Про затвердження Програми соціально економічного та культурного розвитку м. Славута на 2012 р
Вид материала | Закон |
Проблеми розвитку Порівняльний аналіз структури бюджету за 2010-2011 роки. |
- Звіт про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку області, 2250.84kb.
- Про звіт про виконання «Програми соціально-економічного та культурного розвитку району, 13.46kb.
- Програма соціально-економічного та культурного розвитку району на 2012 рік вступ, 1095.7kb.
- Про підсумки виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку області, 2649kb.
- Інформаційно-аналітичний матеріал, 239.04kb.
- Програма соціально економічного та культурного розвитку, 1213.86kb.
- Україна виконавчий комітет, 614.6kb.
- Затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Жовті Води, 217.89kb.
- Програма соціально економічного та культурного розвитку міста Корюківки на 2012 рік, 744.15kb.
- Про підсумки виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської, 90.44kb.
Податок з доходів фізичних осіб є основним джерелом формування доходної частини місцевого бюджету. За 2011 рік до бюджету поступило 26945,2тис.грн. податку з доходів фізичних осіб, при плані 26804,9 тис.грн., виконання становить 100,5 відсотка.
Доходів, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (ІІ кошик) за січень-грудень 2011 рік надійшло 4736,5 тис.грн., план на звітний період виконано на 99,9відсотка.
Основним джерелом доходів у другому кошику є плата за землю, надходження по якій за рік склали 3771,4 тис.грн. Річні бюджетні призначення по даному податку виконано на 100,1%, а порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 1074,0тис.грн. або на 39,8%.
Планові призначення на 2011 рік по спеціальному фонду виконано на 114,8%. До спеціального фонду надійшло 9746,1 тис.грн. доходів без трансфертів.
Загальний плановий обсяг видатків на 2011 рік із врахуванням внесених змін становить 92815,0тис.грн., в т.ч. загальний фонд – 78451,5тис.грн., спеціальний – 14363,5тис.грн.
Крім видатків на виконання делегованих державних повноважень в складі видатків бюджету міста Славути передбачено кошти на реалізацію міських галузевих програм на загальну суму 6563,0 тис.грн.
Видатки загального фонду бюджету міста за 2011 рік склали 78021,7тис.грн., що становить 99,5% до плану .
У порівнянні з відповідним періодом минулого року спостерігається ріст обсягу видатків по галузях, зокрема по соціальному захисту - на 32,02 відсотка, по фізичній культурі та спорту – на 6,91 відсотка, по освіті - на 3,89 відсотка. По державному управлінню за 2011рік ріст складає 2,63 відсотка. Значну питому вагу у видатках загального фонду складають видатки на оплату праці – 46,70 відсотка, видатки на субсидії і поточні трансферти – 39,95 відсотка та видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 6,35 відсотка, інші видатки - 7,0 відсотоків.
Проблеми розвитку
- Зменшення надходжень від місцевих податків і зборів;
- Зменшення надходжень від продажу землі;.
Порівняльний аналіз структури бюджету за 2010-2011 роки. (без обласної та районної субвенції) | ||||||||
| ||||||||
| | | | | | | | |
Галузі | Касові видатки 2010 рік тис.грн. | Касові видатки 2011 рік тис.грн. | відхилення | |||||
тис.грн | % | |||||||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальн. фонд | |
Державне управління | 5799,3 | 20,1 | 5951,8 | 89,5 | +152,5 | +69,4 | 102,63 | 445,27 |
Освіта | 32074,0 | 1860,9 | 33321,7 | 2318,4 | +1247,7 | +457,5 | 103,89 | 124,58 |
Соціальний захист | 23718,9 | 3060,2 | 31313,7 | 36,6 | +7594,8 | -3023,6 | 132,02 | 1,20 |
ЖКГ | 1400,0 | 1127,0 | 1789,0 | 2029,6 | +389,00 | +902,6 | 127,79 | 180,09 |
Культура і мистецтво | 2842,5 | 307,8 | 2840,1 | 427,5 | -2,4 | +119,7 | 99,92 | 138,89 |
Засоби масової інформації | 235,8 | - | 179,6 | - | -56,20 | - | 76,17 | - |
Фізкультура і спорт | 722,2 | 15,8 | 772,1 | 16,6 | +49,9 | +0,8 | 106,91 | 105,06 |
Будівництво | - | 2856,3 | - | 2412,7 | - | -443,6 | - | 84,47 |
Видатки на проведення робіт, пов»язаних з ремонтом та утриманням доріг | 675,9 | 2276,1 | 972,2 | 1807,8 | 296,3 | -468,3 | 143,84 | 79,43 |
Інші послуги пов»язані з економічною діяльністтю | - | 60,0 | - | 500,0 | - | +440,0 | - | 833,33 |
Запобігання та ліквідація наслідків від надзвичайних ситуацій | 168,8 | - | 188,2 | 126,3 | +19,4 | +126,3 | 114,49 | - |
Державні цільові фонди | - | 207,3 | - | 1462,5 | - | +1255,2 | - | 705,50 |
Видатки не віднесені до основних груп | 455,1 | 4,9 | 658,4 | 389,5 | +203,3 | +384,6 | 144,67 | - |
Разом: | 68092,5 | 11796,4 | 78021,7 | 11645,5 | +9929,2 | -150,9 | 114,58 | 98,72 |