Д. Е. Зайцев 2011 года доклад
| Вид материала | Доклад |
| Поступления нефинансовых активов Всего расходов Поступления нефинансовых активов Всего расходов |
- Доклад о работе рабочей группы, 78.9kb.
- Публичный доклад мкскоу белоомутская общеобразовательная школа-интернат VIII вида, 224.56kb.
- Доклад об итогах социально-экономического развития мурманской области за I полугодие, 582.05kb.
- Доклад о работе рабочей группы, 117.21kb.
- А. В. Егорова на аппаратном совещании 1 августа 2011 года Овопросах улучшения водоснабжения, 39.4kb.
- Экономический и Социальный Совет, 48.76kb.
- Справка по результатам оперативно-служебной деятельности овд по Луховицкому муниципальному, 118.51kb.
- Отчётный доклад Главы змр батина С. Л. за 2011 год, 613.86kb.
- Отец Джон Флинн Рим, 8 апреля 2011 года, Недавно опубликованный доклад, 49.78kb.
- Публичный доклад моу лицей №62 г. Уфы за 2010-2011 учебный год, 532.63kb.
2.2. Смета расходов мэрии города и органов мэрии с правами юридического лица, муниципальных казенных учреждений, а также осуществление мероприятий, не включенных в муниципальные услуги (работы) (тыс. руб.)
2.2.1. Наименование расходного обязательства: Содержание аппарата управления комитета социальной защиты населения города
(тыс. руб.)
| Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Отчетный год | Текущий год | Очередной год | 1 плановый год | 2 плановый год |
| Расходы | 200 | 13 471,0 | 23 436,5 | 24 526,8 | 24 514,0 | 24 755,6 |
| Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда | 210 | 12 095,8 | 21 219,6 | 22 228,4 | 22 229,0 | 22 229,6 |
| Заработная плата | 211 | 9 666,1 | 15 802,0 | 17 061,6 | 17 061,6 | 17 061,6 |
| Прочие выплаты | 212 | 22,3 | 13,50 | 14,2 | 14,8 | 15,4 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 2 407,4 | 5 404,10 | 5 152,6 | 5 152,6 | 5 152,6 |
| Оплата работ, услуг | 220 | 943,5 | 2 216,9 | 2 297,4 | 2 418,0 | 2 526,0 |
| Услуги связи | 221 | 137,0 | 252,20 | 267,8 | 284,2 | 301,5 |
| Транспортные услуги | 222 | 20,4 | 19,0 | 20,0 | 20,8 | 21,7 |
| Коммунальные услуги | 223 | 189,5 | 346,0 | 369,0 | 393,6 | 419,8 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 116,3 | 438,1 | 460,0 | 480,7 | 499,9 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 480,3 | 1 161,60 | 1 180,6 | 1 233,7 | 1 283,1 |
| Обслуживание государственного (муниципального) долга | 230 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обслуживание внутреннего долга | 231 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обслуживание внешнего долга | 232 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 242 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Социальное обеспечение | 260 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | 261 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы | 290 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | |
| Поступления нефинансовых активов: | 300 | 431,7 | 231,5 | 243,1 | 254,0 | 264,2 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 309,5 | 42,5 | 44,6 | 46,6 | 48,5 |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 122,2 | 189,0 | 198,5 | 207,4 | 215,7 |
| | | | | | | |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | | 13 902,7 | 23 668,0 | 24 768,9 | 24 896,0 | 25 019,8 |
2.2.2. Наименование расходного обязательства: Содержание МУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений социальной защиты» - (за счет средств городского бюджета)
(тыс. руб.)
| Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Отчетный год | Текущий год | Очередной год | 1 плановый год | 2 плановый год |
| Расходы | 200 | 808,7 | 864,9 | 889,8 | 894,3 | 901,2 |
| Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда | 210 | 683,8 | 791,0 | 811,3 | 811,3 | 811,3 |
| Заработная плата | 211 | 541,8 | 589,4 | 623,1 | 623,1 | 623,1 |
| Прочие выплаты | 212 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 142,0 | 201,6 | 188,2 | 188,2 | 188,2 |
| Оплата работ, услуг | 220 | 66,8 | 73,9 | 78,5 | 83,0 | 87,4 |
| Услуги связи | 221 | 8,8 | 9,6 | 10,2 | 10,8 | 11,5 |
| Транспортные услуги | 222 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Коммунальные услуги | 223 | 22,8 | 27,1 | 29,3 | 31,3 | 33,5 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 6,3 | 6,7 | 7,0 | 7,4 | 7,6 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 28,9 | 30,5 | 32,0 | 33,5 | 34,8 |
| Обслуживание государственного (муниципального) долга | 230 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обслуживание внутреннего долга | 231 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обслуживание внешнего долга | 232 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 242 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Социальное обеспечение | 260 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | 261 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы | 290 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | |
| Поступления нефинансовых активов: | 300 | 58,1 | 61,3 | 64,4 | 67,3 | 70,0 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 58,1 | 61,3 | 64,4 | 67,3 | 70,0 |
| | | | | | | |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | | 866,8 | 926,2 | 954,2 | 961,6 | 968,7 |
2.3. Расходы на осуществление иных мероприятий, не включенных в муниципальные услуги (работы)
(тыс. руб.)
| № п/п | Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Наименование муниципального правового акта | Отчетный год | Текущий год | Очередной год | 1 плановый год | 2 плановый год |
| 1. | Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением | 262 | Решение Череповецкой городской Думы от 29.01.2008 № 9 "О гарантиях, предоставляемых гражданам на условиях договора пожизненного содержания с иждивением" | 6 163,732 | 6 456,0 | 6 703,5 | 6 897,7 | 7 087, 8 |
| 2. | Выплаты лицам, имеющим знак "За особые заслуги перед городом Череповцом" Ежемесячное денежное пособие | 200, 262 | Постановление Череповецкой городской Думы от 27.09.2005 № 88 "О Положении о Почетном знаке "За особые заслуги перед городом Череповцом" Постановление Череповецкой городской Думы от 27.04.2004 «О ежемесячном денежном пособии Виноградову И.А., Завьялову В.И., Суняеву А.В.» | 323,52 | 362,0 | 405,0 | 423,2 | 441,4 |
| 3. | Выплаты лицам, имеющим звание "Почетный гражданин города Череповца" | | Постановление Череповецкой городской Думы от 27.09.2005 № 87 "О Положении о звании "Почетный гражданин города Череповца" | 256, 582 | 576,9 | 486,8 | 511,1 | 535,3 |