Geum.ru

Пояснительная записка «Об итогах социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 2009 год» экономика города

Вид материалаПояснительная записка

Содержание


V. финансы и бюджет
Vi. проекты и программы
Федеральная целевая программа «Жилище»
Реконструкция и развитие объектов теплоснабжения
Подобный материал:
1   2   3   4
- 2,0 %;

-длительно неработающие – 12,4 %;

-другие причины – 1,8 %.

Средняя продолжительность безработицы 3,6 месяца (2008 год – 4,3).

По состоянию на начало 2009 года в центре занятости было зарегистрировано 3609 вакансий от 297 предприятий город. В 2009 году в центр занятости поступили сведения о 19145 вакансиях от 670 предприятий. Таким образом, спрос на рабочую силу за 2009 год с учетом переходящих вакансий составил 22754 вакантных рабочих мест. Из заявленных за отчетный период вакансий 83,8 % - с оплатой труда выше прожиточного минимума в автономном округе. Количество заявленных вакансий увеличилось в сравнении с 2008 годом на 8,6 %, или на 1512 вакансий. Из общего количества заявленных вакансий 90 % - вакансии предприятий негосударственной формы собственности.

В разрезе видов экономической деятельности наибольшее количество вакансий приходится на строительство – 39 %, операции с недвижимым имуществом – 19,2 %, добычу полезных ископаемых – 6 %, образование – 5 %, здравоохранение – 4,6 %. Незначительная доля вакансий приходится на предприятия сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства – 0,6 %, сферу финансов – 0,9 %. Доля вакансий по профессиям рабочих - 71,8 %, что на уровне 2008 года, доля рабочих мест, не требующих квалификации - 23,4 %. Постоянно существовал спрос на дворников, подсобных рабочих, сторожей, уборщиков производственных и служебных помещений, грузчиков. Профессиональная структура вакансий по рабочим профессиям является постоянной для рынка труда города.

На 1 января 2010 года предприятия и учреждения города располагают 3904 свободными рабочими местами. На одного безработного, состоящего на учете в службе занятости приходится 3 вакансии.

За 2009 год трудоустроено 2520 человек, что составило 120,9 % к уровню 2008 года. Из обратившихся граждан на постоянную работу трудоустроено 39 % ищущих работу граждан, или 985 человек, на временную – 1535 человек, в счет квот трудоустоено15 человек, из них 1 инвалид.

На временно созданные рабочие места граждане трудоустроены по следующим мероприятиям:

1.«Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы». Заключено 18 договоров с 11 предприятиями города. Трудоустроено 53 человека из них: 12 инвалидов; 39 человек несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет; 1 человек из лиц, освобожденных из мест лишения свободы; 2 человека предпенсионного возраста.

2. «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет». Заключено 16 договоров. Трудоустроено 1260 человек.

3. «Организация трудоустройства безработных граждан из числа выпускников учреждений начального и среднего профобразования в возрасте от 18 до 20 лет, ищущих работу впервые». Заключено 59 договоров. Трудоустроено 47 выпускников учреждений профессионального образования.

4. «Организация проведения общественных работ». Заключен 31 договор с 23 предприятиями города. Трудоустроено 35 человек.

За январь – декабрь 2009 года проведено 20 ярмарок вакантных рабочих мест, в них приняли участие 129 предприятий и 5089 человек, ищущих работу. Результатом проведения стало трудоустройство 281 человека.

Одной из наиболее эффективных и приоритетных программ в деятельности службы занятости является профессиональное обучение безработных граждан. В 2009 году на профессиональное обучение центр занятости направил 284 человека, в том числе 221 безработного гражданина и 63 женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет. Завершили профессиональное обучение 269 человек, из них 207 безработных. Трудоустроено после обучения 103 человека, в том числе 97 безработных граждан.

В рамках Программы содействия занятости населения оказано услуг:

- организация профессиональной ориентации граждан – 1292 человек;

- психологическая поддержка безработных граждан – 67 человек;

- социальная адаптация безработных граждан – 195 человек;

- оказано услуг по содействию самозанятости безработных граждан – 170 человек. За 2009 года 37 жителей города зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей.

За 2009 год на реализацию мероприятий по содействию занятости населения и социальную поддержку безработных граждан израсходовано всего 53,1 млн.рублей, в том числе: субвенции федерального бюджета – 43,2 млн.рублей;

-окружной бюджет - 6 млн.рублей; привлеченные средства – 3,9 млн.рублей.

На социальную поддержку безработных граждан было направлено 33,4 млн.рублей, на мероприятия активной политики – 19,7 млн.рублей.

В рамках реализации программы ХМАО-Югры по стабилизации ситуации на рынке труда освоено 14,3 млн.рублей, в том числе из федерального бюджета – 13,1 млн.рублей, окружного бюджета – 1,2 млн.рублей.

1.Организация общественных работ, временное трудоустройство.

Заключен 31 договор на трудоустройство 605 человек, перечислено работодателям 10,1 млн.рублей, в том числе: федеральный бюджет – 9,4 млн.рублей; окружной бюджет – 0,7 млн.рублей.

2.Организация опережающего обучения.

Заключено 6 договоров на переобучение 61 человека, израсходовано финансовых средств из федерального бюджета 1,7 млн.рублей.

3. Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости.

Заключено 37 договоров с гражданами на получение субсидии для открытия собственного дела. Перечислено предпринимателям 2,5 млн.рублей, в том числе: федеральный бюджет – 2 млн.рублей (размер субсидии – 58,8 тыс.рублей); окружной бюджет – 0,5 тыс.рублей (размер субсидии – 29,4 тыс.рублей). При предоставлении государственной услуги по содействию самозанятости безработным гражданам предлагается в качестве вида предпринимательской деятельности такое направление как «Народные художественные промыслы Югры», «Развитие внутреннего туризма».

В БУ ХМАО-Югры «Сургутский центр занятости населения» работает консультационный пункт, организована «горячая линия» для работодателей и граждан по вопросам основ законодательства о труде и занятости, предоставления государственных услуг. В целях организации защиты трудовых прав граждан в связи с возможным сокращением численности или штата работников, обеспечения консультацией и информирования работников о нормах трудового законодательства, гарантиях и компенсациях, организованы консультации в отделе труда департамента по экономической политике Администрации города по телефону «горячей линии».

В рамках Соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности по вопросам оказания оперативной, информационно-разъяснительной, консультационной и психологической помощи гражданам в ситуации, связанной с потерей рабочего места создана Служба оперативной помощи населению в городе Сургуте и Сургутском районе.

На выездных мероприятиях специалистами даются рекомендации работодателям и работникам при принятии решения о ликвидации, сокращении численности или штата работников на предприятии, предоставляется информация об услугах антикризисного кабинета в учреждении ХМАО-Югры «Сургутский клинический психоневрологический диспансер», ответы на вопросы по переезду в другую местность, о досрочном оформлении пенсии, об опережающем обучении работников, о предоставлении льгот и компенсаций сверх установленных законодательством высвобождаемым работникам и др. Выдаются буклеты, листовки с информацией для граждан и работодателей по вопросам высвобождения.

Еженедельно формируется и размещается на официальном сайте Администрации города банк вакансий на временные рабочие места по организации общественных работ.


Уровень жизни населения

Среднегодовой индекс потребительских цен в ХМАО-Югра за январь-декабрь 2009 года составил 110,64 % (2008 год – 110,57 %).

Среднемесячный денежный доход на душу населения в 2009 году составил 32,8 тыс.рублей, среднемесячная заработная плата одного работающего (по полному кругу организаций) – 46 тыс.рублей, среднемесячная трудовая пенсия – 9,1 тыс.рублей (2008 год – 31,3; 43,8; 7,8). Покупательная способность доходов населения по сравнению с предыдущим годом снизилась на 5,3 %, в том числе заработной платы – на 4,7 %, трудовой пенсии увеличилась на 5,4 %. Среднедушевой доход обеспечил 4 прожиточных минимума, заработная плата – 5,4, трудовая пенсия – 1,4 (2008 год – 4,4; 5,7; 1,3).

Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума составляет 2,5 % от общей численности населения, что несколько ниже уровня прошлого года (2,7 %), так как соотношение прожиточного минимума и трудовой пенсии увеличилось. На сегодняшний день в городе проживает более 66 тысяч пенсионеров всех категорий, в том числе пенсионеров по старости – более 57 тысяч, из них неработающих – 20 тысяч.

В 2009 году потребление на душу населения составило 366,3 тыс.рублей, в том числе товаров – 293,2 тыс.рублей, услуг – 73,1 тыс.рублей (2008 год – 381,4; 316,4; 65). В объеме потребительских расходов удельный вес оборота розничной торговли составил 75,8 %, общественного питания – 4,3 %, платных услуг населению – 19,9 %. В связи с падением реальных доходов населения потребление в натуральном выражении снизилось по сравнению с прошлым годом на 12 %.

V. ФИНАНСЫ И БЮДЖЕТ

По сведениям Региональной инспекции ФНС по ХМАО-Югре поступление налогов, сборов и других платежей в бюджетную систему Российской Федерации за 2009 год от налогоплательщиков города Сургута (без учета  поступлений в  государственные  внебюджетные фонды от ЕСНа) составило 169,9 млрд.рублей, что на 42,7 % ниже объема объемов 2008 года. Данный факт в основном обусловлен снижением цен на нефть к уровню 2008 года и изменениями налогового законодательства, в части снижения налоговой нагрузки на предприятия.

Поступления в федеральный бюджет снизились почти на половину (48,5%) и составили 120,0 млрд.рублей. В первую очередь это обусловлено снижением поступлений налога на добычу нефти, связанного с конъюнктурой нефтяного рынка, а так же изменением параметров коэффициентов при расчете налога. В структуре налоговых поступлений доля данного налога занимает наибольший удельный вес – 68,9 %. Резкое снижение налога на добавленную стоимость (удельный вес менее 1%) обусловлено, изменением учетной политики, с 2009 года объем товарной продукции учитывается по месту осуществления видов экономической деятельности, соответственно зачисление налога идет по другим территориям. Снижение ставки налога на прибыль так же отразилось на сумме поступления в федеральный бюджет.

Всего поступления налога на прибыль организаций за отчетный период составили 30,3 млрд.рублей или 57,2 % к 2008 году. Основной объем поступлений произошел в 1 квартале (17,8 млрд.рублей или 60 %), что было обусловлено объемом высокой курсовой разницы 2008 года. За последующие кварталы поступления составили 12,6 млрд.рублей, в том числе 4 квартал всего 1,1 млрд.рублей.

Основную долю в общей сумме налога составляют платежи НК «Сургутнефтегаз», снижение стоимости нефти на 35,2% по сравнению с прошлым годом и рост затрат по добычи и разведке в текущем кризисном году позволяют оценить сальдированный финансовый результат крупных и средних организаций за 2009 год в сумме 133,4 млрд.рублей или 67,3 % к уровню 2008 года. Прибыль прибыльных оценивается в 134,4 млрд.рублей, убытки организаций – 1,0 млрд.рублей.

Впервые за последние годы отмечено незначительное снижение поступлений налогов на доходы физических лиц. Снижение к предыдущему году составило 2,8%. При этом следует отметить, что на 30,2% увеличились поступления налога от физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, и на 21,6 % на доходы в виде дивидендов физических лиц. Одним из факторов снижения поступлений налога является увеличение суммы возврата их бюджета в связи с увеличением суммы налоговых вычетов. Кроме того, в 1 квартале 2009 года поступления налога было значительно ниже (102,9 %) чем в 1 квартале 2008 года (126,7%), т.е. переходящие остатки предыдущего года в 2009 году по причине разрастания кризиса были ниже показателей 2008 года. Поскольку по крупным и средним организациям по данным статистики за 11 месяцев падение фонда оплаты труда не отмечено, то поступления налога возможно в 2010 году как переходящим с предыдущего года.

По сравнению к соответствующему периоду прошлого года отмечено снижение поступлений налогов на совокупный доход на 11 %. В связи с финансовыми трудностями субъектов малого бизнеса происходит рост недоимки по налогам. Кроме того, сказывается незначительное снижение объемов оборота субъектов деятельности обусловленного экономическим кризисом и как следствие снижением потребительского спроса.

Положительную динамику сохраняют все виды имущественных налогов, что обусловлено увеличением налогооблагаемой базы по налогам. В новых условиях уплаты налога на имущество организаций (снижение и отмена отдельных льгот) и высоким обновлением основных фондов за предыдущие годы рост поступлений налога к показателю 2008 г составил 116%.

Снижение доли поступлений в федеральный бюджет (70,7 %), изменило структуру налоговых поступлений в другие бюджеты: удельный вес налоговых поступлений в бюджет округа составил 17,8 %, в бюджет Тюменской области 7,4 %, бюджет города 4,1%. Сумма поступлений в региональный бюджет составила 30,2 млрд.рублей, в областной – 12,6 млрд.рублей, в городской – 6,9 млрд.рублей, во внебюджетные фонды – 0,09 млрд. рублей.

Доходы бюджета города за 2009 год составили 15,97 млрд.рублей или 100,5% к плановому показателю. Снижение по сравнению с 2008 годом на 11,8 %. Поступление налоговых доходов к плану отчетного периода исполнено на 99,6 %, доходов от использования имущества и активов, находящихся в муниципальной собственности на 111,9 %, доходов от иной приносящей доход деятельности на 96,3 %. Поступления межбюджетных трансфертов из регионального бюджета составили 99,4 %.

С учетом дополнительного норматива отчислений налога на доходы физических лиц, передаваемого на местный уровень, сумма поступлений налога увеличилась на 7,9% - 5,4 млрд.рублей, но в сопоставимых с 2008 годом условиях снижение поступления налога на 2,8 %.

Рост поступлений имущественных налогов составил 131,4 %, что в основном обусловлено поступлениями транспортного налога - рост 123,8%, составившего 74% в общей сумме имущественных налогов. Данный факт объясняется ранним извещением об уплате налога владельцев транспортных средств, разосланного налоговой инспекцией и активизацией работы по сбору недоимки. Поступления земельного налога составили 196,1 млн.рублей – рост 165,6 %, что обусловлено переходным периодом по уплате земельного налога, упорядочения зонирования земельных участков и соответственно изменения кадастровой стоимости земли. Поступления налога на имущество физических лиц составило 15,95 млн.рублей – рост 107,8%.

Доходы бюджета от использования муниципального имущества и от продажи муниципальных активов составили соответственно 852,6 млн.рублей и 479,3 млн.рублей, что в суммарном объеме превышает показатели 2008 года на 14,6%.

Предварительные расходы бюджета города составили 15,82 млрд.рублей. Распределение средств бюджета сохраняет социальную направленность. Исполнение бюджета по статьям расходов соответствует бюджетным обязательствам.

Предварительная сумма профицита средств бюджета – 148,5 млн.рублей

Приобретение товаров (работ, услуг) за счет бюджетных средств реализуется посредством размещения муниципального заказа. Общая сумма размещенных заказов в 2009 году составила 2,9 млрд.рублей, снижение более чем на 30% по сравнению с 2008 годом объясняется сокращением бюджета 2009 года.

В связи с изменениями законодательства по размещению муниципального заказа произошло уменьшение количества проведенных конкурсов и увеличение количество проведенных аукционов - 47% от общего числа проведенных закупок. Сумма размещения муниципальных заказов путем проведения аукционов составила 2 млрд.рублей или 68% от общей суммы размещенных заказов. С июня 2009 года проведено 44 аукциона в электронной форме, на общую сумму 18,8 млн.руб. Проведено 214 закупок среди субъектов малого предпринимательства - победителей торгов на общую сумму 572 млн.рублей, что составляет 13,3%.

По результатам размещения муниципального заказа экономия бюджетных средств в целом в 2009 году составила 166 млн.рублей, что составляет 6% от начальной цены размещенных заказов.

VI. ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ

Приоритетные национальные проекты и целевые программы.

Основной задачей муниципального образования является сохранение достигнутого уровня жизни горожан, развитие городской инфраструктуры, формирование комфортной и безопасной городской среды. Достижение результата поставленной задачи реализуется мероприятиями программ социально-экономического развития.

За счет всех источников финансирования выполнение в рамках национальных проектов и целевых программ по итогам 2009 года составило 7885,1 или 85,7 % к плану ( факт 2008 г.– 14307,5 млн.рублей).

Структура финансовых средств по источникам распределились следующим образом:

- средства федерального бюджета 3 % - 238,9 млн.рублей;

- средства окружного бюджета 19,4 % - 1528,2 млн.рублей;

- программа «Сотрудничество» 17 % - 1335,7 млн.рублей;

- средства местного бюджета 17,6 % - 1388,5 млн.рублей;

- средства внебюджетных источников 43 % - 3393,7 млн.рублей.

Невыполнение плана 2009 года связано с поздними сроками дополнительного финансирования программ, утвержденными решением Думы 27.11.2009 года. В связи, с чем аукционы по размещению муниципального заказа были проведены в конце года, либо объявлены на январь 2010 года.


Приоритетные национальные проекты

В общем объеме финансирования программ наибольший удельный вес занимают приоритетные национальные проекты 52,4 % (4135,9 млн.рублей):

  • Проект «Доступное и комфортное жилье гражданам»

Мероприятия проекта направлены на создание условий для жилищного строительства и улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан.

За 2009 год финансирование составило 3797,4 млн.рублей, в том числе из средств федерального бюджета 141,2 млн.рублей, окружного бюджета 225,3 млн.рублей, городского бюджета 339,4 млн.рублей, внебюджетных источников 3091,4 млн.рублей, из них 2183 млн.рублей по подпрограмме «Ипотечное кредитование».

В том числе по подпрограммам:

«Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях и временных строениях, непригодных для проживания», финансовые затраты 56,4 млн.рублей приобретено 109 квартир;

«Строительство и (или) приобретение жилых помещений для предоставления на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда на территории города» - 33,4 млн.рублей, 35 квартир;

«Доступное жилье - молодым» - 18,7 млн.рублей, выдано 36 свидетельств на участие в программах, в 2008 г.- 679 свидетельств;

«Ипотечное жилищное кредитование» - 2183 млн.рублей, из них по собственным ипотечным программам банков 1742 млн.рублей, ипотечных кредитов и льготных жилищных займов через АНО «Ипотечное Агентство» 441 млн.рублей, выдано ипотечных кредитов 1249. Снижение показателя к 2008 году (4338 млн.рублей, количество ипотечных кредитов 2053) обусловлено изменениями условий выдачи ипотечных кредитов банками. Несмотря на сложную финансовую ситуацию, Сбербанком России продолжил выдачу ипотечных кредитов по собственным ипотечным программам. На территории города 5 кредитных учреждений участвовали в подпрограмме. В сравнении с прошлым годом количество выданных ипотечных кредитов по собственным программам банков увеличилось на 51 %, количество льготных жилищных займов через Агентство снизилось на 58 %;

«Проектирование и строительство инженерных сетей» - 141,8 млн.рублей, осуществлялись работы по строительству инженерных объектов в мкр.31.

В рамках федерального законодательства и муниципальных правовых актов реализуются:

- Федеральная целевая программа «Жилище»:

- подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» - 5,8 млн. рублей выдано 29 свидетельств на участие в программе; - предоставление субсидий за счет субвенций отдельным категориям граждан – 29 субсидий, 18,9 млн.рублей (2008 г.- 51 субсидия, 32,14 млн.рублей);

- выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан (государственные жилищные сертификаты) - 10 млн.рублей, выдано 7 сертификатов;

- городская программа строительства жилья, объектов социального и культурного значения, инженерной и транспортной инфраструктуры - 103,3 млн.рублей, в том числе: на реконструкцию детского сада «Огонек» -83 млн.рублей, строительство ул. 23 «В» (от ул.30 лет Победы до ул. 1 «В») - 20,2 млн.рублей;

- городская программа «Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счет средств местного бюджета» - 18,3 млн.рублей, оформлено 19 субсидий.

В рамках подпрограммы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства города» профинансировано 1364,1 млн.рублей, средства были направлены на повышение надежности работы коммунальных систем, сокращение числа аварий, отказов и повреждений на объектах инженерной инфраструктуры, в том числе по мероприятиям:
  • Реконструкция и развитие объектов теплоснабжения: финансовые затраты составили 471,9 млн.рублей, в том числе:

- средства городского бюджета - 20,2 млн.рублей, направлены на реконструкцию котельной в поселке Лунный;

- кредитные средства по проекту развития коммунальных служб города - 65,4 млн.рублей: завершена реконструкция 15 ЦТП, смонтирована и введена в эксплуатацию блочная котельная в составе объекта «Расширение водозабора 9 промузла»;

- по инвестиционной программе развития системы централизованного теплоснабжения - 386,4 млн.рублей, из них плата (тариф) на подключение 100 млн.рублей, субсидия округа 25,5 млн.рублей, 260,9 млн.рублей собственные средства предприятия СГМУП «Городские тепловые сети». Выполнены: реконструкция магистральных тепловых сетей города общей протяженностью 1,966 км, реконструкция котельной в микрорайоне нефтяников;