Районная целевая программа «Развитие сельского хозяйства в Куртамышском районе на 2010 2012 годы» с изменениями и дополнениями (в редакции Постановления Администрации Куртамышского района №33 от 17. 05. 2011г.)
| Вид материала | Программа |
- Курганская область куртамышский район администрация куртамышского района, 753.35kb.
- Об утверждении целевой программы Куртамышского района «Развитие мясного скотоводства, 187.53kb.
- Внаименовании программы слова «2010-2012 годы» заменить словами «2010-2014 годы»; Приложение, 1022.85kb.
- Районная целевая программа «Стабилизация и развитие агропромышленного комплекса Нелидовского, 245.02kb.
- Муниципальная целевая программа "развитие молочного и мясного скотоводства в кировском, 129.33kb.
- Об утверждении целевой программы «Развитие сельского хозяйства муниципального образования, 1021.68kb.
- Администрация Егорлыкского района Ростовской области постановление, 193.5kb.
- Районная целевая программа «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью, 406.58kb.
- Долгосрочная целевая программа "развитие образования в орловском районе на 2010-2012, 1077.26kb.
- Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, 698.04kb.
Приложение 2
к районной целевой программе
«Развитие сельского хозяйства в Куртамышском районе
на 2010-2012годы»
Основные целевые индикаторы реализации мероприятий районной целевой программы «Развитие сельского хозяйства в Куртамышском районе на 2010 - 2012 годы»
| | | Единица измерения | 2010 год (факт) | 2011 год | 2012 год |
| 1. | Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов - всего | кв. м | 635,2 | 372 | 724 |
| | в том числе мероприятия по обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе | кв. м | 284,4 | 191 | 362 |
| 2. | Вовлечение в сельскохозяйственный оборот земель | тыс.га | - | 1,5 | 3,0 |
| 3. | Внесение органических удобрений | тонн | 40000 | 30000 | 30000 |
| 4. | Внесение минеральных удобрений | тонн д.в. | 645,3 | 1100 | 1200 |
| 5. | Применение гербицидов | га | 18300 | 39000 | 40000 |
| 6. | Количество руководителей и специалистов сельскохо-зяйственных организаций, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку в течение года | человек | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Количество молодых специалистов, заключивших трудовые контракты с сельскохозяйственными организациями на три года в рамках Программы | человек | - | 1 | 1 |
| 9. | Производство (реализация) скота и птицы (в живом весе) во всех категориях хозяйств | тонн | 4632 | 4732 | 5000 |
| 10. | Производство молока во всех категориях хозяйств | тонн | 26900 | 27794 | 30700 |
| 11. | Производство яйца во всех категориях хозяйств | тыс. штук | 4616 | 4797 | 5049 |
| 12. | Приобретение племенного скота | голов | - | 21 | 80 |
| 13. | Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств на конец года | голов | 16047 | 16180 | 16500 |
| 14. | Поголовье свиней во всех категориях хозяйств на конец года | голов | 13084 | 13500 | 14000 |
| 15. | Маточное поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств на конец года | голов | 6733 | 7000 | 7050 |
| 16. | Надой от коровы в сельхозпредприятиях | кг | 4468 | 4485 | 4500 |
| 17. | Реконструкция животноводческих помещений | ското-мест | 260 | 150 | 100 |
| 18. | Посевная площадь сельскохозяйственных культур | га | 84299 | 89700 | 90000 |
| 19. | Посевная площадь зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | га | 68414 | 74000 | 74000 |
| 20. | Валовой сбор зерна в весе после доработки в хозяйствах всех категорий | тонн | 29748 | 99000 | 107000 |
| 21. | Урожайность зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки в хозяйствах всех категорий с 1 га посевной площади | ц/га | 4,3 | 13,4 | 14,4 |
| 22. | Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | процентов | 5,0 | 9,5 | 10,0 |
| 23. | Посевная площадь картофеля | га | 892 | 892 | 892 |
| 24. | Валовой сбор картофеля | тонн | 8028 | 16220 | 16300 |
| 25. | Урожайность картофеля | ц/га | 90 | 182 | 183 |
| 26. | Посевная площадь овощей | га | 717 | 717 | 717 |
| 27. | Валовой сбор овощей | тонн | 5596 | 16200 | 16300 |
| 28. | Урожайность овощей | ц/га | 78 | 226 | 227 |
| 29. | Объемы производства пищевых продуктов по полному кругу организаций, включая индивидуальных предпринимателей | млн. руб. | 100,5 | 111,5 | 123,7 |
| 30. | Объем субсидируемых кредитов (займов) - всего в том числе: | млн. рублей | 143,3 | 145 | 146 |
| | краткосрочные | млн. рублей | 92 | 93 | 94 |
| | инвестиционные | млн. рублей | 51,3 | 52 | 52 |
| 31. | Объем субсидируемых кредитов, привлеченных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, личными подсобными хозяйствами граждан | млн. рублей | 38,4 | 40,0 | 45,0 |
| 32. | Закуп молока с личных подсобных хозяйств | тонн | 2137 | 2200 | 2250 |
| 33. | Приобретение сельскохозяйственной техники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами | | | | |
| | тракторы | штук | 7 | 10 | 10 |
| | комбайны зерноуборочные | штук | 1 | 4 | 4 |
| | комбайны кормоуборочные | штук | 1 | 1 | 1 |
| 34. | Объемы привлеченных кредитов на покупку техники | млн. руб. | 41,5 | 43,0 | 44,0 |
Приложение 3
к районной целевой программе
«Развитие сельского хозяйства в Куртамышском районе
на 2010-2012годы»
Динамика и прогноз развития сельского хозяйства Куртамышского района на 2010 - 2012 годы
| | Показатели | Единица измерения | 2010 год (факт) | 2011 год | 2012 год |
| | |||||
| 1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | в процентах к предыдущему году | 75,0 | 180,0 | 104,0 |
| 2. | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | в процентах к предыдущему году | 45,0 | 290,2 | 102,8 |
| 3. | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | в процентах к предыдущему году | 104,0 | 103,7 | 105,8 |
| 4. | Среднемесячная заработная плата одного работника в сельскохозяйственных организациях | рублей | 6611 | 8500 | 9200 |
| 5. | Коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях: | процентов | | | |
| | тракторы | процентов | 1,6 | 2,1 | 2,1 |
| | комбайны зерноуборочные | процентов | 1,5 | 3,5 | 3,5 |
| | комбайны кормоуборочные | процентов | 1 | 5 | 5 |
| 6. | Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади (суммарная номинальная мощность двигателей тракторов, комбайнов и самоходных машин) | лошадиных сил | 105 | 118 | 127 |
Приложение 4
к районной целевой программе «Развитие сельского хозяйства в Куртамышском районе
на 2010-2012 годы»
Подпрограмма «Развитие перерабатывающих производств в Куртамышском районе
на 2011 – 2012 годы» в рамках районной целевой программы «Развитие сельского хозяйства в Куртамышском районе на 2010-2012 годы»
П А С П О Р Т
подпрограммы «Развитие перерабатывающих производств в Куртамышском районе на 2011 – 2012 годы»
Наименование подпрограммы: «Развитие перерабатывающих производств в Куртамышском районе на 2011 – 2012 годы» (далее-подпрограмма).
Основание для разработки подпрограммы: поручение Губернатора Курганской области от 19.01.2011 года № ПГ-01-38/011 по итогам областного совещания по вопросу «Пищевая и перерабатывающая промышленность Курганской области: состояние и перспективы развития», состоявшегося 06.12.2010.
Заказчик подпрограммы: Администрация Куртамышского района.
Исполнитель – координатор подпрограммы: отдел сельского хозяйства и развития сельских территорий Администрации Куртамышского района.
Разработчик подпрограммы:отдел сельского хозяйства и развития сельских территорий Администрации Куртамышского района.
Исполнители подпрограммы: предприятия перерабатывающей промышленности Куртамышского района, индивидуальные предприниматели Куртамышского района (по согласованию).
Целевые индикаторы:1.Предполагаемое увеличение объёмов производства продукции переработки в натуральном выражении по сравнению с 2010 годом:
муки в 2011 году на 2,2%, в 2012 году на 4,3%, хлеба и хлебобулочных изделий в 2011 году на 5,8%, в 2012 году на 11,8%, кондитерских изделий в 2011 году на 9,3%, в 2012 году на 18,7%, масла растительного в 2011 году на 6,6%, в 2012 году на 15,5%;
2. Предполагаемое увеличение объёмов производства продукции переработки в сопоставимых ценах 2010 года в 2011 году на 6%, в 2012 году на 11% к уровню 2010 года;
3. Предполагаемое увеличение объёмов отгрузки продукции в текущих ценах в 2011 году на 8%, в 2012 году на 13%;
4. Предполагаемый рост налоговых поступлений по сравнению с 2010 годом в 2011 году на 3%, в 2012 году на 4%;
5. Предполагаемое привлечение инвестиций в 2011 году в сумме 14,7 млн.руб., в т.ч. за счёт собственных средств 13,7 млн. руб., за счёт кредитных ресурсов 1 млн.руб., в 2012 году в сумме 30,4 млн.руб., в том числе за счёт собственных средств 23,4 млн.руб., за счёт кредитных ресурсов 7 млн.руб.;
6. Предполагаемое обеспечение занятости и повышение уровня жизни населения Куртамышского района путем создания 30 дополнительных рабочих мест.
Сроки реализации подпрограммы: 2011-2012 гг.
Финансовое обеспечение подпрограммы: предполагаемый объем финансирования подпрограммы в 2011-2012 гг. составит: за счет средств внебюджетных источников – 45,1 млн. рублей, из них за счет собственных средств – 37,1 млн. рублей, привлечения кредитных средств -8,0 млн. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: увеличение ассортимента и объема производства продукции перерабатывающей промышленности; удовлетворение потребности населения района в основных продуктах питания; улучшение качества и товарного вида продукции; увеличение доли продовольственных товаров местных производителей в розничной торговле продовольственными товарами.
Раздел I. Постановка проблемы и необходимость разработки
подпрограммных мероприятий
Куртамышский район располагает значительными сырьевыми ресурсами для развития пищевой и перерабатывающей промышленности. Ежегодно (за исключением засушливых лет) сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства граждан производят более 90 тыс.тонн зерна, более 4 тыс. тонн мяса в живом весе, более 26 тыс. тонн молока, 13 тыс.тонн овощей и 8 тыс. тонн картофеля. Большинство предприятий мукомольной и хлебопекарной промышленности, расположенные на территории Куртамышского района, относятся к сфере малого бизнеса. В районе нет предприятий, производящих молочную и мясную продукцию, овощные консервы, хотя раньше все эти производства были, но из-за высоких цен на энергоносители, удалённость от железной дороги, областного центра, отсутствия газа предприятия обанкротились. Имеются два крупных предприятия по закупу и забою скота: ООО «Заготсервис» и ООО «Эльбрус», которые снабжают мясом все предприятия торговли и организации социальной сферы в районе. Скот закупается в первую очередь у предприятий и населения Куртамышского района, а также в других районах области. В 2011 году в ООО «Заготсервис» планируется установка оборудования для производства полуфабрикатов из свинины.
В ходе экономических реформ резко сократилась государственная поддержка организаций по производству пищевых продуктов. Постоянный рост цен на тарифы, энергоносители, а также неупорядоченный ввоз продуктов питания из других регионов, оказали свое негативное влияние на объёмы производства пищевых продуктов в районе. Обострились проблемы сбыта продукции.
Ограниченные возможности в финансировании реконструкции и технического перевооружения за счет собственных средств организаций района привели к тому, что материально-техническая база большинства из них находится в неудовлетворительном состоянии. Износ основного технологического оборудования достиг 50 процентов, а в некоторых предприятиях 70 процентов.
Уровень автоматизации производств или не соответствует возросшим требованиям или вовсе отсутствует.
В целом использование производственных мощностей в большинстве организаций не превышает 40 процентов. Сложившаяся ситуация характеризуется низким уровнем рентабельности по многим видам экономической деятельности.
Удельное энергопотребление на единицу готовой продукции, превышающее показатели передовых стран в 2 раза и более, неизбежно ведёт к увеличению себестоимости и снижению конкурентоспособности продуктов питания. Характерным примером того является положение в хлебопекарном производстве. Доля затрат на электроэнергию в общей себестоимости хлебо-булочных изделий составляет 55%. Мелкие предприятия не способны конкурировать с крупными и находятся на грани закрытия.
В настоящее время в районе функционирует 5 мельниц (К(Ф)Х Кучин А.П., К(Ф)Х Кривощёков С.И.,ЧП Андреев Н.И., ООО «Альянс», ООО «Агрокомплекс «Знамя»), 6 пекарен («Торговый дом «Юг», Центральное потребительское общество, ПРСК «Восход», ООО «Хлеб» ЧП Хохлов В.В., ООО «Зауралье», 2 кондитерских цеха (Центральное потребительское общество, ПРСК «Восход»). Центральное потребительское общество производит 58 наименований хлебобулочных и кондитерских изделий, ПРСК «Восход» - 25 наименований, ИП Хохлов В.В. – 22 наименования. В 2010 году сельхозтоваропроизводители района пострадали от сильной засухи, из-за недостатка зерна прекратили работу 2 мельницы – ЧП Ибраева С.И.и в ООО «Зауралье».
Мукомольная промышленность представлена пятью мельницами, которые на 80% работают на экологически чистом зерне, произведённом в Куртамышском районе. Большая часть муки поставляется в местные пекарни.
Почти все учреждения социальной сферы снабжаются хлебом из местных пекарен. В настоящее время хлебопекарная промышленность развивается в направлении расширения ассортимента продукции и внедрения в производство новых видов изделий. Увеличивается выпуск и ассортимент изделий хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки, с использованием отрубей. Внедряются в производство новые виды хлебобулочных изделий на основе зерновой смеси. В районе ежедневно производится 9 тонн хлеба и хлебобулочных изделий, что составляет на душу населения 265 граммов. Однако, мощности у всех пекарен загружены всего на 30-40%. Если 3 года назад в районе было 6 местных поставщиков хлеба, то сейчас их стало 13. Хлеб завозят из р.п. Юргамыш, г. Кургана, г.Челябинска.
В 2010 году в с. Верхнее образовано предприятие ООО «Рябина» по производству хлебобулочных, кондитерских изделий, мясных полуфабрикатов, которое будет обеспечивать своей продукцией сёла Верхнее, Сычёво, Жуково, Сорокино, город Куртамыш. Начало работы - в 1-м квартале 2011 года, выход на проектную мощность ожидается в 1-м квартале 2012 года.
В 2010 году на базе бывшего сырзавода организовано предприятие по заготовке молока от населения – ООО «Куртамышское молоко».
В районе на протяжении 7 лет ежегодно наблюдался рост закупа молока от населения. В 2010 году его закуплено 2137 тонн, что на 86 тонн больше 2009 года. Предприятие планирует к 2013 году установить 2 линии, одну по производству творога, другую по розливу молока в пакеты. Для этого необходимы инвестиции в сумме 15 млн.руб. В настоящее время ведётся реконструкция молочного цеха, для её завершения потребуется 1,5 млн. руб. Предприятие испытывает трудности из – за отсутствия достаточных оборотных средств, сложности получения банковских кредитов при отсутствии или недостатке залоговой базы.
В К(Ф)Х Кривощёкова С.И. на базе бывшего комбикормового завода работает маслобойный цех, где перерабатывают подсолнечник на масло. Подсолнечник выращивают предприятия района. В 2011 году планируется установка нового пресса, что позволит увеличить объёмы производства масла и улучшить его качество. Производительность пресса 1 т. в час.
В 2011 году планируется кроме подсолнечника, посев рапса на масло.
В 2011году ИП, глава К(Ф)Х Брагин А.Ю. планирует открыть цех по переработке овощей в д. Коновалова. Помещение имеется, необходимо построить два резервуара для засолки капусты ёмкостью 40 тонн, закупить тару под засолку огурцов и помидор. В 2012 году планируется приобрести вакуумную установку и оборудование для производства овощных консервов 50 тыс. банок в год ёмкостью 0,5 л.
Обеспеченность кадрами на перерабатывающих предприятиях составляет 98%. Большая текучесть кадров (до 30%) в ПРСК «Восход». При расширении производства потребуются специалисты в ООО «Куртамышское молоко»: лаборанты, операторы, наладчики оборудования; в ООО «Заготсервис»: технолог, оператор автомата по производству полуфабрикатов, фасовщики; в К(Ф)Х Брагина А.Ю. : технолог, оператор, овощеводы, рабочие в цех по переработке овощей.
Куртамышский район – сельскохозяйственный, в нём производится большой объём сельскохозяйственной продукции.
Объёмы производства продукции сельского хозяйства
| №п/п | Наименование | Ед.изм. | 2008 факт | 2009 факт | 2010 факт | 2011 план | 2012 план |
| 1 | Зерно в весе после доработки | тонн | 99800 | 98600 | 28200 | 105000 | 107000 |
| | Темп роста | % | | | | в 3,7 раза | 106,1 |
| 2 | Картофель | тонн | 8700 | 9600 | 5138 | 16220 | 16500 |
| | Темп роста | % | | | | в 3,1 раза | 101,9 |
| 3 | Овощи | тонн | 11400 | 11300 | 8440 | 16200 | 16300 |
| | Темп роста | % | | | | в 1,9 раза | 100,6 |
| 4 | Масличные культуры (подсолнечник рапс) | тонн | 1028 | 1283 | 705 | 2084 | 2300 |
| | Темп роста | % | | 120,6 | | в 3 раза | 110,4 |
| 5 | Молоко | тонн | 25150 | 26200 | 26900 | 28900 | 30700 |
| | Темп роста | % | | 104,2 | 102,7 | 107,4 | 106,2 |
| 6 | Мясо всех видов в живом весе на убой | тонн | 3950 | 4036 | 4632 | 4936 | 5546 |
| | Темп роста | % | | 102,2 | 114,8 | 106,5 | 112,3 |
| 7 | Яйцо | тыс.шт. | 4400 | 4472 | 4616 | 4797 | 5049 |
| | Темп роста | % | | 101,6 | 103,2 | 103,9 | 105,2 |
Из данных, приведенных выше, следует, что производство основных видов сельскохозяйственного сырья в течение 2011-2012 годов увеличится.
Местные сельхозтоваропроизводители практически полностью могут обеспечивать потребность предприятий перерабатывающей промышленности малого бизнеса Куртамышского района в сырье для переработки.
Производство продуктов питания в Куртамышском районе 2010 году в расчёте
на душу населения по отношению к действующим нормам потребления.
| № п/п | Наименование | Рекомендуемые нормы, кг. на человека в год | Производство продуктов питания, кг. на человека в год |
| 1 | Хлеб и хлебобулочные изделия | 65 | 80 |
| 2 | Мука | 40 | 65 |
| 3 | Картофель | 100 | 147 |
| 4 | Овощи | 140 | 241 |
| 5 | Масло растительное | 12 | 6,4 |
| 6 | Мясо | 75 | 66 |
| 7 | Молоко | 340 | 768 |