Основні тенденції соціально – економічного розвитку міста та оцінка ситуації, що склалася на кінець 2011 року
| Вид материала | Документы |
- Основні тенденції соціально – економічного розвитку міста та оцінка ситуації, що склалася, 4887.63kb.
- Про затвердження програми Про основні напрямки соціально- економічного розвитку міста, 80.16kb.
- Програма економічного І соціального розвитку м. Охтирка, 1356.45kb.
- Про хід виконання Програми соціально економічного розвитку та бюджету району за 9 місяців, 78.52kb.
- Програма економічного І соціального розвитку міста Чернівців на 2010 рік Вступ, 1866.11kb.
- Про стан виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Петропавлівського, 80.72kb.
- Посланн я президента україни до верховної ради україни європейський вибір. Концептуальні, 763.19kb.
- Проект про підсумки соціально-економічного розвитку області та виконання місцевих бюджетів, 68.03kb.
- Сталого розвитку міста > Стратегія та основні напрямки розвитку міста базуються, 603.12kb.
- Р І шенн явід " 30 " грудня 2010 року №8 місто Прилуки Про затвердження Програми соціально-економічного, 967kb.
Зовнішнє освітлення.
Капітальний ремонт зовнішнього освітлення на суму 445,0 тис грн
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення житлових будинків на суму 100,0 тис. грн.
Поточний ремонт вуличного освітлення на суму 1179,2 тис. грн.
Сплата електричної енергії на суму 265,0 тис. грн.
Впровадження сучасних енергозберігальних технологій в освітленні вулиць міста на суму 4000,0 тис. грн.
Санітарне очищення.
Ліквідація несанкціонованих звалищ на суму 200,00 тис. грн.
Зелене господарство.
Поточний ремонт і утримання зелених насаджень – на суму 1206,00 тис. грн.;
Капітальній ремонт зелених насаджень – на суму 900,00 тис. грн.;
Поточний ремонт зелених насаджень – на суму 245,00 тис. грн..;
Знищення карантинних рослин – на суму 25,00 тис. грн.;
Улаштування зелених насаджень вдовж автомобільних доріг – на суму 200,00 тис. грн.;
Виконання заходів по програмі підтримки та розвитку парку культури та відпочинку «Ленінська Іскра» – на суму 6290,00 тис. грн.;
Будівництво греблі на р. Кривий Торець в м. Дружківка, км 2+200 з метою поліпшення рекреаційних заходів в парковій зоні – на суму 8900,00 тис. грн..
Утримання кладовищ та пам’ятників.
Догляд за намогильними спорудами та утримання цвинтарів - 273,8 тис. грн.
Утримання, пам’ятників та прилеглих територій 129,3 тис. грн.
Доставка трупів у морг - 119,6 тис. грн.
Поховання безрідних громадян - 43,4 тис. грн.
Благоустрій цвинтаря у м-ні ДЩ м. Дружківка – 500,0 тис. грн.
Утримання автодоріг – 25,0 тис. грн.
Ремонт пам’ятників та об’єктів благоустрою – 25,0 тис. грн.
Дорожнє господарство.
Поточний ремонт і утримання міських доріг та штучних споруд – 6800,0 тис. грн.;
Нанесення дорожньої розмітки – 120,0 тис. грн.;
Встановлення дорожніх знаків, показників напрямку руху та інше – 150,0 тис. грн.
Ремонт і технічне обслуговування світлофорних об’єктів – на суму 50,0 тис. грн.
Капітальний ремонт міських автомобільних доріг в тому числі внутрішньоквартальних – 10913,0 тис. грн.;
Ремонт та утримання дорожніх знаків, пішохідної огорожі на суму 150,0 тис. грн.
Капітальний ремонт світлофорного об’єкту на перехресті вулиць Московська та Інтернаціональна на суму 70,0 тис. грн.
Будівництво світлофорного об’єкту на перехресті вулиць Московська та В. Дубініна – 150,0 тис. грн.
Будівництво світлофорного об’єкту на перехресті вулиць Космонавтів та Енгельса Ф. – 250,0 тис. грн.
Улаштування дитячих майданчиків на суму 450,0 тис. грн.
Критерії досягнення :
- збільшення кількості об’єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків ;
- скорочення заборгованості за житлово – комунальні послуги, у т.ч. боргів населення ;
- підвищення до 100 % рівня оплати населенням житлово-комунальних послуг ;
- скорочення збитків комунальних підприємств.
Обсяги та джерела фінансування заходів Програми :
На фінансування основних заходів передбачається спрямувати 81339,940 тис. грн. , у т.ч. за рахунок державного бюджету – 59 млн. 014 тис. 384 грн., за рахунок обласного бюджету – 1128 тис. 032 грн., місцевого – 13 млн. 089 тис. 832 грн., за рахунок коштів підприємств — 4 млн. 542 тис. 432 грн., за рахунок коштів інших джерел — 3 млн. 565 тис. 26 грн..
Житлове господарство
У 2008 році була укладена додаткова угода до договору № 7 на утримання будинків і прибудинкових територій від 31.11.2004 року. Відповідно до цієї додаткової угоди КП «СЄЗ» є балансоутримувачем комунального житлового фонду, а ТОВ «ПЖРП» - виконавцем послуг по утриманню будинків та прибудинкових територій згідно з затвердженим з 1.01.2008 р. тарифом квартирної плати.
Загальна площа , яку ТОВ «ПЖРП» планує обслуговувати у 2012 р. складає 896,4 тис. м2., у т.ч. житлового фонду 782,65 тис.м2. (321 будинок)
ТОВ «ПЖРП» залучило до виконання робіт підрядні організації та розрахунковий центр для роботи з абонентами.
ТОВ «ПЖРП» здійснює свою діяльність за загальною системою оподаткування , а інші підприємства – за спрощеною системою оподаткування ( 10%).
За станом на 01.01.2012 р. середньооблікова чисельність штатних працівників очікується у кількості 194 чоловік. Збільшення чисельності робітників у 2012 році не планується.
Середня заробітна плата на кінець 2011 року очікується 1847 грн., а в 2012 році – 1902 грн. Відсутність суттєвого зростання пояснюється тим, що при розрахунку діючого тарифу використовувалась мінімальна заробітна плата 400 грн., тобто на 01.01.2012 р. її ріст складає 2,51 рази, виникла необхідність виплати індексації заробітної плати, а при незмінному тарифі вичерпані всі ресурси для її підвищення. При подальшому збільшенні мінімальної заробітної плати при незмінному тарифі у 2012 році перед підприємством постає проблема не допустити виникнення заборгованості та скорочення працівників.
У 2012 році потреби на капітальний ремонт житлового фонду складають також біля 13500 тис. грн. Фактично, протягом останніх років, коштів на капітальний ремонт виділяється не більше 6 % від потреби.
За рахунок підприємства у 2012 році планується виконати роботи з поточного ремонту житлового фонду на суму 916 тис. грн.:
- ремонт м’якої та шатрової покрівлі – 390 тис.грн.
- ремонт під’їздних козирків – 14,0 тис. грн.
- ремонт ливньовок – 4,0 тис.грн.
- ремонт міжпанельних з’єднань – 30,0 тис.грн.
- ремонт балконів – 5,0 тис.грн.
- ремонт системи опалення – 80 тис.грн.
- ремонт системи водопостачання та водовідведення – 135,0 тис. грн.
- ремонт відмосток -2,0 тис. грн.
- ремонт дверей – 4 тис.грн.
- ремонт сходинкових клітин – 230, 0 тис. грн.
- засклення – 10 тис.грн.
- ремонт цоколя – 5 тис. грн.
- ремонт лавочок – 1 тис. грн.
- ремонт системи електропостачання – 6,0 тис. грн.
РАЗОМ : 916,0 тис. грн.
ТОВ «ПЖРП» не займається приватизацією житла і не має офіційних відомостей про кількість приватизованог житла.
Негативно на економічний стан підприємства впливають наступні чинники:
- Низька платоспроможність населення.
Заборгованість населення на 1.10.2011 р. складає 9201,3 тис.грн.
2. Відсутність достатнього фінансування з бюджету ( кошти на капремонт виділяються менше 6% від потреби, дотація на покриття різниці між нормативним та затвердженим тарифом відсутня, заборгованість по субсидіям та пільгам складає 581,7 тис. грн.).
3. Рішенням міськвиконкому від 17.10.2007 № 1419 з 01.01.2008 року введені наступні тарифи на утримання житла та прибудинкових територій:
- неупорядковане житло: 1,05 грн.
- упорядковане житло : 1,279 грн.
- житло підвищеного ступеню упорядкування
з ліфтом: 1,485 грн.
без ліфта: 1,15 грн.
Нормативні тарифи, погоджені з головним управлінням містобудівництва, архітектури та житлово-комунального господарства Донецької облдержадміністрації 07.11.2006 р. складають:
- неупорядковане житло : 1,73 грн.
- упорядковане житло : 1,86 грн.
- житло підвищеного ступеню упорядкування 2,05 грн.
При розробці нормативного тарифа передбачалася мінімальна заробітна плата на рівні 400 грн., в той час як до кінця 2011 року вона має скласти 1004 грн., тобто збільшитися в 2,51 рази , а разом з нею і відрахування з фонду заробітної плати . Суттєво збільшилися і інші витрати: вартість палива, матеріалів, банківські послуги, вартість опалення та іш. , а джерела сплати цього збільшення – відсутні. Таким чином, діючий тариф квартирної плати був затверджений меншим від потреби, а подорогшання складових витрат ще більше ускладнило ситуацію. Дотація з місцевого бюджету на покриття різниці в ціні , як це передбачено законом «Про житлово-комунальні послуги» не надається. На листи з проханням затвердити тариф хоча б на рівні нормативного, погодженого з головним управлінням містобудівництва, архітектури та житлово-комунального господарства Донецької облдержадміністрації у 2006 р. власник житлового фонду не реагує. Побудинковий нормативний тариф квартирної плати, розрахований підприємством на підставі постанови КМУ № 869 від 01.06.2011 року також у дію не введений.
Не виконуються умови міжрегіональної та міжгалузевої угод : не застосовуються коефіцієнти передбачені цими угодами та між розрядні співвідношення. Існує проблема із залученням кваліфікованих кадрів .
За таких умов підприємство знаходиться у вкрай тяжкому економічному становищі та не може планувати підвищення заробітної плати, збільшення чисельності штатних працівників, заходи, які могли б суттєво вплинути на якість утримання житлового фонду.
Теплопостачання
У м.Дружківка теплопостачання здійснюють 22 котельні загальною потужністю 179,8 МВТ/год, з них: 21 газова, 1 на твердому паливі. 16 котелень належать підприємству «Дружківкатепломережа», 5 котелень (1 на твердому паливі, 4 газові) знаходяться у школах, 1 газова котельня знаходиться у дитячому садку.
Підприємство ”Дружківкатепломережа” є виробничою одиницею ОКП ”Донецьктеплокомуненерго” та включає у свій склад котельні м. Дружківки, смт. Олександрівка, смт. Олексієво-Дружківка. Основною діяльністю підприємства є виробництво теплової енергії, крім того підприємство займається іншою діяльністю: проводить сервісне обслуговування приладів обліку, впроваджує оптимізацію котелень, виконує договори підряду, проводить ремонт котлів для інших виробничих одиниць області, займається підкачкою води багатоповерховим будинкам міста.
Підприємство підрозділяється на наступні структурні підрозділи:
- два теплових райони;
- ділянка електрообладнання, газового обладнання;
- ділянка по ремонту та виготовленню котлів;
- ділянка по сервісному обслуговуванню водолічильників та теплолічильників;
- автотранспортний цех;
- аварійно-диспетчерська служба:
- ділянка контрольно-вимірювальних приладів;
- будівельна ділянка;
- дільниця по впровадженню енергозберігаючих технологій та ліквідації аварій.
На підприємстві знаходяться 16 котельних та 12 теплопунктів у м.Дружківка.
Підключено навантаження:
- на опалення 60,02505 Гкал/годину
- на горячу воду 0,0602 Гкал/годину
ВСЬОГО : 60,08525 Гкал/годину
Довжина теплових мереж по м. Дружківка у 2-х трубному рахуванні- 80,221 км;
в т.ч. смт. Олександрівка -5,97 км.
На котельнях установлено 75 котлів загальною потужністю – 179,7 Гкал /годину, в тому рахунку: м. Дружківка - 154,009 Гкал/ годину
Два експлуатаційні райони, які увійшли до складу підприємства забезпечують теплом споживачів :
- житлових домів 321
- дитячих садків 10
- шкіл 13
- лікарень 4
- інших споживачів 339
У 2012 р. планується виконання низки заходів, спрямованих на підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів та зменшення їх витрат.
Таким чином на 2012 рік заплановано:
- продовжити заміну труб у пінополіуретановій ізоляції на мікрорайонах 7, 8, 9 і 10 загальною протяжністю не менш як 1,1 км у двотрубному обчисленні;
- виконання комплексного еколого-теплотехнічного налагодження котелень № 1 ДКВР, № 5, 6, 8, 10 12;
- впровадження сучасних приладів обліку теплової енергії на котельнях № 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19;
- заміну мережевих насосів котелень на енергозберігаючі менш потужні на котельнях № 1, 2, 4, 7, 8, 12, 19;
- виконання налагодження теплових мереж котелень № 4, 12, 13, 14.
У 2012р. підприємство планує отримати збитки до 1993,0 тис. грн. З опалювального періоду 2011-2012рр. відповідно до Постанови НКРЕ № 1838 від 14.12.2010р. «Про затвердження тарифу на теплову енергію ОКП «Донецьктеплокомуненерго» підвищено тариф за 1 Гкал для населення і складає 340,55 грн. Таким чином, ВО «Дружківкатепломережа» планує зменшити збитковість, якщо не відбудеться підвищення цін на паливо, електроенергію, паливно-мастильні матеріали, воду, матеріали, тощо.
З квітня 2011р. на підприємстві створено дільницю по впровадженню енергозберігаючих технологій та ліквідації аварій в системах теплопостачання з робочими місцями в кількості 44 чол. Всі 44 робітника виконують роботу на підприємстві і інших об’єктах області. ВО «Дружківкатепломережа» планує середньооблікову чисельність на 2012р. 340 чол. (проведено скорочення штату в квітні 41 чол.), більше до очікуваного в 2011р. на 10 чол. Заробітна плата зросте по плану в 2012р. на 16,6 %.
Водопостачання і водовідведення
Торецьке ВУВКГ входить до складу Слов’янського РВУ КП «Компанія «Вода Донбасу». Основними видами діяльності Торецького ВУВКГ є постачання питної води і надання послуг з водовідведення населенню, промисловим і сільськогосподарським підприємствам, бюджетним установам та іншим споживачам.
На підприємстві знаходиться 8 каналізаційних насосних станцій, 1 каналізаційні очисні споруди, 1 водопровідна насосна станція. Протяжність водопровідних мереж складає 349,06 км. з них застарілих – 16,90 км. (4,84%), каналізаційних мереж – 115,1 км. з них застарілих – 11,80 км. (10,25%).
Тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення, діючі в теперішній час, погоджені рішенням виконкому Дружківської міської ради від 10.12.2008 № 1356, встановлені Національною Комісією Регулювання Електроенергетики України 27.01.2011 №92, НКРЕ України 30.09.2011 №198.
Підприємство є матеріальним і енергоємним виробництвом. У структурі витрат на виробництво матеріальні витрати займають 47,5%, в тому числі покупна вода – 22,1%, електроенергія – 8,6%. Заробітна плата з відрахуваннями у структурі витрат на виробництво займають 41,1%.
Через високий відсоток у структурі витрат ці показники визначають собівартість продукції.
З огляду на стан наших об’єктів, знос устаткування, зниження витрат на виробництво не доцільно. Економічну і фінансову політику міськводоканал не визначає.
Торецьке виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства очікує збитків в 2011 році у розмірі близько 9млн.грн, а в 2012 році у розмірі 10млн.грн.
В 2012 році планується середньомісячна заробітна плата у розмірі 2437,07 грн.
В 2012 році очікується зменшення обсягів водопостачання та водовідведення: реалізація води – 2100 т.м3; пропуск стоків – 1565 т.м3.
По Торецькому ВУВКГ очікується обсягів реалізованої промислової продукції у відпускних цінах підприємства виконання програми 2011 року в розмірі 6995,0тис.грн, що складе 74 відсотка.
У 2012 році планується виконати роботи по поліпшенню економічного та соціального стану по Торецькому ВУВКГ такі як:
- заміна застарілих та аварійних мереж на поліетиленову трубу;
- реконструкція пісковловлювачів на очисних спорудах.
Основні напрямки розвитку виробництва Торецького ВУВКГ на 2012 року
- Установка менш енергоємного устаткування на ВНС та КНС.
- Заміна мереж з метою зниження виробничих втрат питної води та раціонального розподілення води на селищі та вулиці міста.
- Придбання спецавтотранспорту та спецтехніки з метою оперативного усунення надзвичайних ситуацій на водопровідних та каналізаційних мережах міста.
Газопостачання
Дружківське управління по газопостачанню та газифікації є філією без юридичного статуса Відкритого Акціонерного Товариства по газопостачання та газифікації „ Донецкоблгаз”, яке засноване разом з Філією відповідно до рішення Державного комітету України по нафті та газу № 80 від 11.03.94р., шляхом перетворення Донецького обласного підприємства по газопостачанню та газифікації „Донецькоблгаз" у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указа Президента України „Про корпорацію підприємств” від 15 червня 1993р. № 210/93.
Відкритим акционерним товариством по газопостачанню та газифікації «Донецькоблгаз» на виконання норм закону України «Про акционерні товариства» відповідно до рішення Загальних зборів товариства» відповідно до рішення Загальних зборів товариства від 14.04.2011р. оформленого протоколом № 17 та постановою № 9 змінено назву підприємства ( Нова назва підприємства – Публічне акціонерне товариство « по Газопостачанню та газифікації «Донецькоблгаз»).
Предметом діяльності управління є:
- Здійснення транспортування природного газу розподільними трубопроводами до об’єктів промислового, комунального і побутового призначення та населення.
- Здійснення постачання природного газу за регульованим тарифом об’єктам промислового, комунально – побутового призначення та населенню.
- Здійснення інших видів діяльності , які перераховані в „Положенні Дружківського управління по газопостачанню та газифікації. ”
Кількість споживачів Дружківського УГГ:
- промислові підприємства – 10
- бюджетні організації - 20
- об’єкти комунального та побутового призначення - 100
- населення - 29276 квартир.
Джерелами доходів підприємства є:
1.Доходи від транспортування та постачання природного газу.
2.Доходи від газифікації квартир природним газом та установки приборів обліку газу.
Що стосується доходів від транспортування та постачання природного газу, то вони залежать від об’ємів газоспоживання і тарифу.
Споживання газу населенням зменшиться, через масову установку приладів обліку газу у населення (програма установки лічильників за рахунок тарифу транспортування). При наявності лічильника споживач за рахунок економії зменшує споживання газу.
Дружківське УГГ не має монопольного права на постачання газу. Останнім часом на ринку з явилося багато фірм – конкурентів, що займаються постачанням природного газу. Частиною споживачів укладені договори на постачання природного газу з іншими фірмами, що не дозволяє збільшити доходів від цього виду діяльності.
ПАТ «Доненцькоблгаз».
Доходи від реалізації газу промисловим підприємствам і підприємства комунально – побутового призначення збільшаться за рахунок підвищення ціни на природний газ.
В 2012р. обсяги реалізації газу залишаться на рівні 2011р. Доходи по основним видам діяльності зростуть за рахунок збільшення цін на природний газ.
Доходи по іншій діяльності залишаться на рівні 2011р. за умови наявності об’ємів робіт по установці індивідуального опалення в квартирах.
Заплановано в 2012 р. газифікувати 60 будинків, установити 380 приладів обліку газу за рахунок коштів населення, а також 1920 лічильників за рахунок тарифу.
Якщо розглядати фінансовий результат від звичайної діяльності УГГ , у 2012 році плануємо одержати збитки в сумі – 9472,4 т.грн. Аналізувати фінансову звітність (Ф-2) по управлінню некоректно, тому що затрати діяльності пов’язані з транспортуванням і постачанням газу населенню, бюджету відображені в звітності УГГ, а доходи в звітних формах ПАО «Донецькоблгаз».
Підприємство є збитковим тому що , тариф транспортування не відшкодовує витрати діяльності спрямовані на обслуговування, ремонт газових мереж і устаткування.
Так як Дружківське УГГ є структурною одиницею ВАТ „ Донецкоблгаз”, перерахування податку на прибуток і ПДВ здійснюється вищестоящою організацією.
В 2012 р. очікується зменшення фонду оплати праці в порівнянні з 2011 р. на 406,6т.грн., тому що в 2011р. проводилась виплата премій, в бюджеті на 2012 грошових коштів для виплати премій і інших заохочувальних і компенсаційних виплат не передбачено.
Середньомісячна заробітна плата в 2012 році - 2690,8т.грн.
Збільшення числа робочих місць не планується.
Дружківське УГГ планує витрати на інвестиційній програмі в 2012 р. 394т.грн. Кошти спрямовані на придбання машин, обладнання (10 т.грн.), а також для реконструкції ГРП і ШРП(334т.грн.). 50т.грн. планується витратити на будівництво адміністративного корпусу СОГ.
Заходи щодо ліквідації збитковості :
- Зменшення комерційних втрат.
- Збільшення обсягів газу, що поставляється промисловим споживачам.
- Збільшення обсягів робіт з іншої діяльності.
- Зменшення витрат за рахунок економії енергоресурсів.
Електротранспорт
КП «Дружківський трамвай» знаходиться у міській комунальній власності. Здійснює свою діяльність з метою найбільш повного та якісного задоволення населення міста у пасажироперевезеннях міськелектротранспортом.
Основною діяльністю підприємства є послуги по перевезенню пасажирів. Основні споживачі – мешканці міста, які користуються міським електротранспортом.
Основні доходи підприємства – це доходи від продажу разових і абонементних квитків і субвенції з державного бюджету (компенсаційних виплат за пільговий проїзд громадян).
Протягом 2012 року планується перевезти 840 тис. платних пасажирів. За умови своєчасного надходження субвенції із державного бюджету за перевезення пільгової категорії пасажирів загальні доходи підприємства за 2012 рік становитимуть 3904,0 тис. грн., що дозволить здійснити капітальний ремонт частини рухомого складу, контактної мережі, трамвайної колії у відповідності до технічних умов.
Програмою розвитку підприємства на 2012 рік передбачається 16,0 тис. вагоно - годин у русі і 225,4 тис.км. загального пробігу рухомого складу за рахунок оптимізації руху. При цьому кількість перевезених громадян на 1 км. пробігу становитиме 18 пасажирів.
У зв’язку з оптимізацією руху витрати на електроенергію планується зменшити. У 2012 році планується підвищити заробітну плату працівникам підприємства на 7,8 відсотків за рахунок збільшення фонду оплати праці.
Таким чином фінансовий результат діяльності підприємства до оподаткування становитиме 15,0 тис.грн.
Санітарне очищення
Збір та вивезення побутових відходів у місті здійснює Дружківське комунальне автотранспортне підприємство 052805 Дружківської міської ради утворене на базі багатогалузевого комунального господарства в 1992 році.
Основним видом господарської діяльності підприємства є виконання робіт по санітарному очищенню міста – збір, вивіз і розміщення твердих побутових відходів на міському звалищі, вивіз рідких нечистот від населення, організацій і підприємств. Крім того, підприємство виконує роботи по впорядкуванню міста, надає автопослуги населенню.
На підприємстві працює 52 чоловіка, є 12 од сміттє прибиральної техніки., 632 контейнера. З початку року комунальним АТП було вивезене на регіональний полігон ТПВ 61,4 тис м3 ТБВ.
Середня заробітна плата 1 робітника складає 2075,00 грн, в 2012 році планується довести її до 2150 грн.
Заходи
щодо розвитку галузей і сфер діяльності житлово-комунального господарства, які матимуть найбільш суттєвий вплив на поліпшення економічного і соціального стану міста на 2012 рік
Зміст заходу | Термін виконання | Виконавець | Витрати на реалізацію, тис. грн. | Очікуваний результат | |||||
Всього | у тому числі по бюджетам: | ||||||||
| державний | обласний | місцевий | кошти підприємств | інші джерела | |||||
| Дорожнє господарство | |||||||||
| Нанесення дорожньої розмітки | I – XII 2012р. | | 120,000 | - | - | 120,000 | - | - | |
| Встановлення дорожніх знаків, показників напрямку руху та інше. | I – XII 2012р. | | 150,000 | - | - | 150,000 | - | - | |
| Поточний ремонт і утримання міських доріг та штучних споруд | I – XII 2012р. | | 6800,000 | 5800,000 | - | 1000,000 | - | - | |
| Ремонт та утримання дорожніх знаків, пішохідної огорожі | I – XII 2012р. | | 150,000 | - | - | 150,000 | - | - | |
| Ремонт і технічне обслуговування світлофорних об’єктів | I – XII 2012р. | | 50,000 | - | - | 50,000 | - | - | |
| Капітальний ремонт міських автомобільних доріг в тому числі внутрішньоквартальних | I – XII 2012р. | Управління житлового та комунального господарства | 10913,000 | 10913,000 | - | - | - | - | Утримання об’єктів благоустрою у належному технічному стані |
| Капітальний ремонт світлофорного об’єкту на перехресті вулиць Московська та Інтернаціональна | I – XII 2012р. | | 70,000 | - | - | 70,000 | - | - | |
| Будівництво світлофорного об’єкту на перехресті вулиць Московська та В. Дубініна | I – XII 2012р. | | 150,000 | - | - | 150,000 | - | - | |
| Будівництво світлофорного об’єкту на перехресті вулиць Космонавтів та Енгельса Ф. | I – XII 2012р. | | 250,000 | | | 250,000 | | | |
| Всього по розділу: | | | 18653,000 | 16713,000 | | 1940,000 | | | |
| Озеленення | |||||||||
| Утримання зелених насаджень | I – XII 2012р. | | 1206,000 | - | - | 1206,000 | - | - | |
| Капітальний ремонт зелених насаджень | I – XII 2012 р. | | 900,000 | - | - | 900,000 | - | - | |
| Поточний ремонт зелених насаджень | I – XII 2012 р. | | 245,000 | - | - | 245,000 | - | - | |
| Знищення карантинних рослин | IV – X 2012 р. | КП „Зелене господарство” | 25,000 | - | - | 25,000 | - | - | |
| Виконання заходів по програмі підтримки та розвитку парку культури та відпочинку «Ленінська Іскра» | I – XII 2012 р. | | 6290,000 | 6290,000 | - | - | - | - | |
| Улаштування зелених насаджень вдовж автомобільних доріг | IV – X 2012 р. | | 200,000 | - | - | 200,000 | - | - | |
| Будівництво греблі на р. Кривий Торець в м. Дружківка, км 2+200 | I – XII 2012 р. | Підрядна організація згідно з тендером | 8900,00 | 8900,00 | - | - | - | - | Поліпшення рекреаційних заходів в парковій зоні |
| Всього по розділу: | | | 17766,000 | 15190,000 | | 2576,000 | | | |
| Санітарне очищення | |||||||||
| Ліквідація стихійних звалищ | I – XII 2012 р. | КАТП №052805 | 200,000 | - | - | 200,000 | - | - | |
| Всього по розділу: | | | 200,000 | | | 200,000 | | | |
| Зовнішнє освітлення | |||||||||
| Капітальний ремонт зовнішнього освітлення вулиць згідно з програмою «Город без окраин» | I – XII 2012 р. | КП «Міськсвітло» | 445,0 | - | - | 445,0 | - | - | |
| Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення житлових будинків | I – XII 2012 р. | | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | |
| Поточний ремонт вуличного освітлення | I – XII 2012 р | | 1179,2 | - | - | 1179,2 | - | - | |
| Сплата електричної енергії | I – XII 2012 р | КП «Міськсвітло» | 265,000 | - | - | 265,000 | - | - | |
| Впровадження сучасних енергозберігальних технологій в освітленні вулиць міста | I – XII 2012 р | 4000,000 | 4000,000 | - | - | - | - | | |
| Всього по розділу: | | | 5989,200 | 4000,000 | | 1989,200 | | | |
| Ритуальна служба | |||||||||
| Догляд за намогильними спорудами та утримання цвинтарів | I – XII 2012 р. | | 273,8 | - | - | 273,8 | - | - | |
| Утримання, пам’ятників та прилеглих територій | I – XII 2012 р. | КП „Спектр” | 129,3 | - | - | 129,3 | - | - | Утримання об’єктів благоустрою у належному технічному стані |
| Доставка трупів у морг | I – XII 2012 р. | | 119,6 | - | - | 119,6 | - | - | |
| Поховання безрідних громадян | I – XII 2012 р. | | 43,4 | - | - | 43,4 | - | - | |
| Благоустрій цвинтаря у м-ні ДЩ м. Дружківка. | I – XII 2012 р. | | 500,0 | 500,0 | - | - | - | - | |
| Утримання автодоріг | I – XІІ 2012 р | | 25,0 | - | - | 25,0 | - | - | |
| Ремонт пам’ятників та об’єктів благоустрою | IV – X 2012 р. | | 25,0 | - | - | 25,0 | - | - | |
| Всього по розділу: | | | 1116,10 | 500,0 | | 616,10 | | | |
| Водопостачання та водовідведення | |||||||||
| Оптимізація систем водопостачання міст та районів з метою зниження непродуктивних втрат ( сел. Сурове, район Вільямської балки) | I – XII 2012 р. | Підрядна організація згідно з тендером | 320,00 | 285,00 | - | 35,0 | - | - | Економічний ефект 36,6 тис. грн. |
| Заміна та капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Каховській , м. Дружківка | I – XII 2012 р. | Підрядна організація згідно з тендером | 280,00 | 250,00 | - | 30,00 | - | - | Поліпшення надійності водопостачання |
| Заміна водопровідної мережі по вул.. Б. Хмельницького, м. Дружківка | I – XII 2012 р. | Підрядна організація згідно з тендером | 2900,00 | 2600,00 | - | 300,00 | - | - | Поліпшення надійності водопостачання |
| Заміна та капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Добролюбова, м. Дружківка | I – XII 2012 р. | Підрядна організація згідно з тендером | 1400,00 | - | 700,00 | 700,00 | - | - | Поліпшення надійності водопостачання |
| Реконструкція очисних споруд м. Дружківка | I – XII 2012 р. | Підрядна організація згідно з тендером | 500,00 | 500,00 | - | - | - | - | Поліпшення надійності водопостачання |
| Розроблення схеми оптимізації системи водопостачання та водовідведення | I – XII 2011 р. | Підрядна організація згідно з тендером | 150,00 | - | - | 150,00 | - | - | Поліпшення надійності водопостачання |
| Встановлення приладів обліку спожитої води на житлових будинках | I – XII 2011 р. | Торецьке ВУВКГ КП “Компанія “Вода Донбасу | 1000,0 | 800,0 | - | 200,00 | | | Поліпшення надійності водопостачання |