Ведомственная целевая программа «Организация выставочно-ярмарочной деятельности в сфере апк на 2011-2012 годы» Махачкала, 2010
| Вид материала | Программа |
- Ю. В. Клёпов утверждена приказом Министерства экономического развития Челябинской области, 114.97kb.
- План проведения основных мероприятий в сфере выставочно-ярмарочной деятельности в 2012, 248.14kb.
- Ведомственная целевая программа «развитие театрально-концертной деятельности калужской, 167.33kb.
- Сроки реализации программы: 2010-2012 годы ведомственная целевая программа городского, 452.59kb.
- Ведомственная целевая программа «развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, 279.73kb.
- Ведомственная целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в Новосибирской области, 462.39kb.
- Ведомственная целевая программа «Развитие градостроительной деятельности в Кемеровской, 1276.25kb.
- Ведомственная целевая программа «Развитие театрально-концертного обслуживания населения, 185.92kb.
- Ведомственная целевая программа «Охрана окружающей среды на территории Республики Карелия, 583.24kb.
- Ведомственная целевая программа «Модернизация здравоохранения города Новосибирска», 11397.29kb.
М
ИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН| УТВЕРЖДЕНО Приказом Министерства сельского хозяйства РД От «01»декабря 2010 г. №167 |
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Организация выставочно-ярмарочной деятельности в сфере АПК на 2011-2012 годы»
Махачкала, 2010
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы
«Организация выставочно-ярмарочной деятельности в сфере АПК на 2011-2012 годы»
| Наименование услуги | Организация выставочно-ярмарочной деятельности в сфере АПК |
| Наименование СБП, ответственного за реализацию программы | Министерство сельского хозяйства Республики Дагестан |
| Цель Программы | Повышение доступности предприятий АПК РД в участии в выставках и ярмарках |
| Сроки и этапы реализации программы | 2011-2012 годы |
| Объемы финансирования, всего в том числе по годам | за счет средств республиканского бюджета РД: 2011 год – 4850,0 тыс. руб., 2012 год – 5800,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы (в количественно измеряемых показателях) | Повышение уровня удовлетворенности сельхозпроизводителей Республики Дагестан качеством предоставления государственной услуги на 2 балла от базового* |
* Социологические опросы по государственной услуге до настоящего времени не проводились. Проведение первого опроса планируется на март 2011 года. Результаты опроса будут приняты за базовый уровень.
1. Оценка текущего уровня предоставления государственной услуги |
В условиях рыночной экономики перед большинством хозяйствующих субъектов АПК РД наиболее остро стоят проблемы сбыта произведенной продукции и привлечения финансовых ресурсов для пополнения оборотных средств и развития производства. Выставочно-ярмарочная деятельность, являясь важным инструментом маркетинга, содействует решению указанных проблем. Многие сельхозтоваропроизводители заинтересованы в участии в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых в крупных городах России (г.Москва, Санкт-Петербург), а также в иностранных государствах. Однако высокие расценки за участие в подобных мероприятиях и другие расходы связанные с подготовкой и организацией лишают их этой возможности. Ежегодно предприятия АПК РД планируют участвовать в форме организации коллективных экспозиций в нескольких мероприятиях выставочно-ярмарочной деятельности (Российская агропромышленная выставка "Золотая осень" в г.Москва, Международная сельскохозяйственная выставка SIA 2010 в г.Париж и Международная выставка "Зеленая неделя" в г.Берлин). Обеспечить доступность услуги для всех желающих предприятий АПК РД не представляется возможным из-за ограниченного выделения средств из республиканского бюджета. В результате неисполненные заявки предприятий, жалобы на некачественное предоставление услуги.
| № п/п | Наименование показателя | 2009 (факт) | 2010 (оценка) | 2011 (оценка) | 2012 (оценка) |
| Показатели объема | |||||
| 1 | Количество дагестанских предприятий принявших участие в выставках, ярмарках (ед.) | 43 | 45 | 48 | 53 |
| 2 | Общая площадь арендуемых площадей на выставках, ярмарках (кв.м.) | 85 | 90 | 100 | 110 |
| Показатели доступности | |||||
| 1 | Доля удовлетворенных заявок дагестанских предприятий АПК из общего числа зарегистрированных заявок (%) | 20 | 45 | 50 | 55 |
| Показатели качества | |||||
| 1 | Число жалоб участников на качество предоставляемой услуги, признанные обоснованными | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Показатели стоимости | |||||
| 1 | Общий объем расходов на предоставление государственной услуги (млн.руб.) | | 4216 | 4850 | 5800 |
| 2. Цель программы |
Повышение доступности предприятий АПК РД в участии в выставках и ярмарках.
| 3. Целевые показатели |
| № п/п | Наименование показателя | 2011 (план) | 2012 (план) |
| 1 | Количество дагестанских предприятий принявших участие в выставках и ярмарках | 48 | 53 |
| 2 | Общая площадь арендуемых площадей на выставках, ярмарках (кв.м.) | 100 | 110 |
| 3 | Доля удовлетворительных заявок дагестанских предприятий АПК из общего числа зарегистрированных заявок (%) | 50 | 55 |
| 4 | Число жалоб участников на качество предоставляемой услуги, признанные обоснованными | 1 | 0 |
| 5 | Общий объем расходов на предоставление государственной услуги (млн.руб.) | 4850 | 5800 |
| 4. Тактические задачи и мероприятия |
4.1. Задачи программы
| № п/п | Задача | Решаемая проблема |
| 1 | Расширение арендуемых площадей для полного удовлетворения заявок предприятий АПК | Осуществление полного охвата предприятий агропромышленной отрасли для участия в выставках и ярмарках |
4.2. Мероприятия программы
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Объем бюджетных ассигнований, тыс.руб. | ||
| Всего | 2011 | 2012 | ||
| 1 | Расширение арендуемых площадей на выставках "Золотая осень" и "Зеленая неделя" | 1470 | 700 | 770 |
| 2 | Аренда современного выставочного оборудования и строительство эксклюзивных коллективных стендов на выставках "Золотая осень" и "Зеленая неделя" | 4000 | 1850 | 2150 |
| 3 | Художественное оформление республиканских коллективных стендов на выставках "Золотая осень" и "Зеленая неделя" | 4330 | 1900 | 2430 |
| 4 | Командировочные расходы | 850 | 400 | 450 |
| | Итого по всем задачам (мероприятиям) | 10650 | 4850 | 5800 |
| 5. Плановый объем бюджетных ассигнований |
5.1.Распределение ассигнований на действующие и принимаемые обязательства (тыс.руб.)
| № | Источники финансирования | Остаток финансиро-вания на август-ноябрь 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для реализации ВЦП (стр. 2 + стр. 3) | 4216 | 4850 | 5800 |
| 2 | Расходы на исполнение действующих обязательств по реализации ВЦП, в т.ч. | 4216 | 4850 | 0,0 |
| 2.1 | Скорректированная на плановое изменение факторов (цены, объема, планового прироста регулярных расходов в связи с реализацией мероприятий ВЦП предыдущего года) величина регулярных бюджетных расходов на предоставление государственной услуги за предыдущий го | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Бюджетные расходы на единовременные мероприятия | 4216 | 4850 | 0,0 |
| 3 | Расходы на исполнение принимаемых обязательств по реализации ВЦП | 0,0 | 0,0 | 5800 |
| 3.1 | Бюджетные расходы на единовременные мероприятия, предлагаемые к включению в ВЦП | 0,0 | 0,0 | 5800 |
| 3.2 | Регулярные бюджетные расходы, предлагаемые к включению в ВЦП | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5.2. График осуществления бюджетных расходов в очередном финансовом году 2011 (тыс.руб.)
| Месяц | Планоые ассигнования | Месяц | Плановые ассигнова-ния |
| январь | | июль | |
| февраль | | август | 4200 |
| март | | сентябрь | 650 |
| апрель | | октябрь | |
| май | | ноябрь | |
| июнь | | декабрь | |
| | Всего | | 4850 |
| | |||
6. Эластичность целевых показателей |
| № | Наименование показателя | категория показа-теля | 2011 год | 2012 год | ||
| -10% | 10% | -10% | 10% | |||
| 1 | Арендуемая площадь на выставках "Золотая осень" и "Зеленая неделя" | кв.м. | 90 | 110 | 100 | 120 |
| 2 | Количество предприятий АПК, участвующих на выставках "Золотая осень" и "Зеленая неделя" | ед. | 43 | 53 | 48 | 58 |
| | ||||||
7. Финансовое обоснование |
7.1.Сводная таблица финансового обоснования
| № | Показатель | Ед. изм. | Годы | |
| 2011 | 2012 | |||
| 1 | Объем расходов на предоставление государственной услуги в базовом году | тыс. руб. | 4850 | 5800 |
| 2 | Бюджетные расходы на единовременные мероприятия базового года (таблица 7.2) | тыс. руб. | 4850 | 5800 |
| 3 | Регулярные расходы базового года (стр.1 – стр.2) | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Коэффициент изменения регулярных расходов по объему (Таблица 7.4) | % к пред. году | 111 | 110 |
| 5 | Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема, в ценах базового года (стр.3 х стр.4) | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Коэффициент изменения ценовых параметров (таблица 7.5) | % к пред. году | 114,3 | 114,3 |
| 7 | Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема и цен (стр.5 х стр.6) | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Регулярные расходы, возникающие в связи с реализацией мероприятий базового года (за исключением расходов, связанных с увеличением объема оказания государственной услуги) | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Единовременные расходы на реализацию мероприятий в плановом году | тыс. руб. | 4850 | 5800 |
| 10 | Объем расходов на предоставление государственной услуги в плановом году (стр. 7 + стр. 8 + стр. 9) | тыс. руб. | 4850 | 5800 |
| 11 | Объем платежей потребителей за государственную услугу, не учитываемый в доходах бюджета (Таблица 7.6) | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Плановый объем бюджетных ассигнований на предоставление государственной услуги в плановом году (стр.13 – стр.14) | тыс. руб. | 4850 | 5800 |
7.2 Мероприятия программы
| № | Наименование задачи, мероприятия | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | ||
| Всего | 2011 | 2012 | ||
| | Итого по всем задачам (мероприятиям) | 10650 | 4850 | 5800 |
7.3. Индексы (прогноз социально-экономического развития Республики Дагестан)
| № | Показатель | Единицы измерения | Плановый год | |
| 2011 | 2012 | |||
| 1 | Индекс потребительских цен в плановом году (прогноз социально-экономического развития республики) | % | 110,0 | 110,0 |
| 2 | Индекс планового роста оплаты услуг ЖКХ (прогноз социально-экономического развития республики) | % | 115,0 | 115,0 |
| 3 | Индекс планового роста оплаты труда в бюджетной сфере (прогноз социально-экономического развития республики) | % | 115,0 | 115,0 |
7.4. Расчет коэффициента (прироста) изменения расходов по объему
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2011 | 2012 |
| 0 | Коэффициент изменения регулярных расходов по объему (100% + (стр. 2 * стр. 3 за предыд. год)) | % | 111 | 110 |
| 1 | Объем предоставления государственной услуги (в натуральных показателях) | кв.м. | 100 | 110 |
| 2 | Темп прироста объема предоставления государственной услуги | % к пред. году | 11 | 10 |
| 3 | Доля переменных расходов в общем объеме регулярных расходов на оказание услуги (коэффициент эластичности) (стр. 3.2 : стр. 3.1) | % | 100,0 | 100,0 |
7.5. Расчет коэффициента изменения ценовых параметров
| № | Показатель | Единицы измерения | Плановый год | |
| 2011 | 2012 | |||
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0 | Коэффициент изменения ценовых параметров (стр.1 * стр.1.1 + стр.2 * стр.2.1 + (стр.3 * стр.3.1) | % к предыдущему году | 114,3 | 114,3 |
| 1 | Доля расходов на расширение арендуемых площадей на выставках "Золотая осень" и "Зеленая неделя" | % | 14,4 | 13,3 |
| 1.1 | Индекс потребительских цен в плановом году (прогноз социально-экономического развития республики) | % к предыдущему году | 110,0 | 110,0 |
| 2. | Доля расходов на аренду современного выставочного оборудования и строительство эксклюзивных коллективных стендов командировочные расходы и художественное оформление республиканских коллективных стендов на выставках "Золотая осень" и "Зеленая неделя" | % | 77,3 | 79,0 |
| 2.1 | Индекс планового роста оплаты труда в бюджетной сфере (прогноз социально-экономического развития республики) | % к предыдущему году | 115,0 | 115,0 |
| 3 | Доля расходов на командировочные расходы | % | 8,3 | 7,7 |
| 3.1 | Индекс планового роста оплаты услуг ЖКХ (прогноз социально-экономического развития республики) | % к предыдущему году | 115,0 | 115,0 |
Приложение 1. Основные сведения о государственной услуге
Услуга предоставляется предприятиям АПК РД независимо от формы собственности, выпускающим сельскохозяйственную продукцию или продукцию ее переработки. Для участия на выставках отбирается продукция конкурентоспособная, в современной упаковке экологическая чистая, которая может заинтересовать современного потребителя. Для осуществления данной услуги Минсельхозом Дагестана заключается с оператором выставки договор на организацию коллективной экспозиции, затем проводятся работы по проектированию стенда,. выбору оптимального решения и т.д. Заблаговременно перед началом выставки проводится отбор участников и представленной продукции. После комплектации всех экспонатов осуществляется выезд рабочей группы по подготовке и оформлению стенда. Во время проведения выставки проходят различные мероприятия презентации, конкурсы, круглые столы. Лучшая продукция награждается дипломами и медалями.
1.Расширение арендуемых площадей на выставках "Золотая осень" и "Зеленая неделя" и доведение значение до 110 кв.м.увеличить расходы из бюджета до 5080 тыс.руб.
2.Аренда современного выставочного оборудования и строительство эксклюзивных коллективных стендов на выставках "Золотая осень" и "Зеленая неделя"
3.Художественное оформление республиканских коллективных стендов на выставках "Золотая осень" и "Зеленая неделя"
4.Командировочные расходы
Приложение 3. Изменение набора мероприятий при изменении объемов финансирования ВЦП
1.Перечень действий, которые будут предприняты при сокращении финасирования ВЦП на 10%
| № п/п | Наименование мероприятия (действия) | Экономия тыс.руб. |
| 1 | 2011 год Сокращение арендуемых площадей на выстаках на 10% по сравнению с базовым вариантом. | 485 |
Предполагаемый эффект: Снижение числа участников выставок. Жалобы на некачественное предоставление государственной услуги. Увеличение доли неудовлетворенных заявок до 60%
2.Перечень действий, которые будут предприняты при увеличении финасирования ВЦП на 10%
| № п/п | Наименование мероприятия (действия) | Стоимость осуществления тыс.руб. |
| 1 | 2011 год Увеличение арендуемых площадей на выстаках на 10% по сравнению с базовым вариантом. | 485 |
Предполагаемый эффект: предоставление государственной услуги. Снижение доли неудовлетворенных заявок до 50%