Geum.ru

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности общества с ограниченной ответственностью

Вид материалаОтчет

Содержание


Выполнение программы текущего ремонта
Анализ статьи «Сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов и крупногабаритных грузов».
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6

При плане 291371,0 тыс. рублей расходы в целом составили 291369,5 тыс. рублей (100% к плану), в том числе коммунальные услуги –192661,5 тыс. рублей (99,7% к плану; 66,1% от всех затрат).

Расходы по содержанию, техническому обслуживанию и ремонту жилищного фонда при плане 98175 тыс. рублей составили 98650,2 тыс. рублей (100,5% к плану), в том числе работы, выполненные хозяйственным способом – 60292,3 тыс. рублей (61,1% от общего объема работ).

В сравнении с предыдущим годом расходы по содержанию, техническому обслуживанию и ремонту жилищного фонда в целом увеличились на 2254 тыс. рублей или 2,3% (по отчету за 1 квартал 2010г. расходы в целом составили 96396,2 тыс. рублей).

Расходы по содержанию, техническому обслуживанию и ремонту жилищного фонда на 1м². общеполезной площади при жилье в месяц составили 22,79 рублей (за аналогичный период 2010 года – 22 рубля).

В связи с обильными снегопадами в отчетном году сброс снега и наледи с кровель, а также вывоз снега с дворовых территорий производились с привлечением подрядных организаций. Затраты на эти виды работ, выполненные подрядным способом, составили 19428,8 тыс. рублей.


Выполнение программы текущего ремонта

в денежном и натуральном выражении.


Затраты на текущий ремонт жилищного фонда с учетом НДС при плане 9900 тыс. рублей составили 11524,5 тыс. рублей (116% к плану).

Подрядным способом выполнены работы в сумме 1077,3 тыс. рублей (9,3% от общего объема работ по текущему ремонту), в том числе:
    • Простукивание штукатурного слоя фасадов, демонтаж слабеющих участков, ремонт фасадов – 340,4тыс. рублей;
    • Восстановление покрытий дворовых территорий (асфальтирование и мощение плиткой)– 390,9 тыс. рублей (143 м² - асфальтирование, 45м² - мощение плиткой);
    • Электромонтажные работы – 174,7 тыс. рублей;
    • Обследование строительных конструкций и пр. – 171, 3 тыс. рублей

Выполнение работ текущего ремонта хозяйственным способом составило тыс. рублей – 90,7% от общего объема работ.

Текущий ремонт в натуральном выражении, запланированный на 1 квартал отчетного года выполнен. Перевыполнение квартального плана по сантехническим и электромонтажным работам.

№ п/п
Наименование работ
ед. измер.
План на 2011г.
Факт за 1 кв. 2011г.

% выполнения показателей к год. плану




в натуральном выражении
тыс. руб. с учетом НДС
в натуральном выражении
тыс. руб. с учетом НДС
в натур. выражении
в денеж. выражении



1.
Общестроительные работы, всего






56083,7



5172,8



9,2



в том числе:




































1.1.
Ремонт кровли
т.м²
17,9
10016,0
0,78
76,2
4,4
0,8



1.2.
Ремонт и окраска фасадов
т.м²
1,1
198,0















1.3.
Косметический ремонт лестничных клеток
л./кл.
58
13130,0
8
1662,4
13,8
12,7



т.м²
54,28
5,44
10,0



1.4.
Косметический ремонт квартир (ликвидация следов протечек)
квартира
620
25550,0
45
2728,3
7,3
10,7



т.м²
54,28
5,44
10,0



№ п/п
Наименование работ
ед. измер.
План на 2011г.
Факт за 1 кв. 2011г.

% выполнения показателей к год. плану




в натуральном выражении
тыс. руб. с учетом НДС
в денеж. выражении
в денеж. выражении
в натур. выражении
в денеж. выражении



1.5.
Замена водосточных труб
шт.
650
247,0















1.6.
Ремонт и замена дверей
шт.
488
244,0
198
99,5
40,6
40,8



1.7.
Ремонт и замена оконных заполнений
шт.
1071
765,0
315
223,6
29,4
29,2



1.8.
Ремонт, замена и восстановление отдельных участков полов МОП
т.м²
0,85
204,0
0,395
128,4
46,5
62,9



1.9.
Ремонт балконов, козырьков над входами в подъезды, подвалы
т.м²
0,085
80,8















1.10.
Асфальтирование
т.м²
0,42
480,0
0,143
254,4
34,0
53,0



1.11.
Нормализация температурно-влажностного режима чердачных помещений
к-во домов
7
5168,9















1.11.1
Утепление (засыпка) чердачного перекрытия
м³
1583
4442,6















1.11.2
Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводки)
п.м.
1628
726,3















2.
Санитарно-технические работы, всего






10032,9



3253,3



32,5



в том числе:







































2.1.
Ремонт трубопроводов, всего
т.п.м.
11,33
9102,4
3,273
2958,8
28,9
32,5



в том числе:







































2.1.1.
ГВС
т.п.м.
0,9
720,0
0,261
208,8
29,0
29,0



2.1.2.
ХВС
т.п.м.
4,9
3065,0
1,36
1156,0
27,8
37,7



2.1.3.
теплоснабжения
т.п.м.
5,13
5027,4
1,554
1522,9
30,3
30,3



2.1.4.
систем канализации
т.п.м.
0,4
290,0
0,098
71,1
24,5
24,5



2.2.
Замена отопительных приборов
шт.
45
85,5
22
42,5
48,9
49,7



2.3.
Замена и ремонт запорной арматуры систем Ц/О, ГВС, ХВС.
шт.
1210
845,0
360
252,0
29,8
29,8



3.
Электромонтажные работы, всего






1100,0



392,4



35,6



3.1.
Замена и ремонт электропроводки
т.п.м.
4,1
720,0
1,41
248,3
34,4
34,5



3.2.
Замена и ремонт аппаратов защиты, замена установочной арматуры
шт.
500
75,0
208
31,5
41,6
42,0



3.3.
Ремонт ГРЩ ВУ, ВРУ, ЭЩ и т.д.
шт.
420
305,0
155
112,6
36,9
36,9



4.
Антиперирование







500,0















5.
Аварийно-восстановительные работы






12902,4



2706,0



21,0






Текущий ремонт, всего






80619,0



11524,5



14,3







Анализ статьи «Сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов и крупногабаритных грузов».


Затраты по вывозу и утилизации бытового мусора и крупногабаритных отходов в целом за отчетный период составили 10746,3 тыс. рублей. В сравнении с предыдущим годом затраты увеличились за счет увеличения тарифов перевозчиков на вывоз ТБО и КГГ на 1263 тыс. рублей или 13,3% (за 1-й квартал 2010г. – 9483,3 тыс. рублей).

В натуральном выражении объем вывоза составил за отчетный период 26137м³, в том числе от населения –21802,7м³.

В расчете на 1 человека (зарегистрированные граждане и собственники жилых помещений без регистрации) за отчетный период фактический вывоз ТБО и КГГ составил 0,53м³.