Производственный план 30 План проектирования и строительства. 31 План реализации проекта. 33 Объем планируемых услуг по проекту 34 Текущие затраты по предоставлению услуг 36
| Вид материала | Анализ |
- Типовой план мероприятий администрации муниципального образования по методическому, 339.46kb.
- План мероприятий кондопожского муниципального района по организации межведомственного, 84.21kb.
- Бизнес-план оформляется в виде приложения к заключительному отчету по проекту. Бизнес-план, 188.79kb.
- Производственный план 21 Организационный план 23 >10. Финансовый план 25 11. Анализ, 527.27kb.
- Правительство Российской Федерации проекта федерального закон, 142.42kb.
- Финансовый план Требуется ли финансовый план? Если требуется, то будут ли предоставлены, 23.32kb.
- Производственный план Управление и организация Финансовый план и риски проекта Заключение, 421.31kb.
- Маркетинговый план 6 Производственный план 11 Источники финансирования проекта 12 График, 137.08kb.
- План Роль банков в экономике. Рынок банковских услуг. Сущность услуг. Специфика банковского, 1362.42kb.
- Бизнес-план. Объем инвестиций для реализации 182 500$ Срок реализации проекта 60 мес, 15.71kb.
План реализации проекта.
Время существования предложенного Проекта условно разделяется на несколько этапов: предпрогнозный, прогнозный и постпрогнозный периоды.
Предпрогнозному периоду соответствует 11 месяца реализации проекта. Данный период включает проектировку, строительство и введение объекта в эксплуатацию.
Прогнозный период связан с началом эксплуатации аквапарка как развлекательного комплекса, развитием предприятия до момента получения стабильного дохода в результате его деятельности и длится до полной окупаемости вложенных средств.
Постпрогнозный период характеризует оставшуюся часть жизни проекта.
В данном случае, проектный период составляет 5 лет (с начала эксплуатации объекта). Прогнозирование на более длительный период в условиях Украинского рынка и для объекта с достаточно коротким сроком окупаемости нецелесообразно. Однако, по происшествии прогнозного периода объект все еще может эксплуатироваться (первый аквапарк в Крыму эксплуатируется уже 4 года и будет успешно эксплуатироваться и далее). В настоящее время оценить физический или экономический срок жизни конструкций аквапарка сложно, однако, весь доход, получаемый от эксплуатации объекта после прогнозного периода и до завершения срока службы, будет оставаться в распоряжении Инвестора проекта.
Объем планируемых услуг по проекту
Результатом осуществления Проекта является организация деятельности по предоставлению услуг аквапарка (входящих в стоимость входного билета) и оказание сопутствующих услуг (кафе, бар, парковка и т.д.). Услуги по реализации входных билетов являются в данном проекте доходообразующими, поэтому, наиболее целесообразно, объем услуг по предприятию планировать по данному виду услуг, к тому же, объем всех сопутствующих услуг будет практически пропорционален количеству посетителей. Расчетной единицей объема услуг, в данном случае, будут являться услуга за пребывание на территории аквапарка 1 человека, т.е. количество проданных входных билетов.
Объем предоставляемых услуг по аквапарку зависит :
- От спроса на подобные услуги в данном регионе с учетом сезона;
- От величины аквапарка, определяемой его вместимость.
Спрос, это категория, характеризующая внешнюю среду деятельности предприятия, и не зависит от его желаний. Вместимость определяется проектной вместимостью. Наиболее оптимальное соотношение этих категорий принесет предприятию максимальный экономический эффект.
По маркетинговым исследованиям, приведенным в соответствующей главе, несмотря на то, что данный вид бизнеса для Крыма является новым, он достаточно востребован, спрос в несколько раз превышает предложение, и строительство планируемого аквапарка не существенно повлияет на структуру рынка. Все это говорит, о том, что планируемый аквапарк будет пользоваться достаточно высоким спросом. Данное утверждение основано как на успешной деятельности в этом направлении других крымских аквапарков, так и на возросшем интересе населения к досуговым и развлекательным мероприятиям. Ежегодно наблюдаемый рост доходов население, подтверждает платежеспособность данного спроса. При этом, наблюдается тенденция повышения требований населения, предъявляемых к услугам активного отдыха.
Наибольший спрос на услуги аквапарков характерен в пик курортного сезона – июль-август. В период май-июнь и сентябрь наблюдает некоторый спад, что связано с большим количеством холодных дней, чем в пик курортного сезона. В зимнее время аквапарки не работают.
В данном Проекте вместимость аквапарка составляет 2500 человек, что позволяет его отнести к достаточно крупным аквапаркам на территории Крыма.
Таким образом, максимальная вместимость аквапарка составляет 2500 человек единовременного пребывания в аквапарке. Подобная вместимость для данного аквапарка является максимальной. Превышение данного количества может создать ряд неудобств для посетителей аквапарка.
Прогноз и обоснование величины объема продаваемых услуг.
Численно, объем планируемых услуг по проекту равен наиболее вероятному количеству человек в день посетивших аквапарк при учете количества дней в сезоне, где наиболее вероятное количество человек в день определяется платежеспособным спросом, характерным для данного региона. Показатель объема продаваемых услуг в данном случае равен количеству проданных входных билетов.
Согласно маркетинговым исследованиям, спрос на услуги аквапарков существенно зависит от курортного сезона. Как уже отмечалось, наибольший спрос на услуги аквапарков характерен в пик курортного сезона – июль-август. В зимнее время аквапарки не работают.
При наличии влияния сезона на величину спроса на данные услуги, для удобства прогноза, объем услуг выполнен помесячно:
- июнь – средний уровень спроса;
- июль-август – высокий уровень спроса;
- сентябрь – средний уровень спроса.
Начало деятельности по Проекту соответствует 1 году эксплуатации объекта. При этом, целесообразнее завершение строительных работ совместить с началом сезона. При этом, наиболее целесообразно в качестве прогнозного года принять условную величину, не совпадающую с календарным годом.
При планировании объема услуг учитываются все выше приведенные выводы, касающиеся рынка в целом и деятельности данного предприятия. Учитывая, что деятельность аквапарка сезонная, период строительства достаточно большой – 1 год и 3 месяца, данного срока вполне достаточно для проведения адекватной маркетинговой политики и рекламной деятельности. Поэтому, с первого же года работы можно прогнозировать стабильный уровень спроса, характерный для рынка в целом.
Для более объективного прогноза в представленном Бизнес-плане приведено три варианта развития:
- реалистический (наиболее вероятный, с вероятностью развития – 70%);
- оптимистический (менее вероятный, с вероятностью развития – 15%);
- пессимистический (менее вероятный, с вероятностью развития – 15%).
Дальнейший прогноз объема предоставления услуг, выполнен с учетом динамики спроса, при реализации различных вариантов, и представлен в таблице.
Таблица. Прогноз работы аквапарка по проекту (в днях).
| Вариант | июнь | июль | август | сентябрь |
| оптимистический | 20 | 31 | 31 | 15 |
| реалистический | 20 | 27 | 27 | 15 |
| пессимистический | 20 | 25 | 25 | 15 |
Таблица. Прогноз объема услуг по аквапарку, кол-во проданных билетов.
| Наименование | Единица измерения | Период прогнозирования, месяцы | |||||||
| июнь | июль | август | сентябрь | ||||||
| Кол-во дней в периоде | | 20 | 27 | 27 | 15 | ||||
| Кол-во человек в день | чел. | 1500 | 2500 | 2500 | 1000 | ||||
| Заполняемость утро вечер | % | 45% | 55% | 45% | 55% | 45% | 55% | 45% | 55% |
| Количество человек Утро - Вечер | | 675 | 825 | 1125 | 1375 | 1125 | 1375 | 450 | 550 |
| Количество человек за период: | | | | | | ||||
| оптимистический | чел | 30 000 | 77 500 | 77 500 | 15 000 | ||||
| реалистический | чел | 30 000 | 67 500 | 67 500 | 15 000 | ||||
| пессимистический | чел | 30 000 | 62 500 | 62 500 | 15 000 |
Р
ис. Планируемый объема услуг по аквапарку, кол-во проданных билетов в месяц.
Уровень планируемого объема услуг отражает величину спроса на оказываемые услуги. Планируемый уровень объема, при условии проведения адекватной маркетинговой политики, будет достигнут при выходе предприятия на свой максимальный уровень.