Текстовая часть доклада
| Вид материала | Доклад |
СодержаниеОтчет за 2009 год Налоговые и неналоговые доходы бюджета 1444 учащихся, из них – 10 В том числе В том числе Общий объем расходов консолидированного бюджета на содержание органов МСУ |
- Текстовая часть доклада, 1492.78kb.
- Текстовая часть доклада, 791.85kb.
- Текстовая часть доклада главы, 349.93kb.
- Дорожное хозяйство и транспорт, 435.77kb.
- Текстовая часть доклада, 246.46kb.
- Ловека, среднегодовая численность постоянного населения за 2009 год по статистическим, 221.68kb.
- «малой полиграфии», 28.12kb.
- Называевский район образован в 1924 году. История основания Называевска связана, 148.41kb.
- Красноярова Б. А., д г. н., проф текстовая часть разделы 10,, 2548.62kb.
- Текстовая часть доклада Главы Люберецкого муниципального района Основные показатели, 170.14kb.
Расчет показателя приведен в таблице:
| | Отчет за 2009 год | Отчет за 2010 год | План на 2011 год |
| Общий объем доходов бюджета | 2 050 636,7 | 2 170 434,3 | 2 148 885,8 |
| Налоговые и неналоговые доходы бюджета | 920 604,0 | 1 027 952,8 | 1 071 908,5 |
| Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) | 823 579,0 | 917 480,8 | 950 777,0 |
| Справочно: Дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц, заменяющих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 97 025,0 | 110 472,0 | 121 131,5 |
| Собственные доходы бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | 1 441 444,6 | 1 515 130,3 | 1 547 324,1 |
| Справочно: Субвенции бюджетам муниципальных образований | 609 192,1 | 655 304,0 | 601 561,7 |
| Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | 57,1 | 60,6 | 61,4 |
Сфера культуры.
На территории Кировского муниципального района функционирует 22 учреждения культуры: в т.ч. 8 детских образовательных учреждений дополнительного образования детей, 1 муниципальное учреждение культуры «Центральная межпоселенческая библиотека», (14 структурных подразделений), МУ «Отрадненская библиотека», МУ «Шлиссельбургская библиотека», 11 муниципальных учреждений культуры клубного типа (8 структурных подразделений). Решением Совета Депутатов № 16 от 25 февраля 2010 года МУК «Парк культуры и отдыха» реорганизован, путем его присоединения к МУК «Районный Дом культуры».
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления» на территории МО Кировский район Ленинградской области было образовано 11 муниципальных образований городских и сельских поселений. Администрация муниципального района в лице Управления культуры, принимая полномочия обеспечения поселений услугами по организации досуга и услугами организаций культуры, заключила договор с администрациями городских и сельских поселений, кроме:
- администрации МО Кировское городское поселение,
- администрации МО Отрадненское городское поселение;
- администрации МО Шлиссельбургское городское поселение.
Для координации, контроля и регулирования вне стационарного обслуживания и кинообслуживания поселения, межпоселенческого взаимодействия учреждений культуры клубного типа, библиотек, и массового отдыха жителей поселения:
- Создан Совет директоров и аттестационная комиссия;
- Еженедельно, по средам, проводится Информационно-методическое обеспечение деятельности учреждений, специалистов сферы культуры.
За отчетный период прошло 11 координационных совещаний руководителей КПУ, МОУДОД, ЦМБ, директоров учреждений культуры и иных служб с целью:
- улучшения деятельности каждого учреждения и их взаимодействия по общим вопросам;
- организация и участие в подготовке и проведении районных и межпоселенческих праздников, конкурсов, фестивалей, церемониалов и иных творческих проектов;
- подготовка правовых документов, договоров, соглашений, регулирующих деятельность учреждений культуры.
На территории района функционируют 340 клубных формирований с охватом 6216 человек, в том числе 216 коллективов самодеятельного народного творчества. 34 коллектива (охват 788 человек) имеют звание «Образцовый» и «Народный».
За отчетный период творческие коллективы принимали участие в 3924 мероприятиях. Проводимых на концертных площадках поселений района, Ленинградской области и Санкт - Петербурга. Неоднократно выезжали за пределы Российской федерации для участия в международных конкурсах и фестивалях.
В 2010 году проведено 14 районных фестивалей, конкурсов и выставок (19 900 участников). Творческие коллективы КПУ и учащиеся МОУДОД приняли участие в районных, областных, региональных, российских и международных (Франция, Чехия, Польша, Белоруссия, страны Скандинавии и др.) конкурсах и фестивалях, получив свыше 250 дипломов победителей и лауреатов.
Библиотеки района, помимо оказания основных услуг, занимаются выставочной и краеведческой деятельностью, ведут информационную и просветительскую работу, организуют досуг земляков. Библиотеки осуществляют социокультурную поддержку особых групп населения: Совет ветеранов, Общество «Жители блокадного Ленинграда», Общество малолетних узников фашистских концлагерей, активно сотрудничают с учреждениями социального обслуживания населения, с образовательными учреждениями, учреждениями культуры.
Серьёзное внимание уделяется проблемам наркозависимости. Библиотеками МУК «Центральная межпоселенческая библиотека» на 2010-2012 г. разработана акция «Труд души, или Досуг без наркотиков», проводятся акции «Человек! Живи достойно!», «Анти-нарко-анти-СПИД».
В 8 образовательных учреждениях дополнительного образования детей обучается 1444 учащихся, из них – 10 Стипендиатов Комитета по культуре Ленинградской области. Иван Кузьмин, учащийся Шлиссельбургской ДМШ награжден премией Губернатора Ленинградской области. В школах дополнительного образования работают высококвалифицированные специалисты. 12 преподавателей награждены Благодарностями и Грамотами Министерства культуры РФ. По итогам ежегодного областного конкурса профессионального мастерства «Звезда культуры» в номинации «Лучший социально-культурный проект» Дипломантом стал коллектив муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Шлиссельбургская детская художественная школа» (директор и автор проекта Тимашева Марина Геннадьевна).
В конкурсе среди муниципальных публичных библиотек Ленинградской области на лучшую организацию работы по правовому просвещению избирателей – 2 место заняло муниципальное учреждение культуры «Центральная межпоселенческая библиотека».
В год 65-летия Победы в Великой Отечественной войне большое внимание уделено этому памятному событию. Творческими коллективами учреждений проведены митинги, встречи, вечера памяти, творческие конкурсы и викторины. Мемориальный комплекс «Невский пятачок», музей-диорама «Прорыв блокады Ленинграда», мемориальный комплекс «Синявинские высоты» - основные площадки траурных памятных мероприятий.
18 января на земле Кировского района прошла торжественная акция «На рубеже бессмертия», посвященная 67-ой годовщине прорыва блокады Ленинграда. 7 мая – торжественный церемониал на «Невском пятачке», 9 мая торжественно-траурные мероприятия в поселениях района. 29 мая – «Дорога жизни» - межпоселенческая традиционная встреча с ветеранами ВОВ, кинофестивали «900 блокадных дней» (январь), «Чтобы помнили» (май), Торжественно-траурный церемониал, посвященный 69-ой годовщине образования плацдарма «Невский пятачок» (17.09.), и др.
Многие годы успешно проходят районные конкурсы и фестивали:
- Конкурс снежных фигур;
- Районный фестиваль хореографических коллективов «Танцует молодость»;
- «Мозаика» - районный фестиваль игровых программ;
- Районный фестиваль хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Невские голоса»;
- Районный фестиваль ВИА;
- Районный фестиваль театральных коллективов «Огни рампы»;
- «Играй, гармонь» - районный фестиваль;
- «Звонкие голоса» - районный фестиваль эстрадной песни.
Впервые на Кировской земле прошел областной фестиваль барабанщиц и шоу-групп «Ритмы над Невой».
Учреждениями культуры совместно с комитетами образования и социальной защиты населения МО Кировский муниципальный район Ленинградской области ведется активная работа по профилактике и борьбе с наркоманией среди подрастающего поколения Кировского района. При проведении культурно-массовых мероприятий учреждения культуры тесно взаимодействуют с работниками правоохранительных органов.
Для ДК приобретено оборудования и инвентаря на общую сумму 2811 тысяч рублей, на капитальный и косметический ремонты израсходовано 6292 тысячи рублей.
Основные проблемы в сфере «культура»:
- устаревшая материально-техническая база учреждений культуры;
- отсутствие автотранспорта;
- нехватка квалифицированных кадров;
- отсутствие жилья для молодых специалистов.
п.131. На территории МО Кировский район Ленинградской области находится 6 муниципальных унитарных предприятий, находящихся в стадии банкротства. Стоимость основных фондов этих предприятий в 2009году - 344,5 тыс.руб, что в процентном отношении составило 7,68% в общей стоимости основных фондов организаций муниципальной формы собственности. К 2014 году планируется завершить банкротство 5 муниципальных унитарных предприятий, поэтому доля основных фондов предприятий-банктротов равна 0,35%.
п. 132. По состоянию на 01.01.2010г. по собственно районному бюджету просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений нет. Однако по МО Шлиссельбургское городское поселение имеется сумма кредиторской задолженности 75,4 тыс.руб. Это задолженность по единому социальному налогу за 2001 год МУ «Центр социального обслуживания г.Шлиссельбурга», которое ликвидировано постановлением администрации г.Шлиссельбурга от 25.10.2005 №75. Общая сумма текущей кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) по консолидированному бюджету Кировского района по состоянию на 01.01.2010 года составила 925,3 тыс.руб. Таким образом доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений в общем объеме кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) за 2009 год составила 8,1%.
По состоянию на 01.01.2011 и 01.04.2011 просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений нет.
п. 134. В соответствии с Положениями о бюджетном процессе в районе и поселениях, которые утверждены решениями совета депутатов, с 2009 по 2011 годы местные бюджеты утверждались на один финансовый год с учетом утверждения органами МСУ среднесрочных финансовых планов.
п. 135. Официальная среднегодовая численность постоянного населения составляет 101,5 тыс. чел., из числа которых 89,6% - жители городов и поселков городского типа. В осенне-летний период за счет садоводов и дачников численность населения на территории района увеличивается в 3-4 раза.
Для достижения положительных тенденций в демографической ситуации в 2011-2013 годах необходимо проведение активной работы по реализации мероприятий муниципальной целевой программы «Демографического развития МО Кировский район Ленинградской области на 2011-2012 годы», направленных на укрепление здоровья населения, сокращение смертности, формирование здорового образа жизни, социально-экономическую поддержку семьи, материнства и детства, укрепление семейно-брачных отношений, пропаганду духовно-нравственных и семейных ценностей, укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, образования, физической культуры и спорта.
п. 138. Исходя из прогнозируемого объема доходов консолидированного бюджета на 2011 год (2 148 885,8 тыс.руб.) определены расходы и по состоянию на 01.04.2010г. они составили в сумме 2 296 714,7 тыс.руб. Прогноз собственных доходов рассчитывался исходя из параметров социально-экономического развития района, ожидаемого поступления доходов в 2010 г.
Объем консолидированного бюджета района на 2012 и 2013 годы сформирован исходя из прогноза показателей реестра расходных обязательств района и поселений.
| Наименование показателя | Отчет за 2009 год | Отчет за 2010 год | План на 2011 год |
| Общий объем расходов бюджета муниципального образования - всего | 1 489 596,0 | 1 598 230,3 | 1 629 242,3 |
| в том числе в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств | 129 137,1 | 103 746,3 | 148 884,7 |
| В том числе: | | | |
| бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств по форме отчета 0503317 | 124 953,8 | 100 437,4 | 148 884,7 |
| бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств за счет трансферта ЛОФОМСу | 4 183,3 | 3 308 9 | - |
| Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района | 2 142 699,1 | 2 173 547,2 | 2 296 714,7 |
| В том числе: | | | |
| бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств по форме отчета 0503317 | 254 722,4 | 157 795,2 | 208 426,4 |
Отмечается рост расходной части бюджета 2011 года в сравнении с отчетными данными за 2010 год по консолидированному бюджету на 5,7% и по собственно-районному на 1,9%. Низкий темп роста общего объема расходов по собственно-районному бюджету объясняется, спадом расходов по отрасли «Здравоохранение», в связи с изменением на уровне Правительства Ленинградской области потоков финансирования на учреждения здравоохранения Ленинградской области в целях исполнения Соглашения между Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Правительством Ленинградской области и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования об условиях реализации пилотного проекта.
При этом расходы, направленные на бюджетные инвестиции по объектам выросли на 32,1%, а по районному бюджету на 48,3%.
п. 139. Расходы на содержание работников органов местного самоуправления учтены по разделу 0100 без учета финансирования за счет субвенций из областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий.
В отчетном 2010 году индексация заработной платы работников органов местного самоуправления Кировского района была произведена :
| № | Наименование поселения | дата | размер индексации |
| 1 | МО Отрадненское ГП | с 01.01.2010г. | 10% |
| 2 | МО Синявинское ГП | с 01.01.2010г., с 01.07.2010г. | 10% 15% |
| 3 | МО Мгинское ГП | с 01.01.2010г. | 10% |
| 3 | МО Кировский район | с 01.07.2010г. | 10% |
По остальным поселениям заработная плата была установлена на уровне 2009 года. При этом индексации заработной платы в поселениях (кроме МО Шлиссельбургское, Павловское, Приладожское, Синявинское) не было и в прошлом отчетном году.
Процент роста плана 2011 года к отчету за 2010 год объясняется тем, что в бюджетах района и поселений при планировании была предусмотрена индексация заработной платы. В I квартале 2011года повышение заработной платы работников органов МСУ не производилось.
Общий объем расходов консолидированного бюджета на содержание органов МСУ
| Наименование показателя | Отчет за 2009 год | Отчет за 2010 год | План на 2011 год |
| Общий объем расходов бюджета – всего (0102,0103,0104,0106,0114) | 165 698,4 | 160 230,2 | 168 063,2 |
| В том числе: за счет субвенций из областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий | 5 842,1 | 5 143,8 | 5 464,3 |
| Общий объем расходов бюджета (без учета на выполнение госполномочий) | 159 856,3 | 154 449,9 | 162 598,9 |
| Справочно: Общий объем расходов собственно районного бюджета на содержание органов МСУ (без учета на выполнение госполномочий) | 50 684,8 | 57 539,8 | 51 761,9 |
Общий объем расходов консолидированного бюджета на оплату труда работников, замещающих муниципальные должности, и работников, замещающих должности муниципальной службы
| Наименование показателя | Отчет за 2009 год | Отчет за 2010 год | План на 2011 год |
| Общий объем расходов бюджета – всего (0102,0103,0104,0106,0114) | 121 421,6 | 115 119,9 | 126 876,9 |
| В том числе: за счет субвенций из областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий | 4 686,3 | 4 950,3 | 5 169,1 |
| Общий объем расходов бюджета (без учета на выполнение госполномочий) | 116 735,3 | 110 169,6 | 121 707,8 |
| Справочно: Общий объем расходов собственно районного бюджета на оплату труда (КОСГУ 211, 213) работников, замещающих муниципальные должности, и замещающих должности муниципальной службы (без учета на выполнение госполномочий) | 43 541,4 | 42 418,9 | 46 143,2 |
п. 140.
| Наименование показателя | Отчет за 2009 год | Отчет за 2010 год | План на 2011 год |
| Общий объем расходов бюджета муниципального образования - всего | 1 489 596,0 | 1 598 230,3 | 1 629 242,3 |
| в том числе: субвенции на исполнение делегируемых полномочий из вышестоящих бюджетов | 604 968,8 | 641 354,0 | 602 424,3 |
| Общий объем расходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) - всего | 884 627,2 | 956 876,3 | 1 026 818,0 |
| Общий объем расходов формируемых в рамках программ, утвержденных в установленном порядке | 128 492,4 | 162 666,1 | 67 392,8 |
| Доля расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального района, без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий. | 14,5 | 17,0 | 6,6 |
п. 144-145. В соответствии с требованиями федерального закона от 23.11.2009г №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 2010 году были начаты работы по проведению энергоаудитов бюджетных зданий, подготовлены энергопаспорта по трем учреждениям, это малая часть работы, так как в соответствии с требованиями закона, энергетические паспорта должны получить до 01.01.2012 г. все 120 зданий бюджетной сферы. Данные работы запланированы в течение всего 2011 года. Реализация данных программ позволит экономить энергоресурсы бюджетных и муниципальных организаций МО Кировский район Ленинградской области.