«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»
| Вид материала | Доклад |
- Сводный доклад о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного, 35.89kb.
- Правительство Республики Дагестан доклады о достигнутых значениях показателей для оценки, 19.52kb.
- Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года №607 «Об оценке эффективности, 1369.64kb.
- Указа Президента Российской Федерации от 28. 04. 2009 г. №607 «Об оценке эффективности, 90.95kb.
- Указа Президента Российской Федерации «Об оценке эффективности деятельности органов, 40.05kb.
- Администрация тамбовской области постановление от 25 апреля 2011 г. N 413 об оценке, 411.88kb.
- Регламент подготовки сводного доклада о результатах мониторинга эффективности деятельности, 1093.45kb.
- Администрация города новошахтинска распоряжение, 109.52kb.
- Фективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных, 40.98kb.
- Указа Президента Российской Федерации от 28. 04. 2008 №607 «Об оценке эффективности, 138.86kb.
Показатель 42. Число работающих (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения – всего, в том числе:
- число врачей (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения
- из них участковых врачей и врачей общей практики в расчете на 10 тыс. человек населения;
- число среднего медицинского персонала (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете
на 10 тыс. человек населения
- в том числе медицинских сестер участковых и медицинских сестер врачей общей практики в расчете на 10 тыс. человек населения;
- число прочего персонала муниципальных учреждений здравоохранения в расчете на 10 тыс. населения;
- число прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения.
Показатель обеспеченности кадрами на 10 тысяч человек населения увеличился за счет снижения общей численности населения города, при этом число работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения в 2011 году по сравнению с 2010 годом не изменилось.
Увеличение числа работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения в 2012 – 2014 годах планируется за счет увеличения численности врачей и пополнения врачебных кадров молодыми специалистами ожидаемыми к прибытию после окончания интернатуры (ординатуры), обучавшихся по целевому набору и притока специалистов с других территорий, с учетом убыли (пенсия, переезд, расторжение контракта по предусмотренным основаниям и других причин увольнения врачей).
Для увеличения данного показателя в перспективном периоде организована работа по целевой контрактной подготовке врачей-специалистов на базе Ростовского государственного медицинского университета. Ежегодно оформляются гарантийные ходатайства для выдачи целевых направлений выпускникам средних учебных заведений на поступление в Ростовский государственный медицинский университет по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Фармация». План оформления гарантийных ходатайств на выдачу целевого направления по годам составляет: 2012 год – 25, 2013 год – 25, 2014 год – 25.
Для решения социальных проблем прибывающих молодых специалистов с 2012 года введены следующие меры социальной поддержки молодых специалистов за счет средств местного бюджета:
1. Однократная выплата подъемных молодым специалистам, окончившим учебные заведения высшего профессионального образования и поступившим на работу в муниципальные учреждения здравоохранения на работу впервые по полученной специальности по трудовому договору (контракту), заключенному на срок не менее трех лет в размере 15,0 тыс. рублей.
2. Доплата молодому специалисту за наем жилья в размере 4,0 тыс. рублей в месяц.
3.Обеспечение муниципальным жильем врачей узких специальностей (текущий ремонт муниципального жилья, приобретенного на вторичном рынке).
Показатель 43. Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения.
Сокращение показателя средней продолжительности пребывания пациента на круглосуточной койке в 2011 году до 10,2 дня связано с рациональным использованием круглосуточного фонда.
На период 2012 – 2014 года планируется стабилизировать показатель средней продолжительности пребывания пациента на круглосуточной койке до 10,5 дней к концу периода.
Показатель 44. Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения.
Данный показатель в 2011 году относительно 2010 года увеличился на 4,7 дня, но остался низким за счет простоя коек сестринского ухода по причине ремонта муниципального учреждения здравоохранении «Дом сестринского ухода №3». Была проведена работа по перераспределению больных среди действующих отделений сестринского ухода других медицинских учреждений: муниципального учреждения здравоохранения «Городская больница №1» (отделение сестринского ухода) и муниципального учреждения здравоохранения «Дом сестринского ухода №1».
Прогнозное значение на 2012-2014 годы составлено на основании норматива работы койки, утвержденного распоряжением мэра города Шахты от 10.02.2010 года №353 «Об утверждении показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений здравоохранения города Шахты».
Показатель 45. Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10 тыс. человек населения.
Уменьшение данного показателя в 2011 году по сравнению с 2010 годом связано со снижением числа коек в абсолютном выражении за счет сокращения 25 коек восстановительного лечения для больных с последствиями нарушения мозгового кровообращения при МУЗ ГБСМП им. В.И. Ленина. Данные меры были приняты вследствие сокращения финансирования данного направления.
Прогнозное значение на 2012 – 2014 годы данного показателя с тенденцией на снижение связано со снижением численности коек сестринского ухода на 55 коек в 2012 году.
Показатель 46. Фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.
Увеличение стоимости 1 койко-дня по сравнению с аналогичным периодом прошлого года связано с переходом домов сестринского ухода и отделения хосписа на финансирование за счет субвенции из областного бюджета. В 2012 году из областного бюджета предусмотрено увеличение средств на приобретение продуктов питания, медикаментов, нового медицинского оборудования, что приведет к увеличению стоимости койко-дня.
Показатель 47. Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.
Повышение стоимости вызова скорой медицинской помощи (без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда) в 2011 году по сравнению с 2010 годом связано с удорожанием медикаментов, коммунальных расходов и ростом других затрат, возникающих при оказании услуги.
Увеличение стоимости вызова скорой медицинской помощи в 2012 году связано с переходом Отделения скорой медицинской помощи при МБУЗ ГБСМП им. В.И.Ленина на финансирование за счет субвенции из областного бюджета, которое будет направляться на приобретение медикаментов, нового медицинского оборудования и других нужд.
Показатель 48. Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения в расчете на одного жителя:
- стационарная медицинская помощь;
- амбулаторная помощь;
- дневные стационары всех типов;
- скорая медицинская помощь.
Динамика данного показателя за отчетный период свидетельствует об эффективной работе муниципальной системы здравоохранения, которая нацелена на снижение в потребности, следовательно, и объемов оказания, медицинской помощи населению. Это достигается путем реализации комплекса мероприятий по «перераспределению» пациентов между видами медицинской помощи, снижению заболеваемости, что приведет к снижению оказания скорой медицинской помощи. Это позволит не только повысить эффективность бюджетных расходов, но и сберечь здоровье населения города.
В дальнейшем деятельность муниципальной системы здравоохранения будет также нацелена на снижение заболеваемости населения, переходу к профилактической медицине.
Показатель 49. Стоимость 1 единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения:
- стационарная медицинская помощь;
- амбулаторная помощь;
- дневные стационары всех типов;
- скорая медицинская помощь.
Повышение стоимости единицы объема оказанной медицинской помощи в 2011 году по сравнению с 2010 годом связано с удорожанием медикаментов, коммунальных расходов и питания, а также повышением заработной платы (в июне на 7,9%, в октябре на 6,5%).
Увеличение стоимости 1 единицы объема по видам оказания медицинской помощи в перспективном периоде 2012 – 2014 годов связано с повышением заработной платы в 1,06 раза с 01.10.2012 года и переходом домов сестринского ухода и отделения хосписа, отделения сестринского ухода МБУЗ Городская больница № 1, Отделения скорой медицинской помощи при МБУЗ ГБСМП им. В.И. Ленина на финансирование за счет субвенции из областного бюджета.
Показатель 50. Число муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.
За отчетный период значение данного показателя составило – 5 единиц. Капитального ремонта требуют: МБУЗ ГБСМП им. В.И. Ленина, МБУЗ Детская городская больница, МБУЗ Городская больница, МБУЗ Городская поликлиника №1, МБУЗ Детская городская поликлиника №2.
Данные включены в план капитального ремонта в рамках программы «Модернизация здравоохранения г. Шахты на 2011-2012 год». При этом, истечет эксплуатационный период учреждений, отремонтированных ранее, что не позволит достичь нулевого значения показателя.
Показатель 51. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение.
В соответствии с Решением городской Думы города Шахты от 29.03.2012 года №233 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Шахты за 2011 год» общий объем расходов на здравоохранение составил 341839 тыс. руб. Рост затрат по сравнению с 2010 годом в основном связан с тем, что городу предоставлялись межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения г. Шахты на 2011-2012 годы».
На перспективный период данный показатель сформирован в соответствии с Решением городской Думы города Шахты от 24.11.2011 года №186 «О бюджете города Шахты на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», которое предусматривает, как продолжение реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения Ростовской области на 2011-2012 годы» с выделением средств на приобретение медицинского оборудование и капитальный ремонт учреждений, так и рост заработной платы в здравоохранении и ряд других затрат, необходимых для эффективного функционирования системы.
При этом, объем финансирования расходов бюджета муниципального образования подлежит ежегодной корректировке при принятии бюджета на очередной финансовый год.
Показатель 52. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.
В соответствии с Решением городской Думы города Шахты от 29.03.2012 года №233 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Шахты за 2011 год» общий объем расходов на здравоохранение в части бюджетных инвестиций составил 50468 тыс. руб. Рост затрат по сравнению с 2010 годом в основном связан с тем, что городу предоставлялись межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения г. Шахты на 2011-2012 годы», предусматривающей приобретение медицинского оборудования.
На перспективный период данный показатель сформирован в соответствии с Решением городской Думы города Шахты от 24.11.2011 года №186 «О бюджете города Шахты на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», которое предусматривает продолжение реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения Ростовской области на 2011-2012 годы» с выделением средств на приобретение медицинского оборудование.
При этом, объем финансирования расходов бюджета муниципального образования подлежит ежегодной корректировке при принятии бюджета на очередной финансовый год.
Показатель 53. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов.
В соответствии с Решением городской Думы города Шахты от 29.03.2012 года №233 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Шахты за 2011 год» общий объем расходов на здравоохранение в части текущих затрат составил 281195 тыс. руб.
На перспективный период данный показатель сформирован в соответствии с Решением городской Думы города Шахты от 24.11.2011 года №186 «О бюджете города Шахты на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», которое предусматривает передачу полномочий по организации оказания медицинской помощи с 01.01.2012г. на областной уровень и переход на субвенции областного бюджета в соответствии с Областным законом Ростовской области от 07.09.2011г. №660-ЗС «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Ростовской области по организации оказания медицинской помощи».
При этом, объем финансирования расходов бюджета муниципального образования подлежит ежегодной корректировке при принятии бюджета на очередной финансовый год.
Показатель 54. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.
В соответствии с Решением городской Думы города Шахты от 29.03.2012 года №233 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Шахты за 2011 год» общий объем расходов на здравоохранение в части текущих затрат на оплату труда и начислений на оплату труда составил 103772 тыс. руб.
На перспективный период данный показатель сформирован в соответствии с Решением городской Думы города Шахты от 24.11.2011 года №186 «О бюджете города Шахты на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», которое предусматривает передачу полномочий по организации оказания медицинской помощи с 01.01.2012г. на областной уровень и переход на субвенции областного бюджета в соответствии с Областным законом Ростовской области от 07.09.2011г. №660-ЗС «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Ростовской области по организации оказания медицинской помощи».
Показатель 55. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования.
В 2011 году показатель увеличился до 59,63% в связи с расширением спектра дошкольных образовательных услуг и повышения их качества.
На 2012 – 2014 годы предполагается проведение мероприятий по расширению сети детских садов, улучшению условий пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях, улучшению качества питания, предоставления образовательных услуг по дополнительным образовательным программам, что приведет к повышению уровня удовлетворенности.
Показатель 56. Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.
Показатель 2011 года увеличился по сравнению с 2010 годом, в связи с открытием дополнительной группы в МБДОУ №76.
Увеличение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в муниципальных ДОУ планируется за счёт открытия дополнительных дошкольных групп, а именно:
в 2012г. - 2 дополнительных дошкольных групп в МБДОУ № 28 (40 мест);
в 2013 году – открытие 1дополнительной группы в МБДОУ № 56 (20 мест);
в 2014 г.- 4 дошкольных групп в МБДОУ № 18 (80 мест).
Показатель 57. Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях
- из них численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях за счет средств бюджета городского округа (муниципального района).
При определении численности детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях, учитываются именно частные учреждения. Таких учреждений на территории города нет, в связи с чем, показатель равен нулю. При этом необходимо отметить, что на территории города функционирует ведомственный детский сад, состоящий на балансе ОАО «Российские железные дороги», который посещают 33 ребенка.
Показатель 58. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании.
Значение показателя за 2011 год приведено на основе данных официальной статистики о полувозрастном составе населения города по состоянию на 01.01.2010.
Прогнозное значение показателя рассчитано на основе данных о полувозрастном составе населения с учетом численности детей в возрасте от 0 до 4 лет, которые к 2014 году войдут в категорию от 3 до 7 лет.
Показатель 59. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет.
В 2011 году произошло увеличение показателя с 6,5 % до 10,68 % в связи с возросшей заявленной потребностью населения в определении детей в дошкольные учреждения с 844 ед. в 2010 году до 1451 в 2011 году.
Прогнозные значения определены исходя из того, что в 2014 году планируется ввести в строй детский сад в пос. Аюта (открытие в течение 2012, 2013 годов новых групп в действующих детских садах существенно не повлияет на изменение показателя).
Показатель 60. Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений за 2011г. составил 0,61, что соответвует значению 2010 года, несмотря на закрытие МБДОУ №15 с 26.09.2011г. по 05.11.2011г. в связи с газификацией.
В перспективном периоде предполагается увеличение показателя за счет наполнения в 2013 году открытых в 2012 году дополнительных групп в МБДОУ №28. Открытие в 2014 году детского сада в пос. Аюта приведет к росту анализируемого показателя в 2015 году.
Показатель 61. Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
При расчете данного показателя учитывались 39 детских садов и детский сад, являющийся структурным подразделением МОУ №39.
В 2014 году планируется увеличение показателя за счёт введения в строй МБДОУ № 18 в пос. Аюта.
Показатель 62. Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.
В 2011 году по сравнению с 2010 г. Показатель уменьшился и составляет 14 учреждений. Устранена аварийность 5 дошкольных образовательных учреждений. С 2012-14 г. планируется проведение капитальных ремонтов, в том числе по программе ГУРШ, в ряде учреждений.
Показатель 63. Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
Увеличение показателя по сравнению с 2010 г. на 3,12% обусловлено целенаправленной работой руководителей образовательных учреждений по повышению образовательного ценза педагогических работников, включением данного показателя в муниципальное задание, постепенной сменой педагогических кадров.
На период 2012 – 2014 годы в системе дошкольного образования планируется ежегодный рост доли лиц с высшим профессиональным образованием.
Показатель 64. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование.
В соответствии с Решением городской Думы города Шахты от 29.03.2012 года №233 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Шахты за 2011 год» общий объем расходов на дошкольное образование составил 274771 тыс. руб.
Изменение данного показателя по сравнению с 2010 годом обусловлено увеличением расходов за счет средств резервного фонда Губернатора по ряду направлений, приобретением и установкой детских площадок в МБДОУ за счет средств местного бюджета, повышением заработной платы на 14,4%, увеличением расходов на оплату коммунальных услуг, на приобретение материальных запасов.
На перспективный период данный показатель сформирован в соответствии с Решением городской Думы города Шахты от 24.11.2011 года №186 «О бюджете города Шахты на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», предусматривающем увеличение объема расходов на индекс бюджетных расходов к предшествующему периоду: 2012г. – 1,065; 2013г. – 1,055, 2014 – 1,05, а так же повышение заработной платы работников образовательных учреждений с 01.10.2012 года на 6%.
При этом, объем финансирования расходов бюджета муниципального образования подлежит ежегодной корректировке при принятии бюджета на очередной финансовый год.
Показатель 65. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.
В соответствии с Решением городской Думы города Шахты от 29.03.2012 года №233 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Шахты за 2011 год» общий объем расходов на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций составил 2241тыс. руб. Увеличение показателя на 1859,0 тыс. руб. связано с увеличением объемов финансирования, в том числе на приобретение основных средств из средств резервного фонда Губернатора на 327,0 тыс.руб., детских площадок за счет средств местного бюджета – 1540,0 тыс.руб., уменьшением прочих расходов по местному бюджету на 8,0 тыс.руб.
На перспективный период данный показатель сформирован в соответствии с Решением городской Думы города Шахты от 24.11.2011 года №186 «О бюджете города Шахты на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», которое предусматривает финансирование только в 2012 году. При этом, при принятии бюджета на очередной финансовый год возможна корректировка показателей.
При этом, объем финансирования расходов бюджета муниципального образования подлежит ежегодной корректировке при принятии бюджета на очередной финансовый год.