабжение южной части пос. шахты им.Октябрьской Революции»;
- «Реконструкция канализационных коллекторов пос.Аютинский»;
- «Строительство крытого катка с искусственным льдом»;
- приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры, здравоохранения, физической культуры и образования;
- реализацию региональных программ модернизации здравоохранения (приобретение оборудования);
- обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и другие направления.
В перспективном периоде в соответствии с решением городской Думы города Шахты от 24.11.2011 года №186 «О бюджете города Шахты на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов». В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 2013 и 2014 годы запланированы условно утверждаемые расходы (не распределенные в плановом периоде по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в ведомственной структуре расходов бюджета бюджетные ассигнования) в размере 2,5% и 5,0% от суммы расходов бюджета города Шахты на 2013 и 2014 годы соответственно. При формировании проекта бюджета на 2013 год условно утверждаемые расходы будут перераспределены на соответствующие направления расходов с отнесением на соответствующие разделы, подразделы, целевые статьи, виды расходов.
Показатель 138 (1). Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района.
Показатель не отслеживается.
Показатель 139. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления всего, в том числе
- в расчете на одного жителя муниципального образования.
В соответствии с решением городской Думы города Шахты от 29.03.2012 года №233 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Шахты за 2011 год» расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления осуществлены в пределах нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих с учетом увеличения начислений на оплату труда в соответствии с изменениями, внесенными в действующее федеральное законодательство с 01.01.2011 года.
В перспективном периоде в соответствии с решением городской Думы города Шахты от 24.11.2011 года №186 «О бюджете города Шахты на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления утверждены в пределах нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в соответствии с изменениями, внесенными в законодательство по оплате труда муниципальных служащих с 1 июля 2011 года.
Показатель 140. Доля расходов бюджета городского округа (муниципального района), формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа (муниципального района), без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий.
В соответствии с решением городской Думы города Шахты от 29.03.2012 года №233 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Шахты за 2011 год» бБюджет города Шахты на 2011 год сформирован с учетом программно-целевого принципа бюджетного планирования. Уменьшение расходов бюджета города Шахты, формируемых в рамках программ произошло за счет уменьшения субсидий из Фонда софинансирования областного бюджета для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования особо важных и (или) контролируемых Администрацией Ростовской области объектов и направлений расходования средств в 2011 году по сравнению с 2010 годом. Фактический прирост расходов, формируемых в рамках программ в 2011 году по сравнению с 2010 годом без учета субсидий из Фонда софинансирования областного бюджета и софинансирования местного бюджета составил 17%.
В перспективном периоде, в соответствии с решением городской Думы города Шахты от 24.11.2011 года №186 «О бюджете города Шахты на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», бюджет города Шахты на 2012 - 2014 годы сформирован с учетом программно-целевого принципа бюджетного планирования. В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 2013 и 2014 годы запланированы условно утверждаемые расходы (не распределенные в плановом периоде по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в ведомственной структуре расходов бюджета бюджетные ассигнования) в размере 2,5% и 5,0% от суммы расходов бюджета города Шахты на 2013 и 2014 годы соответственно. При формировании проекта бюджета на 2013 год условно утверждаемые расходы будут перераспределены на соответствующие направления расходов с отнесением на соответствующие разделы, подразделы, целевые статьи, виды расходов.
Показатель 141. Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде.
Постановлением Администрации города Шахты утвержден перечень муниципальных услуг, оказываемых органом местного самоуправления. Перечень актуализирован, соответствует действующему законодательству и насчитывает 99 услуг. Все 99 услуг переведены в электронный вид.
Показатели на 2012 – 2014 годы сформированы с учетом планирования проведения типизации услуг, приведения перечней муниципальных услуг, в соответствие утвержденным и рекомендуемым на федеральном и региональном уровнях типизированным перечням услуг и порядкам их предоставления.