«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»
| Вид материала | Доклад |
- Сводный доклад о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного, 35.89kb.
- Правительство Республики Дагестан доклады о достигнутых значениях показателей для оценки, 19.52kb.
- Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года №607 «Об оценке эффективности, 1369.64kb.
- Указа Президента Российской Федерации от 28. 04. 2009 г. №607 «Об оценке эффективности, 90.95kb.
- Указа Президента Российской Федерации «Об оценке эффективности деятельности органов, 40.05kb.
- Администрация тамбовской области постановление от 25 апреля 2011 г. N 413 об оценке, 411.88kb.
- Регламент подготовки сводного доклада о результатах мониторинга эффективности деятельности, 1093.45kb.
- Администрация города новошахтинска распоряжение, 109.52kb.
- Фективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных, 40.98kb.
- Указа Президента Российской Федерации от 28. 04. 2008 №607 «Об оценке эффективности, 138.86kb.
Показатель 66. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.
В соответствии с Решением городской Думы города Шахты от 29.03.2012 года №233 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Шахты за 2011 год» общий объем расходов на дошкольное образование в части расходов на оплату труда составил 160036 тыс. руб. Увеличение показателя по сравнению с 2010 годом на 14 268,0 тыс.руб. связано с повышением заработной платы с 01.06.2011 г. на 7,9%, с 01.10.2011 г. на 6,5%.
На перспективный период данный показатель сформирован в соответствии с Решением городской Думы города Шахты от 24.11.2011 года №186 «О бюджете города Шахты на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», которое предусматривает повышение заработной платы работников образовательных учреждений с 01.10.2012 года на 6%. И реализацию мер, направленных на оптимизацию численности работников системы дошкольного образования.
При этом, объем финансирования расходов бюджета муниципального образования подлежит ежегодной корректировке при принятии бюджета на очередной финансовый год.
Показатель 67. Удовлетворенность населения качеством общего образования.
Увеличение показателя на 0,57% по сравнению с 2010г. связано с тем, что с 01.09.2011г. все 1-е классы обучаются по ФГОС НОО (внеурочная занятость детей во второй половине дня бесплатными дополнительными образовательными услугами), реализуется комплекс мер по модернизации системы общего образования.
Прогнозные значения сформированы с учетом того, что в 2012 году планируется обновление учебно-наглядного оборудования кабинетов начальной, основной школы, спортивных залов, спортивных площадок, столовых (19 школ города являются базовыми школами в рамках реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования).
Показатель 68. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей.
Ежегодный мониторинг востребованности кружков и секций с целью выполнения социального заказа населения руководителями МБОУ ДОД, в ходе которого была опрошена категория малообеспеченных граждан, показал, что для многих не представляется возможным посещение платных кружков. Это привело к снижению показателя удовлетворенности в 2011 году до уровня 61,35%.
Предполагается проведение мероприятий по развитию материально- технической базы и кадрового потенциала с целью улучшения предоставления качества образовательных услуг по дополнительным образовательным программам, что должно повысить уровень удовлетворенности населения, изыскавшего возможность предоставления дополнительного образования детям.
Показатель 69. Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам.
Значение показателя в 2011 г. снизилось по сравнению с 2010 г. на 0,4% и составляет 99,19 %.
В перспективном периоде планируется курсовая переподготовка педагогических сотрудников, ведущих образовательный процесс в школе третьей ступени, а также сокращение числа вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений, что повлияет на увеличение показателя.
Показатель 70. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку.
Значение показателя зависит от численности выпускников образовательных учреждений текущего года, не имеющих ограничений здоровья, дающих право на выбор иной формы государственной (итоговой) аттестации – государственного выпускного экзамена.
Рост показателя связан с увеличением численности учащихся 11 классов в 2011 году по сравнению с 2010 годом.
Прогноз основан на данных тарификации и предварительного комплектования муниципальных общеобразовательных учреждений на 2011-2012 учебный год.
Показатель 71. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку.
Увеличение показателя связано с ростом в 2011 году численности учащихся 11 классов на 126 единиц.
В перспективном периоде планируется курсовая переподготовка педагогических сотрудников, ведущих образовательный процесс в школе третьей ступени, а также сокращение числа вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений, что повлияет на увеличение показателя.
Показатель 72. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по математике.
Значение показателя зависит от численности выпускников образовательных учреждений текущего года, не имеющих ограничений здоровья, дающих право на выбор иной формы государственной (итоговой) аттестации – государственного выпускного экзамена.
Рост показателя связан с увеличением численности учащихся 11 классов в 2011 году по сравнению с 2010 годом.
Прогноз основан на данных тарификации и предварительного комплектования муниципальных общеобразовательных учреждений на 2011-2012 учебный год.
Показатель 73. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике.
Увеличение показателя связано с ростом в 2011 году численности учащихся 11 классов на 126 единиц.
В перспективном периоде планируется курсовая переподготовка педагогических сотрудников, ведущих образовательный процесс в школе третьей ступени, а также сокращение числа вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений, что повлияет на увеличение показателя.
Показатель 74. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании.
Увеличение численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, связано с тем, что в 2011 году в едином государственном экзамене принимали участие большее по сравнению с предыдущим периодом количество выпускников вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений.
В перспективном периоде планируется курсовая переподготовка педагогических сотрудников, ведущих образовательный процесс в школе третьей ступени, а также сокращение числа вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений, что повлияет на увеличение показателя.
Показатель 75. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений.
Увеличение показателя связано с ростом в 2011 году численности учащихся 11 классов на 126 единиц.
Прогноз основан на данных тарификации и предварительного комплектования муниципальных общеобразовательных учреждений на 2011-2012 учебный год.
Показатель 76. Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений.
Увеличение показателя на 1,18 % объясняется системной работой по привлечению в образовательные учреждения молодых педагогов, повышением заработной платы педагогических работников.
В перспективе доля учителей, имеющих стаж до 5 лет, будет оставаться примерно одинаковой с незначительной тенденцией к росту к 2014г.
Показатель 77. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности.
На территории города 39 муниципальных общеобразовательных учреждений.
В 2013 году планируется закрытие МБОУ СОШ №15, при этом строительство новых учреждений не планируется.
Показатель 78. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности.
Показатель не отслеживается.
Показатель 79. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.
Показатель в 2011 году уменьшился по сравнению с 2010 г., в связи с проведением капитального ремонта в МБОУ СОШ №8.
В 2012г. планируется проведение работ по устранению аварийности МБОУ СОШ №14. В 2013-14 году запланированы ремонты еще 2 общеобразовательных учреждений.
Показатель 80. Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовая).
Незначительное сокращение количества учащихся объясняется уменьшением количества учащихся, желающих продолжать обучение на третьей ступени.
Прогнозные значение сформированы исходя из данных о росте рождаемости в 2005-2008 годах, в связи с чем, планируется увеличение набора детей в 1 классы.
Показатель 81. Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовая)
Показатель не отслеживается.
Показатель 82. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях за 2010-2011 годы существенно не изменилась.
В планируемый период 2012-2014 годы прогнозируется повышение данного показателя за счет активизации лечебно-профилактической работы среди детей-школьников, включая диспансеризацию 14-летних подростков-школьников. Также проводится и будет проводиться работа по популяризации «здорового» образа жизни среди учащихся, привлечение их к спортивно-массовым мероприятиям, профилактика табакокурения, потребления алкоголя и т.д. Различные мероприятия подобного рода предусмотрены в 7 муниципальных долгосрочных целевых программах. Например, муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Город Шахты» на 2011 – 2014 годы» предусматривают профилактику наркомании среди учащихся общеобразовательных учреждений. В течение 2011 года проведено 355 лекций и бесед в рамках реализации мероприятия «Агитационная и разъяснительная работа среди учащихся средних общеобразовательных учреждений при проведении «Дней большой профилактики» с участием работников здравоохранения».
Показатель 83. Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая).
Незначительное сокращение количества работников общеобразовательных учреждением в 2011 году связано с сокращением количества классов.
В 2012 – 2014 году планируется с одной стороны проведение оптимизации персонала учреждений образования, с другой - увеличение педагогических ставок в связи с набором детей в 1 классы и введением стандартов второго поколения, что соответственно повлечет за собой увеличение педагогической нагрузки.
Показатель 84. Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая).
Показатель не отслеживается.
Показатель 85. Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая).
Уменьшение количества учителей в 2011 году до 1090 человек произошло в связи сокращением количества классов.
В 2012 – 2014 году планируется с одной стороны проведение оптимизации персонала учреждений образования, с другой - увеличение педагогических ставок в связи с набором детей в 1 классы и введением стандартов второго поколения, что соответственно повлечет за собой увеличение педагогической нагрузки.
Показатель 86. Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая).
Показатель не отслеживается.
Показатель 87. Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая).
Фактическая численность персонала составляет 736 человек. Однако при сдачи формы статистического учета ОШ-2 была допущена ошибка, которая вскрылась после истечения срока, допустимого для внесения корректировок в формы статотчетности.
2012 – 2014 г.г. – в целях сокращения неэффективных расходов планируется уменьшение численности прочего персонала.
Показатель 88. Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая).
Показатель не отслеживается.
Показатель 89. Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовое).
Сокращение количества классов с 753 до 742 произошло в связи с уменьшением численности учащихся.
2012 – 2014 г.г. - планируется увеличение количества классов в связи с увеличение набора детей в 1 классы.
Показатель 90. Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовое).
Показатель не отслеживается.
Показатель 91. Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях в городском округе (муниципальном районе).
В 2011 году наблюдался рост цен на товары и услуги, закупаемые для нужд общеобразовательных учреждений, в связи с чем, произошло увеличение стоимости содержания одного класса.
В 2012 году показатель планируется на уровне 459 756,98 тыс.руб. за счет увеличения объема расходов на индекс бюджетных расходов к предшествующему периоду – 1,065, а также за счет запланированных расходов на капитальный ремонт по МБОУ СОШ № 14, выделения средств из фонда софинансирования расходов на нужды образовательных учреждений в рамках программы модернизации систем образования. Планирование показателя на 2013-2014 годы осуществлено с учетом индекса бюджетных расходов: 2013г. – 1,055; 2014 г. – 1,05, а также за счет выделения субсидий из фонда софинансирования расходов на нужды образовательных учреждений.
Показатель 92. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование.
В соответствии с Решением городской Думы города Шахты от 29.03.2012 года №233 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Шахты за 2011 год» общий объем расходов на образование составил 748819 тыс. руб. Увеличение показателя по сравнению с 2010 годом связано с увеличением расходов на приобретение основных средств и оплату труда работников образования.
На перспективный период данный показатель сформирован в соответствии с Решением городской Думы города Шахты от 24.11.2011 года №186 «О бюджете города Шахты на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», которое предусматривает повышение заработной платы работников образовательных учреждений с 01.10.2012 года на 6%. И реализацию мер, направленных на оптимизацию численности работников системы дошкольного образования.
При этом, объем финансирования расходов бюджета муниципального образования подлежит ежегодной корректировке при принятии бюджета на очередной финансовый год.
Показатель 93. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.
В соответствии с Решением городской Думы города Шахты от 29.03.2012 года №233 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Шахты за 2011 год» общий объем расходов на образование в части бюджетных инвестиций составил 17168 тыс. руб. Увеличение показателя по сравнению с 2010 годом связано с увеличением расходов на приобретение компьютерной и оргтехники, расходов на социальную рекламу, комплектования книжных фондов.
На перспективный период данный показатель сформирован в соответствии с Решением городской Думы города Шахты от 24.11.2011 года №186 «О бюджете города Шахты на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».
При этом, объем финансирования расходов бюджета муниципального образования подлежит ежегодной корректировке при принятии бюджета на очередной финансовый год.
Показатель 94. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов.
В соответствии с Решением городской Думы города Шахты от 29.03.2012 года №233 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Шахты за 2011 год» общий объем расходов на образование в части текущих расходов составил 717787 тыс. руб. Увеличение показателей за 2011 год по сравнению с 2010 годом связано с повышением расходов на оплату труда работников системы образования.
На перспективный период данный показатель сформирован в соответствии с Решением городской Думы города Шахты от 24.11.2011 года №186 «О бюджете города Шахты на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».
При этом, объем финансирования расходов бюджета муниципального образования подлежит ежегодной корректировке при принятии бюджета на очередной финансовый год.
Показатель 95. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.
В соответствии с Решением городской Думы города Шахты от 29.03.2012 года №233 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Шахты за 2011 год» общий объем расходов на образование в части текущих расходов на оплату труда составил 470806 тыс. руб. Увеличение показателя связано с повышением заработной платы работников на 14,4%, выделением средств на выплату учителям МБОУ СОШ надбавки за качество и результативность работы с 01.09.2011 г.
На перспективный период данный показатель сформирован в соответствии с Решением городской Думы города Шахты от 24.11.2011 года №186 «О бюджете города Шахты на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», предусматривающим повышение заработной платы работников образовательных учреждений с 01.10.2012 года на 6%.
При этом, объем финансирования расходов бюджета муниципального образования подлежит ежегодной корректировке при принятии бюджета на очередной финансовый год.
Показатель 96. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование.
Все муниципальные учреждения образования переведены на нормативное подушевое финансирование.
В 2013 году планируется закрыть МБОУ СОШ №15, в связи с чем, значение показателя сократится на 1 единицу.
Показатель 97. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат.
Все муниципальные учреждения образования используют новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат.
В 2013 году планируется закрыть МБОУ СОШ №15, в связи с чем, значение показателя сократится на 1 единицу.
Показатель 98. Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности.
Значение показателя сформировано на основе данных о детях, получающих услуги по дополнительному образованию в системе образования, культуры и спорта. Увеличение численности стало возможным за счет введения дополнительных платных услуг в учреждениях дополнительного образования (в системе образования), открытия новых отделений, секций в учреждениях спорта в связи с окончанием капитального ремонта Дворца спорта.
Развитие системы дополнительного образования с предоставлением услуг большему количеству детей, запланировано на 2012 – 2014 годы, в том числе за счет открытия групп фигурного катания на 20 человек в построенном Ледовом кадке с искусственным льдом.
Показатель 99. Численность детей в возрасте 5 - 18 лет в городском округе (муниципальном районе).
Значение показателя за 2011 год соответствует данным официального статистического учета – 31951 человек.
Прогноз показателя на 2012 – 2014 годы выполнен исход из половозрастной разбивки численности населения в возрасте от 2 до 15 лет, которые войдут к 2014 году в анализируемую категорию.
Показатель 100. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование.
В соответствии с Решением городской Думы города Шахты от 29.03.2012 года №233 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Шахты за 2011 год» общий объем расходов на дополнительное образование составил 174181 тыс. руб. Увеличение показателя связано с приобретением светового табло для ДЮСШ и оснащением мебелью и инструментами музыкальных и художественных школ, и рядом других затрат.
В плановом периоде он будет сформирован в соответствии с решением городской Думы города Шахты от 24.11.2011 года №186 «О бюджете города Шахты на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов». В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 2013 и 2014 годы запланированы условно утверждаемые расходы (не распределенные в плановом периоде по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в ведомственной структуре расходов бюджета бюджетные ассигнования) в размере 2,5% и 5,0% от суммы расходов бюджета города Шахты на 2013 и 2014 годы соответственно. При формировании проекта бюджета на 2013 год условно утверждаемые расходы будут перераспределены на соответствующие направления расходов с отнесением на соответствующие разделы, подразделы, целевые статьи, виды расходов.