Geum.ru

Про затвердження Програми соціально економічного та культурного розвитку м. Славута на 2012 р

Вид материалаЗакон
Проблеми розвитку
Порівняльний аналіз структури бюджету за 2010-2011 роки.
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Податок з доходів фізичних осіб є основним джерелом формування доходної частини місцевого бюджету. За 2011 рік до бюджету поступило 26945,2тис.грн. податку з доходів фізичних осіб, при плані 26804,9 тис.грн., виконання становить 100,5 відсотка.

Доходів, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (ІІ кошик) за січень-грудень 2011 рік надійшло 4736,5 тис.грн., план на звітний період виконано на 99,9відсотка.

Основним джерелом доходів у другому кошику є плата за землю, надходження по якій за рік склали 3771,4 тис.грн. Річні бюджетні призначення по даному податку виконано на 100,1%, а порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 1074,0тис.грн. або на 39,8%.

Планові призначення на 2011 рік по спеціальному фонду виконано на 114,8%. До спеціального фонду надійшло 9746,1 тис.грн. доходів без трансфертів.

Загальний плановий обсяг видатків на 2011 рік із врахуванням внесених змін становить 92815,0тис.грн., в т.ч. загальний фонд – 78451,5тис.грн., спеціальний – 14363,5тис.грн.

Крім видатків на виконання делегованих державних повноважень в складі видатків бюджету міста Славути передбачено кошти на реалізацію міських галузевих програм на загальну суму 6563,0 тис.грн.

Видатки загального фонду бюджету міста за 2011 рік склали 78021,7тис.грн., що становить 99,5% до плану .

У порівнянні з відповідним періодом минулого року спостерігається ріст обсягу видатків по галузях, зокрема по соціальному захисту - на 32,02 відсотка, по фізичній культурі та спорту – на 6,91 відсотка, по освіті - на 3,89 відсотка. По державному управлінню за 2011рік ріст складає 2,63 відсотка. Значну питому вагу у видатках загального фонду складають видатки на оплату праці – 46,70 відсотка, видатки на субсидії і поточні трансферти – 39,95 відсотка та видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 6,35 відсотка, інші видатки - 7,0 відсотоків.


Проблеми розвитку
  • Зменшення надходжень від місцевих податків і зборів;
  • Зменшення надходжень від продажу землі;.





Порівняльний аналіз структури бюджету за 2010-2011 роки.

(без обласної та районної субвенції)































Галузі
Касові видатки 2010 рік тис.грн.
Касові видатки 2011 рік тис.грн.
відхилення

тис.грн

%

Загальний фонд
Спеціальний фонд
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Загальний фонд
Спеціальн. фонд

Державне управління
5799,3
20,1
5951,8
89,5
+152,5
+69,4
102,63
445,27

Освіта
32074,0
1860,9
33321,7
2318,4
+1247,7
+457,5
103,89
124,58

Соціальний захист
23718,9
3060,2
31313,7
36,6
+7594,8
-3023,6
132,02
1,20

ЖКГ
1400,0
1127,0
1789,0
2029,6
+389,00
+902,6
127,79
180,09

Культура і мистецтво
2842,5
307,8
2840,1
427,5
-2,4
+119,7
99,92
138,89

Засоби масової інформації
235,8
-
179,6
-
-56,20
-
76,17
-

Фізкультура і спорт
722,2
15,8
772,1
16,6
+49,9
+0,8
106,91
105,06

Будівництво

-
2856,3
-
2412,7
-
-443,6
-
84,47

Видатки на проведення робіт, пов»язаних з ремонтом та утриманням доріг

675,9
2276,1
972,2
1807,8
296,3
-468,3
143,84
79,43

Інші послуги пов»язані з економічною діяльністтю
-
60,0
-
500,0
-
+440,0
-
833,33

Запобігання та ліквідація наслідків від надзвичайних ситуацій

168,8
-
188,2
126,3
+19,4
+126,3
114,49
-

Державні цільові фонди
-
207,3
-
1462,5
-
+1255,2
-
705,50

Видатки не віднесені до основних груп

455,1
4,9
658,4
389,5
+203,3
+384,6
144,67
-

Разом:
68092,5
11796,4
78021,7
11645,5
+9929,2
-150,9
114,58
98,72