Сроки реализации программы: 2010-2012 годы ведомственная целевая программа городского округа кохма
| Вид материала | Программа |
- Сроки реализации программы: 2009 2011 годы Ведомственная целевая программа «Организация, 1012.07kb.
- Наименование программы ведомственная целевая программа «Совершенствование организации, 146.71kb.
- Утверждена Решением Совета городского округа Кохма от 28. 12. 2008 №101, в редакции, 5359.66kb.
- Ведомственная целевая программа "капитальный ремонт многоквартирных домов, с которых, 166.78kb.
- Ю. В. Клёпов утверждена приказом Министерства экономического развития Челябинской области, 114.97kb.
- Ведомственная целевая программа профилактики правонарушений и обеспечения общественной, 370.02kb.
- Ведомственная целевая программа функционирования администрации городского округа «Город, 2843.64kb.
- Наименование Программы Целевая программа «Молодежная политика в муниципальном образовании, 347.85kb.
- Концепция Программы реформирования 7 Обоснование необходимости реформирования муниципальных, 948.63kb.
- Ведомственная целевая программа «развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, 279.73kb.
Утверждена
распоряжением главы
городского округа Кохма
от 09.10.2009 № 274
Субъект бюджетного планирования:
администрация городского округа Кохма
Муниципальная услуга:
Проведение городских физкультурно-спортивных мероприятий, участие в областных и межрегиональных спортивных соревнованиях, организация массового физкультурного досуга
Сроки реализации программы:
2010-2012 годы
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА
«Проведение городских физкультурно-спортивных мероприятий, участие в областных и межрегиональных спортивных соревнованиях, организация массового физкультурного досуга» на 2010-2012 годы
1. Оценка текущего уровня оказания муниципальной услуги
1.1. Объем оказания муниципальной услуги
| В городском округе Кохма с 2005 года увеличилось количество физкультурно-спортивных мероприятий с 42 до 50. При этом значительно возрос численный состав участников, почти в 2 раза. Это связано:
С 2006 по 2009 годы увеличилось:
По Ивановской области увеличились оба показателя в 1,2 раза. |
Показатели объёма оказания муниципальной услуги
| № п/п | Наименование показателя | 2006 г. (факт) | 2007 г. (факт) | 2008 г. (факт) | 2009 г.(оценка) |
| 1. | Количество проведённых в городском округе Кохма физкультурно-спортивных мероприятий (шт.) | 42 | 46 | 50 | 50 |
| 2. | Число участников спортивно-массовых мероприятий (чел.) | 2369 | 2362 | 4500 | 4500 |
| 3. | Количество участий в областных и межрегиональных спортивных соревнованиях, в которых приняли участие спортсмены городского округа Кохма (шт.) | 18 | 22 | 26 | 27 |
| 4. | Численность спортсменов, представляющих городской округ Кохма, направленных для участия в выездных соревнованиях (чел.) | 118 | 580 | 638 | 650 |
1.2. Доступность муниципальной услуги
| В городских физкультурно-спортивных мероприятиях, проводимых комитетом по физической культуре и спорту, могут принять участие все желающие спортсмены, занимающиеся определенным видом спорта, с учетом возрастных особенностей и уровня подготовки. Услуга по доступности участия спортсменов городского округа Кохма в областных и межрегиональных соревнованиях стала более доступной, показатель вырос с 5,0 % в 2006 году до 26,6 % в 2009 году от общего числа занимающихся. В 2006-2008 годах спортсмены городского округа Кохма участвовали в Спартакиаде Ивановской области среди городов и районов 2 группы по 6 – 8 видам спорта и в областных соревнованиях школьников по лёгкой атлетике и лыжным гонкам. С 2009 года спортсмены городского округа Кохма участвуют в Спартакиаде Ивановской области среди городов 1 группы (8 видов спорта), в Спартакиаде среди учащихся общеобразовательных школ Ивановской области (6 видов спорта). Любительский футбольный клуб при совместном финансировании из бюджета городского округа и за счёт средств спонсоров участвует в первенстве Ивановской области по футболу. |
Показатели доступности оказания муниципальной услуги
| № п/п | Наименование показателя | 2006 г. (факт) | 2007 г. (факт) | 2008 г. (факт) | 2009 г. (оценка) |
| 1. | Доля населения городского округа Кохма, регулярно занимающегося физической культурой и спортом; принявшего участие в физкультурно-спортивных мероприятиях (%) | 7,8 | 8,1 | 8,5 | 8,8 |
| 2. | Процент участников областных и межрегиональных спортивных соревнований от общего количества занимающихся | 5,0 | 5,3 | 25,2 | 26,6 |
1.3. Качество оказания муниципальной услуги
Отсутствие зарегистрированных конфликтных ситуаций при проведении физкультурно-спортивных мероприятий, организации массового физкультурного досуга на территории городского округа Кохма и при командировании спортсменов на областные и межрегиональные соревнования говорит о хорошем качестве оказания муниципальной услуги.
Городские спортивные сооружения не отвечают современным требованиям для проведения физкультурно-спортивных мероприятий и организации массового физкультурного досуга на высоком уровне, но грамотная организация соревнований и квалифицированное судейство позволяют проводить мероприятия на хорошем уровне, это подтверждает отсутствие срывов соревнований.
Показатели качества оказания муниципальной услуги
| № п/п | Наименование показателя | 2006 г. (факт) | 2007 г. (факт) | 2008 г. (факт) | 2009 г. (оценка) |
| . | Число лиц, пострадавших при проведении физкультурно-спортивных мероприятий и организации массового физкультурного досуга (в результате пожаров, массовых драк, обрушений конструкций и т.д.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Число жалоб при проведении физкультурно-спортивных мероприятий и организации массового физкультурного досуга, признанных обоснованными | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4. Стоимость оказания муниципальной услуги
Объём расходов городского бюджета на оказание муниципальной услуги по проведению городских физкультурно-спортивных мероприятий, участию в областных и межрегиональных спортивных соревнованиях, организации массового физкультурного досуга за последние четыре года увеличился почти в четыре раза.
Показатели стоимости оказания муниципальной услуги
| № | Наименование показателя | 2006 г. (факт) | 2007 г. (факт) | 2008 г. (факт) | 2009 г. (оценка) |
| 1 | Общий объем расходов на оказание муниципальной услуги за счет городского бюджета (тыс. руб.) | 60,0 | 100,0 | 181,2 | 224,8 |
| 1.1. | - в т.ч. на проведение городских физкультурно-спортивных мероприятий и организацию массового физкультурного досуга | 44,0 | 85,9 | 104,4 | 120,9 |
| 1.2. | - в т.ч. на участие в областных и межрегиональных спортивных соревнованиях | 16,0 | 14,1 | 76,8 | 103,9 |
1.5. Резюме
| Расходы городского бюджета на оказание услуги с каждым годом увеличиваются. В этой связи количество городских физкультурно-спортивных мероприятий растет, увеличивается число населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, появляется возможность проводить физкультурно-спортивные мероприятия на хорошем организационном уровне. В ближайшей перспективе вероятно увеличение количества выездов на областные и межрегиональные соревнования, включенные в единый календарный план комитета Ивановской области по спорту, на которые направляются спортсмены городского округа Кохма, что позволит повысить уровень мастерства спортсменов. В настоящее время большой проблемой является несоответствие материально-технической базы и инфраструктуры спорта городского округа современным требованиям. Остро ощущается недостаток спортивных сооружений: спортивных залов и плоскостных сооружений в городе. По некоторым видам спорта (лыжные гонки, лёгкая атлетика, настольный теннис, футбол и др.) у нас отсутствуют современные технически оснащённые спортивные базы, на которых можно готовиться к выступлениям на региональных и всероссийских соревнованиях. В связи с этим спортсмены вынуждены осуществлять тренировочный процесс на спортивных базах других муниципальных образований и регионов, что влечет за собой существенные расходы. Доступность оказания услуги и качество проведения городских физкультурно-спортивных мероприятий, участие в областных и межрегиональных спортивных соревнованиях, организация массового физкультурного досуга в Кохме находится на достаточно хорошем уровне. |
2. Цель программы
| Сохранение достигнутого объема и качества проведения городских физкультурно-спортивных мероприятий, организации массового физкультурного досуга и повышение уровня спортивного мастерства спортсменов-участников областных и межрегиональных спортивных соревнований от городского округа Кохма. Цель не предусматривает решения проблем, указанных в оценке текущего уровня оказания муниципальной услуги, по причине ограниченного финансирования. |
3. Целевые показатели
| № п/п | Наименование показателя | 2006 г. (факт) | 2007 г. (факт) | 2008 г. (факт) | 2009 г. (факт) | 2010 г. (план) | 2011 г. (план) | 2012 г. (план) |
| Показатели объёма | ||||||||
| 1 | Количество проведённых городских физкультурно-спортивных мероприятий (шт.) | 42 | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2 | Число спортсменов -участников физкультурно-спортивных мероприятий (чел.) | 2369 | 2362 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 3 | Количество участий в областных и межрегиональных спортивных соревнованиях, в которых приняли участие спортсмены городского округа Кохма (шт.) | 18 | 22 | 26 | 27 | 40 | 40 | 40 |
| 4 | Численность спортсменов, представляющих городской округ Кохма, направленных для участия в выездных соревнованиях (чел.) | 118 | 580 | 638 | 650 | 650 | 700 | 750 |
| Показатели доступности | ||||||||
| 5 | Процент участников областных и межрегиональных спортивных соревнований от общего количества занимающихся | 5,0 | 5,3 | 25,2 | 26,6 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
| Показатели качества | ||||||||
| 6 | Число лиц, пострадавших при проведении физкультурно-спортивных мероприятий и организации массового физкультурного досуга (в результате пожаров, массовых драк, обрушений конструкций и т.д.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Число жалоб при проведении физкультурно-спортивных мероприятий и организации массового физкультурного досуга, признанных обоснованными | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Тактические задачи и мероприятия
| Достижение поставленной цели осуществляется в рамках регулярных расходов. В ходе реализации программы предусмотрен переход на менее дорогостоящие услуги (10%) (транспортные услуги, питание спортсменов), также снизятся расходы (30%) на проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий за счет приобретения меньшего количества кубков и медалей, которые будут вручаться только победителям соревнований. |
5. Плановый объем бюджетных ассигнований
5.1. Распределение ассигнований на действующие и принимаемые обязательства (тыс. руб.)
| № п/п | Источники финансирования | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для реализации ВЦП | 182,3 | 182,0 | 196,0 |
| 2 | Расходы на исполнение действующих обязательств по реализации ВЦП, в т.ч. | 182,3 | 182,0 | 196,0 |
| 2.1 | Регулярные бюджетные расходы на предоставление муниципальной услуги (в суммах, не превышающих расходы, утвержденные действующей редакцией ВЦП на соответствующий год) | 182,3 | 182,0 | 196,0 |
| 3 | Расходы на исполнение принимаемых обязательств по реализации ВЦП | 0 | 0 | 0 |
6. Эластичность целевых показателей
6.1. Базовые условия
| № п/п | Наименование показателя | Категория показателя | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | ||||||
| -10% | 0 | +10% | -10% | 0 | +10% | -10% | 0 | +10% | |||
| 1 | Количество проведённых городских физкультурно-спортивных мероприятий (шт.) | объём | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2 | Число спортсменов - участников физкультурно-спортивных мероприятий (чел.) | объём | 4250 | 4500 | 4750 | 4250 | 4500 | 4750 | 4250 | 4500 | 4750 |
| 3 | Количество участий в областных и межрегиональных спортивных соревнованиях, в которых приняли участие спортсмены городского округа Кохма (шт.) | объём | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 4 | Численность спортсменов, представляющих городской округ Кохма, направленных для участия в выездных соревнованиях (чел.) | объём | 610 | 650 | 690 | 760 | 700 | 740 | 710 | 750 | 790 |
| 5 | Процент участников областных и межрегиональных спортивных соревнований от общего количества занимающихся | доступность | 24,0 | 28,0 | 32,0 | 24,0 | 28,0 | 32,0 | 24,0 | 28,0 | 32,0 |
| 6 | Число лиц, пострадавших при проведении физкультурно-спортивных мероприятий и организации массового физкультурного досуга (в результате пожаров, массовых драк, обрушений конструкций и т.д.) | качество | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Число жалоб при проведении физкультурно-спортивных мероприятий и организации массового физкультурного досуга, признанных обоснованными | качество | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Целевые показатели ведомственной программы в большой степени зависят от выделяемых объемов бюджетных ассигнований, а при сокращении финансирования на реализацию программы на 10%, в первую очередь уменьшится количество участников физкультурно-спортивных мероприятий и массового физкультурного досуга, т.к. сократится количество возрастных групп, в которых соревнуются спортсмены. Сократится также количество спортсменов, имеющих возможность принять участие в областных и межрегиональных соревнованиях.
При увеличении финансировании программы на 10% повысится уровень и качество организации и проведения физкультурно-спортивных мероприятий и массового физкультурного досуга (аренда мест соревнования, оформление мест проведения соревнований, приобретение наградной атрибутики по более высокой цене). Увеличение бюджетного финансирования позволит большему количеству кохомских спортсменов принимать участие в областных и межрегиональных соревнованиях.
Изменение набора мероприятий при изменении объёмов финансирования ВЦП представлено в приложении.
7. Финансовое обоснование
7.1. Сводная таблица финансового обоснования
| №п/п 1. | Наименование показателя 2. | Ед. изм. 3. | Годы | ||
| 2010 г. 4. | 2011 г. 5. | 2012 г. 6. | |||
| 1 | Объем расходов на оказание муниципальной услуги в базовом году | тыс. руб. | 224,8 | 182,3 | 182,0 |
| 2 | Бюджетные расходы на единовременные мероприятия базового года | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Расходы базового года на отдельные процессы по оказанию муниципальной услуги либо ежегодно повторяющиеся мероприятия, отменяемые с планового года | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Регулярные расходы базового года (п.1 – п.2 – п.3) | тыс. руб. | 224,8 | 182,3 | 182,0 |
| 5 | Коэффициент изменения регулярных расходов по объему | % к пред. году | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема, в ценах базового года (п.4 х п.5) | тыс. руб. | 224,8 | 182,3 | 182,0 |
| 7 | Коэффициент изменения ценовых параметров (таблица 7.2) | % к пред. году | 110,7 | 108,7 | 107,5 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 8 | Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема и цен (п.6 х п.7) | тыс. руб. | 248,9 | 198,2 | 196,0 |
| 9 | Коэффициент планового роста факторной производительности | % | 136,5 | 108,9 | 100 |
| 10 | Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема, цен и производительности (п. 8 : п. 9) | тыс. руб. | 182,3 | 182,0 | 196,0 |
| 11 | Регулярные расходы, возникающие дополнительно к ранее существующим расходам 2008 г. | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Единовременные расходы на реализацию мероприятий в плановом году | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Объем расходов на предоставление муниципальной услуги в плановом году (п. 10 + п. 11 + п. 12) | тыс. руб. | 182,3 | 182,0 | 196,0 |
| 14 | Объем платежей потребителей за муниципальную услугу, не учитываемый в доходах бюджета | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Плановый объем бюджетных ассигнований на предоставление муниципальной услуги в плановом году (п.13 – п.14) | тыс. руб. | 182,3 | 182,0 | 196,0 |
7.2. Расчет коэффициента изменения ценовых параметров
Таблица 7.2
| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Плановый год | ||
| 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | |||
| 0 | Коэффициент изменения ценовых параметров (п.1*п.1.1+п.2*п.2.1) | % к предыдущему году | 110,7 | 108,7 | 107,5 |
| 1 | Доля расходов на проведение физкультурно-спортивных мероприятий и участие в выездных соревнованиях в базовом году, корректируемых по индексу потребительских цен | % | 63 | 60 | 60 |
| 1.1 | Индекс потребительских цен в плановом году (прогноз социально - экономического развития городского округа Кохма) | % к предыдущему году | 110,7 | 108,7 | 107,5 |
| 2. | Доля расходов, корректируемых по индексу роста цен на транспортные услуги | % | 37 | 40 | 40 |
| 2.1 | Индекс роста цен в плановом году на транспортные услуги (прогноз социально - экономического развития городского округа Кохма) | % к предыдущему году | 110,7 | 108,7 | 107,5 |
Приложение
к ведомственной целевой программе
«Проведение городских физкультурно-
спортивных мероприятий, участие
в областных и межрегиональных
спортивных соревнованиях, организация
массового физкультурного досуга»
на 2010-2012 годы
Изменение набора мероприятий при изменении объёмов
финансирования ВЦП.
1. Перечень действий, которые будут предприняты при сокращении финансирования ВЦП на 10%
| № п/п | Наименование мероприятия (действия) | Экономия, тыс. руб. | Предполагаемый эффект |
| 1. | Мероприятия 2010 года | | |
| 1.1 | Сокращение количества участников физкультурно-спортивных мероприятий на 250 человек | 18,23 | Уменьшит количество участников соревнований на 5,2 %. |
| 1.3 | Переходящий остаток | | |
| 2 | Мероприятия 2011 года | | |
| 2.1 | Сокращение количества участников физкультурно-спортивных мероприятий на 250 человек | 18,2 | Уменьшит количество участников соревнований на 5,2 %. |
| 2.3 | Переходящий остаток | | |
| 3 | Мероприятия 2012 года | | |
| 3.1 | Сокращение количества участников физкультурно-спортивных мероприятий на 250 человек | 19,6 | Уменьшит количество участников соревнований на 5,2 %. |
| 3.3 | Переходящий остаток | | |
2. Перечень действий, которые будут предприняты при увеличении финансирования ВЦП на 10%
| № п/п | Наименование мероприятия (действия) | Стоимость осуществления, тыс. руб. | Предполагаемый эффект |
| 1 | Мероприятия 2010 года | | |
| 1.1 | Увеличение количества участников физкультурно-спортивных мероприятий на 250 человек | 18,3 | Увеличится количество участников соревнований на 5,2 %. |
| 1.3 | Переходящий остаток | | |
| 2 | Мероприятия 2011 года | | |
| 2.1 | Увеличение количества участников физкультурно-спортивных мероприятий на 250 человек | 18,0 | Увеличится количество участников соревнований на 5,2 %. |
| 2.3 | Переходящий остаток | | |
| 3 | Мероприятия 2012 года | | |
| 3.1 | Увеличение количества участников физкультурно-спортивных мероприятий на 250 человек | 19,6 | Увеличится количество участников соревнований на 5,2 %. |
| 3.3 | Переходящий остаток | | |
3. Перечень действий, которые будут предприняты при увеличении финансирования ВЦП на 100 тыс. руб. (51%)
| № п/п | Наименование мероприятия (действия) | Стоимость осуществления, тыс. руб. | Предполагаемый эффект |
| 1 | Мероприятия 2010 года | | |
| 1.1. | Увеличение количества участников физкультурно-спортивных мероприятий на 2500 человек | 275,3 | Увеличится количество участников соревнований на 52 %. |
| 2 | Мероприятия 2011 года | | |
| 2.1 | Увеличение количества участников физкультурно-спортивных мероприятий на 2500 человек | 274,8 | Увеличится количество участников соревнований на 52 %. |
| 3 | Мероприятия 2012 года | | |
| 3.1 | Увеличение количества участников физкультурно-спортивных мероприятий на 2500 человек | 295,96 | Увеличится количество участников соревнований на 52 %. |