Щодо виконання Програми соціально-економічного І культурного розвитку м. Запоріжжя за 2010 рік м. Запоріжжя
| Вид материала | Документы |
- Щодо виконання Програми соціально-економічного І культурного розвитку м. Запоріжжя, 696.36kb.
- Про підсумки виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку області, 2649kb.
- Програма соціально-економічного І культурного розвитку міста Запоріжжя на 2006 рік, 2779.54kb.
- Про підсумки виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської, 90.44kb.
- Програма соціально економічного та культурного розвитку, 1213.86kb.
- Звіт про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку області, 2250.84kb.
- Про виконання програми соціально- економічного та культурного розвитку району за 2011, 305.15kb.
- Підсумки виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Чемеровецького, 736.1kb.
- Інформаційно-аналітичний матеріал, 239.04kb.
- Про виконання Програми соціально- економічного та культурного розвитку Старокостянтинівського, 269.94kb.
4.2 Освіта
Вдосконалення й розвиток системи освіти міста, оптимізація мережі освітніх закладів, створення сприятливих умов для впровадження новітніх інформаційних технологій, здобутків педагогічної науки і перспективного досвіду в навчально-виховний процес є важливим напрямком діяльності органів місцевої влади.
На освітню галузь у 2010 році затверджено кошти в сумі 522,4 млн.грн., що на 17,2% (76,6 млн.грн.) більше, ніж торік.
Для проведення капітальних ремонтів у навчальних закладах міста в 2010 році виділено 4,8 млн.грн., що в 2,5 рази більше, ніж у 2009 році. Крім того, у бюджеті розвитку міста передбачено 1,388 тис.грн. для оплати висновків Запорізькій філії ДП «Укрдержбудекспертиза» щодо реконструкції будівлі загальноосвітньої школи № 109 з метою відкриття дошкільного відділення. Для проведення ліквідації аварійного стану будівлі НВК №19 виділено 273,5 тис.грн., для підготовки проектів реконструкції будівель ДНЗ №№ 144, 285 та міського ботанічного саду - 284,102 тис. грн.
У звітному періоді для 82-х навчальних закладів міста виділено 1889,3 тис.грн. із депутатського фонду Запорізької міської ради, з яких: 89,5 тис.грн. - для придбання комп’ютерної техніки; 251,0 тис.грн. на ремонт покрівель; 351,3 тис. грн. - на ремонтні роботи; 254,6 тис. грн. - на придбання обладнання.
У поточному навчальному році додатково було відкрито 29 груп у дошкільних навчальних закладах міста, що дозволило охопити дошкільною освітою на 522 дитини більше, ніж у минулому.
Вартість харчування учнів пільгової категорії збільшилась з 4,60 грн. до 5,57 грн. Учні 1-4 класів забезпечувалися гарячим харчуванням на 4,0 грн.
Мережа загальноосвітніх навчальних закладів міста задовольняє конституційне право громадян на освіту. З 01.09.2010 у місті функціонували 118 шкіл комунальної власності, де навчалося 57,8 тис.учнів та 5 приватних закладів (345 учнів).
Результативною була робота щодо охоплення дітей шкільного віку навчанням, зокрема, набору дітей до перших класів. Прийом учнів до перших класів становив майже 6 тис. осіб; кількість учнів першого класу перевищила кількість учнів одинадцятих класів, які закінчили школу в поточному році на 1043 особи. Така ситуація відбувається три роки поспіль (2008-2009 (+61); 2009-2010 (+924); 2010-2011 (+1043)) та є позитивною динамікою щодо стабілізації мережі.
Вартість утримання одного вихованця в ДНЗ у 2010 році склала 8123 грн. проти 6741 грн. у 2009 році.
Вперше виділено кошти в сумі 115,0 тис.грн. для оформлення права власності на нерухоме майно 22-х дошкільних навчальних закладів, тимчасово переданих до комунальної власності міста.
У Всеукраїнському конкурсі-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України в 2009-2010 навчальному році переможцями стали 14 учнів шкіл міста, ще 43 учня (проти 26 у 2009 році) стали переможцями у Всеукраїнських олімпіадах, турнірах, конкурсах.
Вручено премії міського голови 20 обдарованим дітям, які найбільш відзначилися в 2009-2010 навчальному році у творчих, інтелектуальних конкурсах, та їх наставникам. Високий рейтинг участі закладів, школярів і педагогів міста в різноманітних всеукраїнських і міжнародних конкурсах, проектах та програмах.
4.3 Культура
Культурно-дозвіллєву роботу жителів міста забезпечують 60 закладів культури та мистецтв, з них 37 міських бібліотечних закладів, 13 початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, муніципальний театр-лабораторія «Ві», муніципальний театр танцю, міський культурний центр «Народний дім», комунальне підприємство «Зірка», комунальні заклади «Палац культури «Хортицький», «Палац культури «Орбіта», «Палац культури «Титан», «Палац культури «Заводський», «Кіноконцертний зал ім.О.Довженка».
Упродовж року тривала цілеспрямована робота щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури.
На придбання інвентарю (канцелярські товари, господарські товари тощо) для підвідомчих закладів культури та мистецтв у 2010 витрачено 882,8 тис.грн.
У 2010 році в порівнянні з 2009 роком на 16,6% зросли надходження від наданих послуг у палацах культури «Хортицький», «Орбіта», «Титан», «Заводський» та становили 861,0 тис.грн., у «Кіноконцертному залі ім.О.Довженка» - у 2,4 рази та становили 2121,0 тис.грн. Сума, отримана міськими бібліотечними закладами від надання платних бібліотечних послуг, у 2010 році склала 50,7 тис.грн. (майже на рівні 2009 року).
Заходи щодо поліпшення культурного обслуговування населення
за 2010 рік
| № з/п | Зміст заходу | Заплановано на 2010 рік, тис.грн. | Виконано за 2010 рік, тис.грн. | % виконання |
| 1 | Передплата періодичних видань | 498,1 | 498,1 | 100,0 |
| 2 | Проведення капітальних та поточних ремонтів | 1766,9 | 1766,9 | 100 |
| 3 | Придбання предметів, матеріалів, обладнання тощо | 882,8 | 882,8 | 100 |
| 4 | Надання платних послуг населенню | 4438,0 | 5345,8 | 120,5 |
| 5 | Проведення культурно-масових заходів до пам’ят-них дат та державних свят | 1313,9 | 1312,3 | 99,9 |
Важливим напрямком роботи управління культури міської ради є розвиток театрального мистецтва. У 2010 році муніципальні театри поповнили свій репертуар 8 прем'єрами, відновили 6 вистав та концертних програм.
У м.Запоріжжі працюють 13 початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів: 8 дитячих музичних шкіл, 4 дитячі школи мистецтв та дитяча художня школа, де навчаються 5,3 тис. дітей.
У рамках програми «Обдаровані діти» у 2010 році проведено 3 конкурси образотворчого мистецтва «Я люблю моє Запоріжжя», «Казкові візерунки», «Світ книги», 4 конкурси виконавської майстерності, відкритий фестиваль «Vivat, домра!» та театральний фестиваль «Зірки Мельпомени». У міських музичних конкурсах взяли участь 233 учня, у театральному фестивалі - 75, у міських кон-курсах образотворчого мистецтва - 311 юних художників. Переможцями стали 234 дитини, яких нагороджено дипломами управління культури міської ради.
Упродовж 2010 року управлінням культури міської ради проведено великі масові загальноміські заходи до пам’ятних дат та державних свят, які згуртовують територіальну громаду Запоріжжя навколо міської влади: загальноміське свято «Масляна», заходи до Дня захисника Вітчизни, Міжнародного жіночого дня 8 Березня, Дня виведення радянських військ із Афганістану, Дня пам'яті трагедії на Чорнобильській АЕС, Дня Конституції, Дня незалежності України, Дня міста-2010, 67-ої річниці визволення м.Запоріжжя від фашистських загарбників, новорічних та різдвяних свят тощо.
З метою поширення серед населення м.Запоріжжя знань щодо історичного минулого, збереження та подальшого розвитку о. Хортиця впродовж 2010 року в міських бібліотечних закладах проведено більш 160 різноманітних бесід, оглядів літератури, усних журналів, присвячених історії та екологічним питанням Хортиці. У Палаці культури «Хортицький» працює туристичний клуб «Екос», який постійно проводить екскурсії по о.Хортиці.
У місті проведено ХІІ фестиваль вітчизняного кіно «Запорізька синерама», VІ Міжнародний рок-фестиваль «За-поріг», V Міжнародний фестиваль джазової музики «Запорізький джем», який присвячено Дню міста-2010.
4.4 Фізична культура і спорт
У місті працює 33 дитячо-юнацьких спортивних школи та школа вищої спортивної майстерності, в яких займається 11,6 тис. дітей та підлітків. Крім того, працюють 11 дитячо-юнацьких клубів з фізкультурно-оздоровчою спрямованістю за місцем мешкання, в яких займається понад 1,0 тис. дітей та підлітків. На теперішній час у місті культивується 39 видів спорту, з яких 26 - олімпійських.
Станом на 01.01.2011 спортивною роботою охоплено 26,8 тис. чол., оздоровчою – 90,0 тис. чол., що становить 3,4% та 11,6% відповідно, від загальної чисельності мешканців міста.
У 2010 році управлінням з питань фізичної культури, спорту та туризму міської ради проведено 17 Міжнародних та Всеукраїнських турнірів, 270 міських та районних спортивно-масових і фізкультурно-оздоровчих заходів з 39 видів спорту з усіма верствами населення. В змаганнях взяли участь 26,1 тис. осіб, з яких 20,9 тис. - діти й підлітки.
Для підготовки та участі спортсменів міста в Чемпіонатах та Першостях України організовано та проведено 32 навчально-тренувальних збори, в яких взяли участь 299 спортсменів, відряджено на змагання 123 спортсмени.
За звітний період проведено міські фінали із шахів «Біла тура», із шашок «Диво-шашки», з футболу на призи клубу «Шкіряний м’яч», спартакіада «Патріот Вітчизни», легкоатлетична естафета до Дня фізичної культури і спорту в Україні. Всього в змаганнях взяло участь близько 1 тис. дітей та підлітків.
На розвиток фізичної культури та спорту з міського бюджету у 2010 році освоєно 11,3 млн.грн., що становить 97,6% від плану на рік та на 26,4% більше, ніж за 2009 рік (8,94 млн.грн.).
Аналіз виконання заходів за 2010 рік
тис.грн.
| Зміст заходу | План на 2010 рік | Витрачено за 2010 р. | % до плану на 2010 рік | Витрати за 2009 рік | % 2010 рік до 2009 року |
| 1. Проведення міських і районних спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів | 263,2 | 263,2 | 100 | 263,2 | 100 |
| 2. Утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл, підпорядкованих управлінню | 7096,44 | 6968,85 | 98,2 | 5408,39 | 129 |
| 3. Утримання 5 комунальних установ та підприємств, підпорядкованих управлінню | 4232,02 | 4089,79 | 96,6 | 3214,08 | 127 |
| Всього в тому числі: | 11591,66 | 11321,84 | 97,6 | 8885,67 | 127,4 |
| Поточний та капітальний ремонт: | 437,8 | 434,34 | 99,2 | 289,5 | 150,0 |
| басейн «Салют» | 131,6 | 123,26 | 93,7 | 61,6 | у 2,0 р.б. |
| басейн «Байкал» | 123,2 | 243,30 | 197,5 | 217,2 | 112,0 |
| приміщення ДЮСШ «Майстер січ» | 98,0 | 29,69 | 30,3 | - | - |
| водна станція КДЮСШ «Локомотив» | 85,0 | 38,08 | 44,8 | 5,7 | у 6,7 р.б. |
Упродовж року тривала робота зі збереження та розвитку спортивної бази міста. Так, на веслувальній базі «Локомотив» встановлено автономне джерело електропостачання (вітряк), вартістю 41,47 тис.грн. та сонячні батареї, вартістю 10,15 тис.грн.
На поточний ремонт спортивних споруд та витрати, пов’язані з ними, профінансовано 434,34 тис.грн., в т.ч. на ремонт басейнів «Байкал» – 243,30 тис.грн. та «Салют» - 123,26 тис.грн., веслувальної бази ДЮСШ «Локомотив» – 38,083 тис.грн., ДЮСШ «Майстер-Січ» (приміщення по вул. Лермонтова, 18) – 29,69 тис.грн.
Станом на 01.01.2011 у м.Запоріжжі туристичні послуги надавали 182 туристичні оператори та агенти, що на 19 організацій більше, ніж торік.
За звітний період кількість обслугованих туристів склала 77,2 тис. чол., що становить 97,6% від загальної кількості туристів за 2009 рік, з них: іноземних туристів – 16,48 тис.чол.; туристів, які виїжджали за кордон – 22,29 тис.чол.; туристів, охоплених внутрішнім туризмом – 38,40 тис.чол.
Обсяг наданих туристичних послуг склав 81,25 млн.грн. (витрати, пов’язані з наданням туристичних послуг, становили 70,06 млн.грн.), до місцевого бюджету перераховано 4,02 млн.грн. податків проти 3,6 млн.грн. у 2009 році.
V Бюджетно-фінансова політика
5.1 Основні бюджетоформуючі показники
У 2010 році загальний обсяг бюджету міста по доходах склав 2134,5 млн.грн. До загального фонду надійшло 1 687,6 млн.грн., з них офіційні трансферти з Державного бюджету України - 434,7 млн.грн. (у т.ч. 431,0 млн.грн. – субвенції та 3,7 млн.грн. – дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів). Без врахування офіційних трансфертів, план виконано на 98,2%.
План надходжень доходів, які враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, доведений Міністерством фінансів України (І кошик), виконано на 97,7%, до бюджету міста надійшло 1007,6 млн.грн., що на 15,3% або на 134,0 млн.грн. більше, ніж за 2009 рік. При цьому план, доведений Міністерством фінансів України по зазначених доходах, не виконано на 23,3 млн.грн.
Планові показники виконано по платі за торговий патент (104,1%), єдиному податку для суб’єктів малого підприємництва (109,7%), адміністративних штрафах у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (123,2%); не виконано - по податку з доходів фізичних осіб (97,0%) та державному миту (90,1%).
Найбільшим джерелом надходжень 1 кошику та загального фонду залишається податок з доходів фізичних осіб, питома вага якого становить 93,4% та 75,1% відповідно. У 2010 році надходження зазначеного податку склали 941,0 млн.грн., що на 129,6 млн.грн. (16,0%) більше, ніж торік.
План по доходах, які не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (ІІ кошик), виконано на 100,3%. До бюджету міста надійшло 245,3 млн.грн., що на 22,6% (45,2 млн.грн.) більше, ніж торік.
До спеціального фонду бюджету міста надійшло 467,0 млн.грн. Без врахування офіційних трансфертів (290,3 млн.грн.) план виконано на 118,6%.
За звітний період бюджет міста по видатках виконано в обсязі 2139,7 млн.грн., у т.ч. по загальному фонду бюджету – 1671,2 млн.грн. (99,2% до плану), спеціального фонду бюджету – 468,5 млн.грн. (91,4% річних кошторисних призначень). До державного бюджету перераховано 46,6 млн.грн. Видатки на обслуговування боргу склали 4,6 млн.грн.
За рахунок субвенцій з державного бюджету за звітний період на пільги окремим категоріям громадян та субсидії населенню на оплату житлово-комунальних послуг та енергоносіїв, допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам спрямовано 412,3 млн.грн. (в т.ч. за рахунок спеціального фонду бюджету – 64,6 млн.грн.).
5.2 Інвестиційна політика
Збільшення залучення прямих іноземних інвестицій є стратегічним напрямком інвестиційної політики.
Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій станом на 01.01.2011 склав 842,8 млн.дол.США (103,7% до запланованого), що на 1,0% більше, ніж на 01.01.2010. В економіку міста залучено 88,7% від обсягу прямих іноземних інвестицій області. У розрахунку на одного мешканця міста цей показник склав 1082,6 дол.США.
За січень-грудень 2010 року абсолютний приріст прямих іноземних інвестицій склав 8,6 млн.дол.США. Найбільший приріст спостерігався у будівництві – на 21,5%, фінансовій діяльності – 38,5%, машинобудуванні – на 8,8%.
Капітал нерезидентів спрямовано, в основному, в переробну промисловість (72,6% від загального обсягу прямих іноземних інвестицій), а саме: в машинобудування (27,4%), виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (24,1%), металургійне виробництво (19,3%).
Прямі іноземні інвестиції в економіку м.Запоріжжя надходили із 55 країн світу. Найбільші інвестори: Кіпр (37,9% від загальної суми прямих іноземних інвестицій), Швеція (20,9%), Республіка Корея (17,8%).
5.3 Розвиток системи державних закупівель
Упродовж 2010 року виконавчими органами міської ради та комунальними підприємствами міста проведено 449 торгів за частинами предмета закупівлі (лотами), що на 52,0% більше, ніж у 2009 році (296 торгів).
Структура проведених торгів: 281 – відкриті торги; 160 – запит цінових пропозицій; 3 – редукціон; 5 – закупівля в одного учасника.
Відмінено або визнано такими, що не відбулися, 86 процедур закупівлі або 19,2% від проведених (за 2009 рік було відмінено 28 торгів або 9,5%).
Найбільша кількість відмінених процедур припадає на відкриті торги (66 процедур з 86 відмінених чи визначених такими, що не відбулися). Серед причин, які призвели до відміни торгів або визначення їх такими, що не відбулися, варто відмітити: відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів; порушення порядку публікації; подання учасниками меншої кількості пропозицій конкурсних торгів, ніж визначено законодавством; вплив об’єктивних непередбачуваних обставин.
У звітному періоді в порівнянні з 2009 роком збільшилася кількість відкритих торгів з 174 до 281 (на 61,5%), запитів цінових пропозицій – з 119 до 160 (на 34,5%).
У процедурах закупівлі за державні кошти взяли участь 1199 суб’єктів підприємницької діяльності, з яких 362 визнано переможцями. Середня кількість учасників конкурентних процедур становила 3,3 учасника на одну оголошену процедуру, що забезпечує необхідний рівень конкуренції згідно з чинним законодавством України.
Загальна річна сума державних коштів, запланованих замовниками для закупівлі товарів, робіт і послуг, склала 899,56 млн.грн., що в 4,4 рази більше, ніж торік. Загальна сума державних коштів, яку заявили в 2010 році – 866,25 млн.грн.
Загальна сума державних коштів за укладеними договорами в результаті проведених процедур закупівель склала 716,41 млн.грн., що в 5,4 рази більше, ніж торік, найбільшу їх частку становили кошти місцевих бюджетів.
Фактичні видатки за укладеними договорами склали 207,51 млн.грн., у т.ч. за: товари – 96,43 млн.грн., роботи – 8,71 млн.грн., послуги – 102,37 млн.грн.
Видатки за договорами, укладеними в попередні роки, становили 330,96 млн.грн.
5.4 Розвиток фінансового ринку
5.4.1 Кредитний Рейтинг
Кредитний рейтинг боргових зобов’язань ґрунтується на результатах аналізу економічних та фінансових показників, даних щодо демографічної ситуації, стану ринку праці, інформації відносно боргових зобов’язань міста, наявної в розпорядженні комунальної власності протягом 2010 року та перспективних планах на майбутнє.
Рішеннями уповноваженого рейтингового агентства ТОВ «Кредит - рейтинг» у звітному періоді кредитні рейтинги оновлено на рівні:
довгостроковий кредитний рейтинг м.Запоріжжя за Національною рейтинговою шкалою uаАА- м.Запоріжжя, прогноз стабільний;
боргового зобов'язання Запорізької міської ради обсягом емісії 75,0 млн.грн. - uаАА-, прогноз стабільний;
боргового зобов'язання Запорізької міської ради обсягом емісії 35,0 млн.грн. - uаАА-, прогноз стабільний;
Даний рівень кредитного рейтингу характеризує дуже високу кредитоспро-можність позичальника або боргового інструменту.
5.4.2 Цінні папери
Запорізька міська рада через платіжного агента ПАТ «УкрСиббанк» 06.07.2010 своєчасно та в повному обсязі здійснила погашення облігацій останньої серії Е обсягом 10,0 млн.грн. V внутрішньої місцевої позики загальним обсягом емісії 75,0 млн.грн. та виплату відсоткового доходу за даними облігаціями в сумі 660,8 тис.грн.
01.09.2010 міською радою через платіжного агента АКБ «Форум» своєчасно та в повному обсязі погашено облігації серії F VІ внутрішньої місцевої позики обсягом 10,0 млн.грн. (загальним обсягом емісії 35,0 млн.грн.).
Станом на 01.01.2011 через платіжного агента АКБ «Форум» здійснено виплату відсоткового доходу за користування залученими коштами VI внутрішньої місцевої позики в строк та у повному обсязі – 3892,9 тис.грн., а саме:
- П’ятий відсотковий період:
- 02.03.2010 за облігаціями серії F (обсягом 10,0 млн.грн.) – 299,2 тис.грн.;
- 24.03.2010 за облігаціями серії G (обсягом 25,0 млн.грн.) – 748,0 тис.грн.;
- Шостий відсотковий період:
- 01.06.2010 за облігаціями серії F (обсягом 10,0 млн.грн.) – 299,2 тис.грн.
- 23.06.2010 за облігаціями серії G (обсягом 25,0 млн.грн.) – 748,0 тис.грн.
3. Сьомий відсотковий період:
- 01.09.2010 за облігаціями серії F (обсягом 10,0 млн.грн.) – 302,5 тис. грн.
- 22.09.2010 за облігаціями серії G (обсягом 25,0 млн.грн.) – 748,0 тис.грн.
4. Восьмий відсотковий період:
- 22.12.2010 за облігаціями серії G (обсягом 25,0 млн.грн.) – 748,0 тис. грн.
Всього в 2010 році за облігаціями V і VI внутрішніх місцевих позик сплачено 4553,7 тис.грн. відсоткового доходу.