Про стан виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Петропавлівського району за перший квартал 2011 року

Вид материала

Документы

Содержание В тому числі по податках 7.2. Виконання видаткової частини бюджету.

Подобный материал:

• Про виконання програми соціально- економічного та культурного розвитку району за 2011, 305.15kb.
• Про звіт про виконання «Програми соціально-економічного та культурного розвитку району, 13.46kb.
• Про виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку Горностаївського, 114.54kb.
• Про виконання Програми соціально- економічного та культурного розвитку Старокостянтинівського, 269.94kb.
• Про хід виконання програми соціально економічного розвитку Первомайського району, 1271.44kb.
• Про стан виконання Програми розвитку системи освіти Богуславського району на 2008-2012, 145.34kb.
• Про хід виконання Програми соціально економічного розвитку та бюджету району за 9 місяців, 78.52kb.
• Інформаційно-аналітичний матеріал, 239.04kb.
• Звіт про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку області, 2250.84kb.
• Інформація про підсумки соціально-економічного розвитку району та виконання місцевих, 269.06kb.

Про стан виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Петропавлівського району за перший квартал 2011 року

Аналіз звітних даних свідчить, що за підсумками першого кварталу поточного року в більшості галузей господарського комплексу та сферах діяльності намітилися позитивні тенденції щодо стабілізації економічного і соціального розвитку району та економічного зростання, але присутні також і недоліки.

1. Ринок праці.
   

Протягом першого кварталу поточного року ситуація на ринку праці характеризується тим, що збільшилась чисельність безробітних на обліку в службі зайнятості на 32,8 відсотка проти аналогічного періоду минулого року (з 519 осіб до 689 особи), а рівень безробіття збільшився з 3,1 % до 4,2 %.

Виплачена допомога по безробіттю в сумі 1,4 млн. грн.., одержали допомогу 511 осіб у першому кварталі. Середній розмір допомоги 917,2 грн., що більше проти минулого року на 172,02 грн. (01.04.10 – 745,13 грн.)

Створено 39 нових робочих місць, що менше на 10 робочих місць до минулого року.

2. Доходи населення.
   

За перший квартал 2011 року статистичні дані по заробітній платі відсутні.

Залишається статистична звітність по району за 2010 рік. Середньомісячна заробітна плата (з урахуванням шахтарів) на одного штатного працівника по району склала в сумі 3860,0 грн.. В районі працює 9613 чоловік.

За оперативними даними фінансового управління райдержадміністрації середня заробітна плата по бюджетних установах району за перший квартал поточного року в розрізі галузей слідуюча :

• органи місцевого самоврядування – 2107,0 грн.
  
• освіта - 1640,0 грн.
  
• охорона здоров»я - 1383,0 грн.
  
• культура :
  
• бібліотечні працівники - 1683,0 грн.
  
• клубні працівники - 1098,0 грн.
  
• соціальний захист населення - 1420,0 грн.
  
• фізична культура та спорт - 1319,0 грн.
  

За оперативними даними управління агропромислового розвитку по сільському господарству заробітна плата за перший квартал складає 1181,0 грн.

3. Пенсійним фондом виплачено пенсій за січень-березень поточного року 40,4 млн. грн.., в тому числі своїми коштами 5,7 млн. грн.., за рахунок дотації 34,7 млн. грн..
   

Середній розмір пенсії на 01.04.2011 року підвищився до 1218,18 грн., що на 7 відсотків більше до відповідного періоду минулого року (01.04.10 – 1133,24 грн.). Всього пенсіонерів в районі 10509 осіб.

Заборгованість платників до Пенсійного Фонду за січень- березень поточного року становить в сумі 317,7 тис.грн., в тому числі :

• Петропавлівський РККП – 259,5 тис.грн., пп.Владаком 52,4 тис.грн.
  

4. Промисловість.
   

Електроенергія.

За перший квартал в районі користувались енергоносіями 207 підприємств і організацій всіх форм власності та 15825 фізичних осіб. При цьому :

Спожито електроенергії на суму 4408,8 тис.грн.,

• сплачено – 4252,6 тис.грн., що становить 96,5 відсотків.
  
• Заборгованість станом на 01.04.2011 року поточна - 156,2 тис.грн.
  
• минулі роки - 854,6 тис.грн. (в т.ч населення – 690,4 тис.грн., Петропавлівський ККП – 137,9 тис.грн.)
  

(примітка : проплата за березень місяць складає 105 відсотків)

Природний газ.

Користується в районі газом 38 юридичних підприємств та 3023 абонентів.

• Спожито газу в поточному році на суму 5594,0 тис.грн.
  
• Сплачено в сумі 5375,8 тис.грн., що становить 96,1 відсоток.
  
• Кт. заборгованість поточна – 535,6 тис.грн. (в т.ч. населення 414,7 тис.грн.)
  

(Примітка : проплата за березень місяць складає 101,4 відсотки.)

5. Будівництво.
   

За звітний період профінансовано на будівництво газопроводу села Миколаївка в сумі 161,3 тис.грн., за рахунок субвенції з обласного бюджету (згідно договору на закупівлю матеріалів в розмірі 30 відсотків).

Введено в експлуатацію індивідуального житла 420,1 м.кв. на суму 1957,0 тис.грн., газифіковано 2 квартири.

6. Сільське господарство.
   

В галузі сільського господарства виробництво валової сільськогосподарської продукції в порівняльних цінах 2005 року становить 322,2 тис.грн.(продукція тваринництва), при плані 176,7 тис.грн., що становить 182,3 відсотки виконання плану.

Темп зростання до відповідного періоду минулого року 196,7 відсотків.

В тому числі, виробництво :

• молока виконано на 60,0 відсотків, при плані 10 тонн, отримано 6 тонн;
  
• м’яса - виконано на 190,0 відсотків, при плані 20 тонн, отримано 38 тонн.
  

Чисельність худоби у порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшилось, при цьому : поголів’я ВРХ на 2 голови, свиней - 1578 голів.

Птиці зменшилось на 680 голів.


7. Фінанси.

7.1 Дохідна частина бюджету.

Виконання Державного бюджету.

Доходи державного бюджету за звітний період в цілому виконано на 140 відсотків, при плані 2млн.100тис.грн.., фактично надійшло 2млн.900тис.грн.., перевиконання складає 800,0тис.грн.

В тому числі по податках :

• Податок на додану вартість перевиконано на 166 відсотків, або 300,0 тис.грн., (при плані 455,0 тис.грн., фактично надійшло податку в сумі 755,0тис.грн.);
  
• Плата за надра перевиконано на 140відсотків, або 214,7 тис.грн. (при плані 535,0 тис.грн., фактично надійшло доходів в сумі 749,7 тис.грн.)
  
• Збір за забруднення навколишнього середовища, перевиконано 312,0 тис.грн., при плані 11,7 тис.грн., фактично надійшло доходів в сумі 323,8 тис.грн.
  

Виконання місцевого бюджету.

Надходження дохідної частини бюджету із урахуванням трансфертів до місцевого бюджету району за перший квартал поточного року виконано на 100 відсотків. При уточненому плані 16млн.800тис.грн., доходи надійшли в повному обсязі.

В тому числі :

• власні податки та збори надійшли в сумі 5млн.753тис.грн. (при скоригованому плані в сумі 5млн.738тис.грн., виконання становить 100,2 відсотки.) При цьому темп зростання доходів місцевого бюджету до минулого року склав 103 відсотки. (факт за перший квартал 2010 року склав 5 млн.600 тис.грн..)
  

Але до затвердженого плану за перший квартал в сумі 5913,6 тис.грн. виконання власних доходів становить 97 відсотків., недоотримано доходів в сумі 160,6 тис.грн.

• дотації вирівнювання з державного бюджету надійшло - 6 млн.454тис. грн., (що становить 100 відсотків).
  
• субвенції з державного бюджету на соціальний захист населення в сумі 4млн.598тис. грн..
  

Незважаючи на виконання уточненого плану дохідної частини місцевого бюджету є сільські ради, які не виконали свої планові призначення, а саме :

• Олександропільська сільська рада, виконання – 75 відсотків., недоотримано доходів 9,0 тис.грн.
  
• Петрівська сільська рада , виконання 94 відсотка, недоотримано 57,4 тис.грн.
  
• Троїцька сільська рада, виконання 96 відсотків, недоотримано 2,2 тис.грн.
  
• Хорошівська сільська рада, виконання 98 відсотків, недоотримано 1,0 тис.грн.
  

Дані сільські ради не виконали планові надходження загального фонду : по податку з доходів фізичних осіб, та орендної плати за землю.


Аналізуючи стан окремих податків і зборів, таких як : місцеві податки та збори, слід відмітити, що за перший квартал поточного року надійшли до зведеного бюджету такі податки як : комунальний, та збір за видачу дозволу на розміщення торгової точки, що є порушенням розділу ХІІ - Податкового Кодексу України, тому що такі податки скасовані.

Це говорить про те, що сільськими радами не проводився у першому кварталі аналіз надходжень в розрізі податків, не в повній мірі працюють з платниками податків, не вивчають статті Податкового Кодексу України, щодо скасування деяких податків.

Фінансовим управлінням райдержадміністрації - (відділом доходів) також, не було звернуто увагу на дані порушення при здійсненні аналізу виконання доходів за звітний квартал.

В районі залишається - податковий борг.

В порівнянні із початком року податковий борг до бюджетів всих рівнів збільшився на 11,7 тис.грн., при цьому складає 389,5 тис.грн., (факт станом на 1 січня 2011 року – 377,8 тис.грн.).

В тому числі :

• до державного бюджету податковий борг становить в сумі 283,3 тис.грн., в порівнянні із початком року зменшився на 8,7 тис.грн. (факт на 01 січня 2011 року - 292,5 тис.грн.).
  
• податок на прибуток 10,1 тис.грн.
  
• податок на додану вартість 186,6 тис.грн. (Петропавлівський РККП – 47,7 тис.грн.- самостійно задекларована сума, по : пп.Брацило О.Є. 103,1 тис.грн., та пп. Холмінському М.А. – 45,9 тис.грн. – податковий борг виник при плановій перевірці)
  
• до місцевого бюджету податковий борг становить 105,7 тис.грн., в порівнянні із початком року збільшився на 20,4 тис.грн. (факт на 01 січня 2011 року – 85,3 тис.грн), в тому числі :
  
• плата за землю – 49,5 тис.грн. (Петропавлівський РККП – 10,0 тис.грн., 38,9 тис.грн. – фізичні особи )
  
• податок з доходів фізичних осіб – 53,8 тис.грн.
  

За даними податкової інспекції в районі відсутні збиткові підприємства.


7.2. Виконання видаткової частини бюджету.

За січень-березень поточного року видаткова частина загального фонду зведеного бюджету із урахуванням трансфертів з державного бюджету на виплату пільг та субсидій населенню виконана на 95,9 відсотків. При цьому профінансовано видатків в сумі 18 млн. 796 тис.грн.

В тому числі власні видатки на соціально – захищені статті профінансовані в сумі 14 млн.308 тис.грн.:

1. видатки на заробітну плату та енергоносії становлять 13млн.149 тис.грн., або 92 відсотки до обсягу фінансування соціально-захищених статтей.
   
2. Видатки на харчування профінансовано в сумі 252,0 тис.грн., в тому числі:
   

• в закладах освіти – 208,4 тис.грн. (1 діто-день учнів 1-4 класів з урахуванням давальницьких продуктів складає 4,05 грн.
  
• по охороні здоров»я профінансовано 43,5 тис.грн. (по звичайному стаціонару складають видатки 5,02 грн. на 1 ліжко-день, по терапевтичному відділенню для учасників ВВв – 18,59 грн., а по нормативу згідно Постанови КМУ – потрібне фінансування 35,0 грн.)
  
• сільськими радами профінансовано харчування по дитячим садкам (з урахуванням батьківської плати) від 10 до 11,50 грн за 1 діто-день.
  
• селищною радою профінансовано харчування дитячих садків – 16,0 грн. 1 діто-день.
  

Начальник управління економіки РДА О.В.Григоревська