Щодо виконання Програми соціально-економічного І культурного розвитку м. Запоріжжя за 2010 рік м. Запоріжжя
| Вид материала | Документы |
- Щодо виконання Програми соціально-економічного І культурного розвитку м. Запоріжжя, 696.36kb.
- Про підсумки виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку області, 2649kb.
- Програма соціально-економічного І культурного розвитку міста Запоріжжя на 2006 рік, 2779.54kb.
- Про підсумки виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської, 90.44kb.
- Програма соціально економічного та культурного розвитку, 1213.86kb.
- Звіт про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку області, 2250.84kb.
- Про виконання програми соціально- економічного та культурного розвитку району за 2011, 305.15kb.
- Підсумки виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Чемеровецького, 736.1kb.
- Інформаційно-аналітичний матеріал, 239.04kb.
- Про виконання Програми соціально- економічного та культурного розвитку Старокостянтинівського, 269.94kb.
2.3 Транспорт і зв'язок
Упродовж 2010 року в м. Запоріжжі перевезення автомобільним транспортом загального користування забезпечували 43 підприємства різних форм власності. Пасажирські перевезення електротранспортом виконували 2 трамвайних депо, 2 тролейбусних парки. На автостоянках КП «Паркування», наприкінці 2010 року налічувалося 1065 машиномісць, які забезпечували мешканців місцями для паркування.
За звітний період автоперевізниками проведено пасажирообстеження більше 35-ти маршрутів. Результати пасажирообстежень враховано при вине-сенні маршрутів на конкурс, що дозволило оптимізувати існуючу автобусну мережу.
Упродовж 2010 року організовано та проведено конкурси по 41 об'єкту, замість 48 запланованих (автобусні маршрути загального користування). Інші конкурси не відбулися через відсутність або недопущення до участі в конкурсі перевізників-претендентів.
У 2010 році автотранспортом загального користування перевезено 48,83 млн. пасажирів, що на 9,2% більше, ніж за 2009 рік, та становить 109,7% від планового показника.
Вантажів перевезено 1796,6 тис. тонн, що на 18,6% менше, ніж за 2009 рік, та становить 82,7% від плану на 2010 рік. Це обумовлено зменшенням кількості замовлень на вантажні перевезення.
Показники обсягів надання послуг
підприємствами міського автотранспорту та електротранспорту
загального користування
ЗКПМЕТ «Запоріжелектротранс» за 2010 рік перевезено (з урахуванням статистичного коефіцієнту) 81,69 млн. чол., що становить 91,8% до 2009 року та 87,5% до річного плану, з них автобусом – 0,58 млн.чол., електротранспортом – 81,11 млн.чол. Обсяг надання послуг зменшився з причини скорочення кількості трамваїв та тролейбусів на маршрутах міста, які відпрацювали свій нормативний термін та були списані.
У 2010 році перевезення пасажирів водним транспортом здійснювалося ДП «Адміністрація річкових портів» з 29.06.2010. Водним транспортом перевезено 43,7 тис. пасажирів. Невирішеність питань фінансування, ремонту понтонів та рівня тарифу на перевезення пасажирів не дали змогу в 2010 році вчасно (наприкінці квітня) відкрити навігацію на приміських лініях.
Комунальним підприємством «Паркування» впродовж року надано послуг населенню з паркування транспортних засобів в обсязі 1,39 млн.грн.
У звітному періоді затверджено форми паспортів відведених та спеціально обладнаних майданчиків для паркування, реєстр відведених майданчиків для паркування автотранспорту в кількості 27 майданчиків, організовано та проведено 2 конкурси з визначення операторів з обладнання та утримання майданчиків для паркування. Розроблено також проект Положення «Про паркування транспортних засобів у місті Запоріжжі», у т.ч. таксі, який пройшов процедуру, передбачену для регуляторного акту, та буде внесено для затвердження на сесії міської ради в І кварталі 2011 року. Питання формування мережі стоянок легкових таксі, їх обладнання, перспектив розвитку та розробки паспортів, а також організація, проведення конкурсів з визначення операторів з обладнання й утримання майданчиків для паркування та стоянок таксі буде вирішуватися після прийняття сесією вищевказаного Положення.
2.3.1 Зв’язок
З метою усунення недоліків при будівництві телекомунікаційних мереж на об’єктах нерухомого майна, оптимізації телекомунікаційної мережі в місті і якісного обслуговування населення та створення єдиних умов укладення договорів встановлення сервітуту з суб’єктами господарської діяльності в серпні 2010 року прийнято два рішення виконавчого комітету міської ради, а саме: «Про затвердження Концепції «Про створення генеральної схеми єдиної телекомунікаційної мережі в місті Запоріжжі», «Про затвердження Положення про єдиний порядок укладання договорів встановлення сервітуту з суб’єктами господарської діяльності, які надають послуги зв’язку, Інтернет та телекомунікаційні послуги на об’єктах нерухомого майна на території міста Запоріжжя».
Обсяг наданих послуг операторами зв’язку міста за 2010 рік склав 210,0 млн.грн. (99,3% до 2009 року та 107,3% від плану 2010 року), у т.ч. населенню – 148,0 млн.грн.
Обсяг наданих послуг комунального підприємства «Преса» за 2010 рік склав 16,09 млн.грн., що становить 94,1% до 2009 року та 97,5% від плану на 2010 рік. Зменшення товарообігу в порівнянні з очікуваним виникло за рахунок зниження купівельної спроможності населення.
Запорізьким поштамтом Запорізької дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» надано послуг на 61,34 млн.грн., що становить 110,5% до 2009 року та 102,3% від планового річного показника.
2.4 Енергоспоживання та енергозбереження
Упродовж 2010 року здійснювалися заходи з енергозбереження по м. Запоріжжю згідно з Комплексною програмою ефективного використання енергетичних ресурсів Запорізької області на 2007-2010 роки.
У цілому, на реалізацію заходів усіх Програм енергоресурсозбереження управлінь міської ради (житлового господарства, комунального господарства, освіти і науки, культури, охорони здоров’я, з питань фізичної культури, спорту та туризму) та комунальних підприємств міста (Концерн «Міські теплові мережі», КП «Водоканал», ЗКПМЕТ «Запоріжелектротранс», КП «Запоріжміськсвітло») у звітному році витрачено 28,32 млн.грн. (91,2% від затверджених видатків або 135,0% від показника 2009 року – 20,98 млн.грн.), з них: 2,54 млн.грн. – з державного бюджету; 1,999 млн.грн. – з обласного бюджету; 12,80 млн.грн. – з бюджету міста; 10,55 млн.грн. – власні кошти підприємств, установ; 441,94 тис.грн. – з інших джерел.
Від реалізації заходів з енергозбереження (у тому числі й у попередні роки) за 2010 рік одержано економію паливно-енергетичних ресурсів на суму 18,06 млн.грн., що у 1,4 рази більше, ніж за 2009 рік. Зекономлено 1,138 млн.куб.м природного газу; 8,712 млн.кВт∙год електроенергії; 38,442 тис.Гкал теплової енергії; 25,0 т вугілля та 12,2 т нафтопродуктів.
Економічний ефект від впроваджених енергозберігаючих заходів склав 16,61 млн.грн. (у 1,4 рази більше, ніж за 2009 рік).
III Розвиток соціальної сфери
3.1 Житлово-комунальне господарство
3.1.1 Житлове господарство
Загальна площа житлового фонду комунальної власності міста станом на 01.01.2011 склала 10956,1 тис.кв.м, що на 50,0 тис.кв.м менше, ніж на 01.01.2010. Житловий фонд комунальної власності м.Запоріжжя налічував 3912 житлових будинків, у тому числі 38 гуртожитків.
На виконання робіт капітального характеру на житлових будинках міста на 2010 рік затверджено 25,33 млн.грн., у т.ч.: на житловий фонд комунальної власності – 22,46 млн.грн., на житловий фонд комунальної власності за рахунок депутатського фонду – 866,32 тис.грн., на житловий фонд житлово-будівельних кооперативів – 2,0 млн.грн.
У звітному періоді роботи з капітального ремонту житлового фонду комунальної власності профінансовано на 87,2% від річного плану на суму 22,09 млн.грн. (кредиторська заборгованість на 01.01.2011 склала 3,18 млн.грн.).
Аналіз основних видатків галузі за 2010 рік
| № з/п | Види робіт | Фактично виділено бюджетом на 2010 рік, тис. грн. | Профінансовано коштів за 2010 рік, тис. грн. | % виконання за 2010 рік до обсягів фінансування | Факт. один. виміру |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Капітальний ремонт м. Запоріжжя, в тому числі: | 25326,581 | 22094,336 | 87,2 | |
| 1.1 | Капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності - всього, в тому числі: | 22460,259 | 19340,629 | 86,1 | |
| | - вибірковий капітальний ремонт житлових будинків | 5428,614 | 4420,474 | 81,4 | 18 буд. |
| | - капітальний ремонт покрівель житлових будинків | 5759,375 | 5474,889 | 95,2 | 39,156 тис.м2 |
| | - заміна електроплит | 3,448 | 3,448 | 100 | 2 шт. |
| | - заміна газових приладів | 471,439 | 471,434 | 100 | 273 шт. |
| | - модернізація, заміна, капітальний ремонт та експертиза ліфтового господарства | 8107,249 | 6748,309 | 83,2 | 151шт. |
| | - відновлення систем димовидалення та пожежогасіння житлових будинків | 204,337 | 204,336 | 100 | 2 сист. |
| | - модернізація електричних мереж | 627,906 | 484,277 | 77,1 | 3,564 тис.п.м. |
| | - проектні роботи | 353,140 | 168,793 | 47,8 | |
| | - заміна інженерних мереж, водо-, теплопостачання житлових будинків комунальної власності | 1046,296 | 906,214 | 86,6 | 3092 п/м |
| | - капітальний ремонт будинків для передачі на баланс створеним ОСББ | 458,455 | 458,455 | 100 | 3 буд. |
| 1.2 | Капітальний ремонт житлових будинків житлово-будівельних кооперативів – всього, у тому числі : | 2000,000 | 1887,385 | 94,4 | |
| | - вибірковий капітальний ремонт житлових будинків | 1815,000 | 1782,385 | 98,2 | 86 шт. |
| | - модернізація, заміна та капітальний ремонт ліфтового господарства | 185,000 | 105,000 | 56,8 | 5 шт. |
| 2 | Капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності за рахунок депутатського фонду – всього, у тому числі: | 866,322 | 866,322 | 100 | |
| | - капітальний ремонт покрівель житлових будинків | 827,000 | 827,000 | 100 | 10184 м.кв. |
| | - улаштування дитячих майданчиків | 39,322 | 39,322 | 100 | 2 шт. |
Упродовж 2010 року на виконання робіт з вибіркового капітального ремонту профінансовано 4,42 млн.грн., що становить 81,4% від річного плану (кредиторська заборгованості на 01.01.2011 склала 1,0 млн.грн.).
У 2010 році на капітальний ремонт покрівель виділено на 1,13 млн.грн. більше, ніж торік. Фактично профінансовано 5,47 млн.грн., план виконано на 95,2% (кредиторська заборгованість склала 284,49 тис.грн.).
У звітному періоді замінено газових приладів на 471,43 тис.грн., що на 114,66 тис.грн. більше, ніж у 2009 році, електроплит замінено на 3,45 тис.грн., що в 2,6 рази менше, ніж торік. За цими видами робіт річний план виконано на 100%.
З бюджету міста на модернізацію, заміну, капітальний ремонт ліфтового господарства та експертизу ліфтів фактично виділено 8,11 млн.грн., з яких профінансовано 6,75 млн.грн. (кредиторська заборгованість склала 1,36 млн.грн.). Виконання плану становить 83,2%.
На відновлення систем димовидалення та пожежегасіння житлових будинків профінансовано 204,34 тис.грн., що на 26,5% менше, ніж у 2009 році. Кошти освоєно в повному обсязі, що дозволило відновити системи димовидалення та пожежогасіння в 2 будинках.
У звітному періоді на виконання капітального ремонту будинків для передачі на баланс створеним ОСББ виділено 458,46 тис.грн. (кошти освоєно в повному обсязі).
За 2010 рік на виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду житлово-будівельних кооперативів профінансовано 1,89 млн.грн., що складає 94,4% від плану (кредиторська заборгованість склала 62,62 тис.грн.).
З депутатського фонду на капітальний ремонт житлового фонду виділено 866,32 тис.грн., які освоєно в повному обсязі.
Середній відсоток сплати населенням за послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій за січень-грудень 2010 року становив 93%.
3.1.2 Комунальне господарство
На 2010 рік на розвиток комунального господарства в бюджеті міста затверджено 84,62 млн.грн. За звітний період виконано роботи з благоустрою на 78,73 млн.грн., що складає 92,9% від річного плану та на 18,5% більше, ніж за 2009 рік.
Аналіз основних видатків галузі за 2010 рік
тис.грн.
| № п/п | Показники | Затверджено на 2010 рік, з урахуванням змін | Виконано в 2010 році | Виконано в 2009 році | Виконання плану на 2010 рік , % | Виконання в порівнянні з попереднім роком, % |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/2 | 6=3/4 |
| 1 | Благоустрій міста | 46681,638 | 45277,603 | 36528,290 | 97,0 | 124,0 |
| 2 | Депутатський фонд | 171,000 | 166,849 | 0,000 | 97,6 | |
| 3 | Благоустрій міста (власні надходження) | 10,000 | 7,767 | 20,761 | 77,7 | 37,4 |
| 4 | Інші видатки (субсидії та поточ-ні трансферти) | 5290,000 | 5290,000 | 2340,577 | 100,0 | 226,0 |
| 5 | Внески органів місцевого самовря-дування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності | 1946,500 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Цільовий фонд | 1198,662 | 1015,162 | 0,000 | 84,7 | |
| 7 | Будівництво, реконструкція, ремонт і утриман-ня автомобільних доріг | 24500,000 | 23404,719 | 23325,830 | 95,5 | 100,3 |
| 8 | Захоронення безрідних і невідомих громадян | 70,000 | 64,871 | 119,700 | 92,7 | 54,2 |
| 9 | Світло "2010" | 3000,000 | 2498,766 | 2034,571 | 83,3 | 122,8 |
| 10 | Бюджет розвитку | 1754,379 | 927,934 | 2060,760 | 52,9 | 45,0 |
| | Разом: | 84622,179 | 78653,673 | 66430,489 | 92,9 | 118,5 |
Дорожнє господарство
За звітний рік виконано роботи з експлуатації та утримання доріг на суму 35,66 млн.грн., що складає 96,8% від плану та на 4,6% більше, ніж у 2009 році.
Поточний ремонт доріг здійснено на 13,44 млн.грн. (99,2% від річного плану), що на 6,0% менше, ніж торік.
З метою забезпечення безперебійного руху громадського транспорту виконано ремонт доріг-маршрутів руху громадського транспорту, проведено забивку аварійних ям асфальтобетонною крихтою та щебенем на площі 5,8 тис.кв.м, також виконувався ямковий ремонт доріг з застосуванням асфальторозігрівача.
З метою упорядкування руху транспорту виконано роботи з реконструкції залізничних переїздів по вул. Гребельній та вул. Тиражній.
Для підготовки та проведення в м.Запоріжжі 04.07.2010 Суперкубку України з футболу виконано ремонт в’їзних доріг до міста.
Всього впродовж 2010 року виконано ремонт доріг на площі 140,5 тис.кв.м, у т.ч.: середній ремонт – 70,4 тис.кв.м; дрібний поточний ремонт – 48,55 тис.кв.м.
Організація дорожнього руху
Для забезпечення безпеки руху пішоходів і транспортних засобів та з метою попередження аварійних ситуацій на вулично-шляховій мережі міста, у 2010 році виконано технічне обслуговування засобів регулювання дорожнього руху, а саме: 155 світлофорних об’єктів та 6,8 тис. дорожніх знаків. Замінено та встановлено 493 од. дорожніх знаків, виконано поточний ремонт 22 світлофорних об’єктів; нанесено дорожню розмітку на площі 39,39 тис.кв.м.
Для створення безпечних умов руху осіб з обмеженими фізичними можливостями встановлено 6 од. сигналів звукового оповіщення на пішохідних переходах по пр. Леніна – бул. Шевченка.
Виконано реконструкцію світлофорних об’єктів: вул. Магістральна – вул. Димитрова; вул. Гоголя – вул. Грязнова; вул. Космічна – вул.Ситова. Виконано будівництво світлофорних об’єктів на перехресті: Дніпропетровське шосе – вул. Нікітіна – Північна прохідна ЗТР та світлофорного об’єкту по вул.Гоголя, 124, (віртуальне перехрестя вул.Гоголя – вул.Запорізька) з визивним пристроєм для пішоходів.
На виконання зазначених робіт використано 6,24 млн.грн. (план виконано майже на 100,0%), що на 26,9% більше, ніж у минулому році.
Відновлення зовнішнього освітлення
Для підтримки мереж зовнішнього освітлення міста в технічно-справному стані у 2010 році виконано робіт на 5,47 млн.грн., що становить 90,0% від плану та на 26,3% більше в порівнянні з 2009 роком.
На освітлення міста витрачено 3,75 млн.грн., що становить 100,0% від річного плану та на 4,0% перевищує суму за 2009 рік.
Упродовж року виконано роботи з поточного ремонту 285,63 км повітряних ліній електропередач, поточного ремонту 203,6 км кабельних ліній електропередач, забезпечено технічне обслуговування 15,7 тис. світильників; прокладено 2,36 км кабелю; замінено 12,0 тис. електроламп та 428 світильників. Здійснено капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення (138 од. світлоточок) на заплановану суму – 215,0 тис.грн.
На виконання програми «Світло-2010» здійснено реконструкцію мереж зовнішнього освітлення на 50 об’єктах: 41 вулиці та 9 внутрішньоквартальних територіях. Замінено на енергозберігаючі 1408 світильників та прокладено 31,54 км самонесучого проводу.
Всього в рамках Програми «Світло-2010» за 2010 рік виконано роботи на суму 2 ,5 млн.грн., що становить 83,3% від затвердженої суми «Програми «Світло – 2010-2012» - реконструкція мереж зовнішнього освітлення міста» (3,0 млн.грн.) та на 22,8% більше, ніж за 2009 рік.
На озеленення міста в 2010 році витрачено на 30,0% більше, ніж у минулому році. Роботи виконано на 12,06 млн.грн., що складає 96,2% від плану.
КРБП «Зеленбуд» виконано комплекс робіт з благоустрою та озеленення міста, особливо місць масового відпочинку жителів, а саме: висаджено 1,31 тис. троянд, 1,53 тис. дерев, виконано роботи з підготовки ґрунту та посіву газону на площі 1,93 га, розчищено 26,36 га газонів від сміття та листя, ліквідовано 1,43 тис. сухостійних та аварійних дерев та інше.
До святкування 9 травня – Дня Перемоги оформлено квітами меморіали та пам’ятні місця міста, виконано благоустрій меморіального комплексу «Переправа». Висаджено 67,2 тис. квітів розсадою на площі 20,66 тис.кв.м та посіяно квітів на площі 11,67 тис.кв.м.
На благоустрій Ландшафтного парку «Вознесенівський» на 2010 рік передбачено 985,0 тис.грн., з яких виконано робіт на суму 979,7 тис.грн., що складає 99,5% від плану.
КП «Титан» виконувалися роботи з ремонту та утримання парку та його елементів благоустрою, а саме: технічне обслуговування плаваючих фонтанів, освітлення Альтанки, підсвічування пам’ятника «Князю Святославу» та комплексної трансформаторної підстанції.
Ритуальне обслуговування населення
На благоустрій та утримання 9-ти міських кладовищ загальною площею 272,6 га використано 2,51 млн.грн., що складає 95,6% від плану та на 25,1% більше, ніж торік.
За звітний період виготовлено і реалізовано ритуальної продукції та надано ритуальних послуг населенню міста на суму 9,78 млн.грн.
Упродовж року власним автотранспортом СКП «Запорізька ритуальна служба» вивезено з територій 9-ти міських кладовищ на полігон 3,5 тис. тонн сміття.
Виконано поточний ремонт під`їзних шляхів до міських кладовищ на площі 3,78 тис.кв.м, у т.ч. до Капустяного, Матвіївського, Правобережного та Південного. Здійснено капітальний ремонт огорожі на Правобережному кладовищі на 180,0 тис.грн. за рахунок коштів міського бюджету.
Благоустрій та утримання міських пляжів
За звітний період виконано роботи з благоустрою та утримання міських пляжів площею 20,2 га на суму 306,44 тис.грн., що становить 94,9% від затвердженого плану на 2010 рік та на 21,8% більше, ніж у 2009 році.
Працівниками ВКП «ЕЛУАШ» та КП «Титан» виконано комплекс робіт з благоустрою пляжів: завезено й розплановано 430 т піску, встановлено урни та контейнери для сміття, виконано ремонт та фарбування пляжного обладнання та інше. На період пляжного сезону забезпечено цілодобову охорону пляжів та щоденне чергування медичних робітників.
Силами водолазів-рятувальників проведено обстеження й очистку акваторії пляжів.
На утримання 33 фонтанів виконано роботи з поточного ремонту та технічного обслуговування на суму 1,29 млн.грн., що складає 92,6% від плану на 2010 рік та на 28,9% більше, ніж торік.
Впродовж звітного періоду забезпечено безперебійне функціонування фонтанів, незважаючи на численні акти вандалізму.
На водо- та енергопостачання міських фонтанів і Ландшафтного парку «Вознесенівський» за 2010 рік витрачено 660,5 тис.грн., що складає 100% від плану.
3.1.3 Комунальні підприємства міста
За підсумками 2010 року 49 комунальних підприємств отримали 1453,9 млн.грн. доходу, що на 16,9 млн.грн. (1,1%) менше, ніж заплановано, та на 185,6 млн.грн. (на 14,6%) більше, ніж за 2009 рік. За 2010 рік витрати підприємств склали 1496,2 млн.грн., що на 50,9 млн.грн. (3,5%) більше, ніж за планами, та на 201,7 млн.грн. (на 15,6%) більше, ніж за минулий рік.
Від фінансово-господарської діяльності за звітний період 32 комунальних підприємства (65,3% від загальної кількості) отримали прибуток у сумі 41,1 млн.грн., що на 23,1 млн.грн. або в 2,3 рази більше, ніж за 2009 рік. Проте збитки отримали 16 підприємств (32,7%) у сумі 83,4 млн.грн., ще одне підприємство спрацювало з нульовим фінансовим результатом.
Податок на прибуток у 2010 році склав 24,2 млн.грн., що на 3,2 млн.грн. більше, ніж заплановано та на 14,2 млн.грн. більше, ніж у 2009 році.
У 2010 році до міського бюджету перераховано 1237,6 тис.грн. частки прибутку, що на 41,2 тис.грн. більше, ніж заплановано, але на 2173,5 тис.грн. (63,7%) менше, ніж торік.