Д. Е. Зайцев 2011 года доклад
| Вид материала | Доклад |
- Доклад о работе рабочей группы, 78.9kb.
- Публичный доклад мкскоу белоомутская общеобразовательная школа-интернат VIII вида, 224.56kb.
- Доклад об итогах социально-экономического развития мурманской области за I полугодие, 582.05kb.
- Доклад о работе рабочей группы, 117.21kb.
- А. В. Егорова на аппаратном совещании 1 августа 2011 года Овопросах улучшения водоснабжения, 39.4kb.
- Экономический и Социальный Совет, 48.76kb.
- Справка по результатам оперативно-служебной деятельности овд по Луховицкому муниципальному, 118.51kb.
- Отчётный доклад Главы змр батина С. Л. за 2011 год, 613.86kb.
- Отец Джон Флинн Рим, 8 апреля 2011 года, Недавно опубликованный доклад, 49.78kb.
- Публичный доклад моу лицей №62 г. Уфы за 2010-2011 учебный год, 532.63kb.
1. 4. Система сбалансированных целевых показателей комитета социальной защиты населения города Череповца
П.2. Повышение качества предоставляемых услуг
(П.2.1.1) Реализация прав граждан на предоставление мер
социальной поддержки в рамках выполнения отдельных
государственных полномочий в сфере труда и социальной защиты населения,
опеки и попечительства совершеннолетних граждан, предоставления жилищных субсидий
Для достижения указанной цели комитет социальной защиты населения города за отчетный период достиг следующих показателей:
| Индекс целевого показателя | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Индекс, наименование соответствую-щего городского целевого показателя | Значение показателя | ||||||||
| Отчетный период | Текущий период 2011 план | Плановый период | Цель | |||||||||
| 2009 факт | 2010 план | 2010 факт | Статус | 2012 | 2013 | 2014 | 2020 | |||||
| П. 18.2.1.1.1 | Доля лиц, получивших меры социальной поддержки, от числа имеющих право на предоставление мер социальной поддержки в соответствии с действующим законодательством | % | П.2.1 | 100 | 100 | 100 | Зел. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| П. 18.2.1.1.2 | Количество получателей назначенных пособий на детей, ежемесячных денежных и иных социальных выплат и компенсаций в соответствии с федеральным и региональным законодательством | чел. | П.2.1 | 66 721 | 68 240 | 70 353 | Зел. | 72 510 | 74500 | 74500 | 74500 | 74500 |
| П. 18.2.1.1.3 | Доля семей, которым начислены субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с региональным стандартом, от общего числа семей в городе 1 | % | П.2.1 | 4958 119 600 4,15 | 8000 119 600 6,7 | 4737 119 600 4,0 | Зел. | 5200 119 600 4,35 | 5500 119 600 4,6 | 5500 119 600 4,6 | 5500_ 119 600 4,6 | 5500_ 119 600 4,6 |
| П. 18.2.1.1.4 | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, от числа имеющих право на них | % | П.2. 1 | 100 | 100 | 100 | Зел. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| П. 18.2.1.1.5 | Количество обратившихся за услугами, направленными на защиту их прав и законных интересов граждан, нуждающихся в опеке и попечительстве | чел. | П.2.1 | 3550 | 3850 | 4238 | Зел. | 4350 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| П. 18.2.1.1.6 | Доля получивших услуги, направленные на защиту прав и законных интересов граждан, нуждающихся в опеке и попечительстве | % | П.2.1 | 100 | 100 | 100 | Зел. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| П. 18.2.1.1.7 | Количество клиентов, обратившихся за оказанием социальных услуг | чел. | П.2.1 | 19 118 | 43 6062 | 46 246 | Жел. | 54850 | 55 950 | 56 000 | 56 000 | 56 000 |
| П. 18.2.1.1.8 | Доля клиентов, получивших социальные услуги, от числа нуждающихся | % | П.2.1 | 100 | 100 | 100 | Зел. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| П. 18.2.1.1.9 | Доля клиентов, неудовлетворенных качеством указанных социальных услуг | % | П.2.1 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | Зел. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 |
| П. 18.2.1.1.10 | Доля работников крупных и средних организаций, осуществляющих свою деятельность в условиях коллективных договоров | % | П.2. 1 | 72,3 | 72,3 | 72,5 | Зел. | 72,4 | 72,6 | 72,6 | 72,6 | 72,8 |
| П. 18.2.1.1.11 | Количество работников малого бизнеса, осуществляющих свою деятельность в условиях коллективных договоров | чел. | П.2.1 | 129 | 148 | 151 | Зел. | 180 | 190 | 200 | 205 | 230 |
(П
П.2. Повышение качества предоставляемых услуг
.2.1.2. ) Предоставление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи
отдельным категориям граждан, решение вопросов в сфере трудовых отношений
полномочия органов местного самоуправления)
Для достижения указанной цели комитет социальной защиты населения города за отчетный период достиг следующих показателей:
| Индекс целевого показателя | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Индекс, наименование соответствую-щего городского целевого показателя | Значение показателя | ||||||||
| Отчетный период | Текущий период 2011 | Плановый период | Цель | |||||||||
| 2009 факт | 2010 план | 2010 факт | Статус | 2012 | 2013 | 2014 | 2020 | |||||
| П. 18.2.1.2.1 | Количество граждан, получивших меры социальной поддержки городского уровня, в том числе: | чел. | П.2.1 | 1006 | 753 | 434 | Зел. | 413 | 4433 | 4734 | 4835 | 5236 |
| П. 18.2.1.2. 2 | -граждан, получивших выплату вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих знак «За особые заслуги перед городом Череповцом» | | П.2.1 | 9 | 9 | 11 | Зел. | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |
| П. 18.2.1.2. 3 | - граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих звание «Почетный гражданин города Череповца» | | П.2.1 | 9 | 9 | 9 | Зел. | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 |
| П. 18.2.1.2. 4 | Количество пенсионеров, заключивших договора пожизненного содержания с иждивением | чел. | П.2.1 | 105 | 105 | 105 | Зел. | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| П. 18.2.1.2. 5 | Количество переданных городу м2 жилья в результате исполнения обязательств по договорам пожизненного содержания с иждивением | м2 | П.2.1 | 247,4 | По факту переда-чи, прогноз не- возможен | 284,8 | Зел. | 514 | По факту передачи, прогноз не возможен | По факту передачи, прогноз не возможен | По факту передачи, прогноз не возможен | По факту передачи, прогноз не возможен |
| П. 18.2.1.2.6 | Количество работников бюджетной сферы города, которым частично оплачена стоимость путевки на ребенка в оздоровительный лагерь | чел. | П.2.1 | 536 | 630 | 309 | Желт. | 295 | 320 | 350 | 360 | 400 |
| П. 18.2.1.2. 7 | Средний размер частичной оплаты стоимости путевки в детский оздоровительный лагерь для работников бюджетной сферы города | руб. | П.2.1 | Не более 2100 | Не более 2100 | Не более 2100 | Зел. | Не более 3750 | Не более 3950 | Не более 4150 | Не более 4350 | Не более 5500 |
| П. 18.2.1.2. 8 | Процент выполнения обязательств территориального (городского) соглашения по вопросам социально-экономической политики между представителями работодателей, профсоюзов и мэрии города | % | П.2.1 | 100 | 100 | 100 | Зел. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| П. 18.2.1.2.9 | Процент явки заинтересованных лиц на заседания коллегиальных органов по вопросам социально-трудовых отношений | % | П.2.1 | 93 | 93,5 | 93,5 | Зел. | 94 | 94,5 | 95 | 95 | 96 |
| П. 18.2.1.10 | Коэффициент частоты производственного травматизма | Случаев/на 1 тыс. работающих | П.2.1 | 2,3 | До 3,5 | 2,1 | Зел. | До 3,5 | До 3,4 | До 3,3 | До 3,2 | До 2,6 |
Д
Д.1. Обеспечение информацией о деятельности ОМСУ
.18.1. Обеспечение информацией
о деятельности системы социальной защиты населения города
Для достижения указанной цели комитет социальной защиты населения города за отчетный период достиг следующих показателей:
| Индекс целевого показателя | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Индекс, наименование соответствую-щего городского целевого показателя | Значение показателя | ||||||||
| Отчетный период | Текущий период 2011 | Плановый период | Цель | |||||||||
| 2009 факт | 2010 план | 2010 факт | Статус | 2012 | 2013 | 2014 | 2020 | |||||
| Д.18.1.1. | Количество материалов по сфере в городском медийном пространстве7 | ед. | Д.1. 2 | 500 | 530 | 532 | Жел. | 530 | 530 | 530 | 530 | 550 |
| Д.18.1.2. | Доля негативных сообщений | % | Д.1.2 | 2 7/350 | 1,5 6/395 | 0,6 3/532 | Зел. | 1 5/ 530 | 1 5/ 530 | 1 5/ 530 | 1 5/ 530 | По факту |
Ф
Ф.1. Партнерство в финансировании
.18.1. Партнерство в финансировании
Для достижения указанной цели комитет социальной защиты населения города за отчетный период достиг следующих показателей:
| Индекс целевого показателя | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Индекс, наименование соответствую-щего городского целевого показателя | Значение показателя | ||||||||
| Отчетный период | Текущий период 2011 | Плановый период | Цель | |||||||||
| 2009 факт | 2010 план | 2010 факт | Статус | 2012 | 2013 | 2014 | 2020 | |||||
| Ф.18.1.1 | Объем привлеченных средств из вышестоящих бюджетов, в том числе: | тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. | Ф.1.1 | 776 791,586 | 832 007 167,82 | 818 178,375 | Зел. | 938 102, 1008 | 938 102, 109 | 938 102, 1010 | 938 102, 1011 | По факту формирования бюджета |
| | Федеральный бюджет | 153 702,405 | 164 895 561,64 | 157 232, 369 | Зел. | 163 744, 800 | 163 744, 800 | 163 744, 800 | 163 744, 800 | По факту формирования бюджета | ||
| | Областной бюджет | 560 060,602 | 614 147, 628 | 614 147, 628 | Зел. | 709 701,598 | 709 701,598 | 709 701,598 | 709 701,598 | По факту формирования бюджета | ||
| | Городской бюджет | 63 028,576 | 49 403,8 | 46 798, 378 | Зел. | 64 655, 703 | 64 655, 703 | 64 655, 703 | 64 655, 703 | По факту формирования бюджета | ||
| Ф.18.1.2. | Объем средств, поступивших из внебюджет-ных источников12 | тыс.руб. | Ф.1. 2 | 2232,62 | 10202,19 | 10071 | Зел. | 5 913 ,6513 | По факту поступления | По факту поступления | По факту поступления | По факту поступления |
Ф
Ф.2. Оптимизация расходов городского бюджета
.18.2. Оптимизация расходов бюджета
Для достижения указанной цели комитет социальной защиты населения города за отчетный период достиг следующих показателей:
| Индекс целевого показателя | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Индекс, наименование соответствую-щего городского целевого показателя | Значение показателя | ||||||||
| Отчетный период | Текущий период 2011 | Плановый период | Цель | |||||||||
| 2009 факт | 2010 план | 2010 факт | Статус | 2012 | 2013 | 2014 | 2020 | |||||
| Ф.18.2.1 | Доля расходов на управление | % | Ф.2 | 4,7 | До 4,5 | 4,4 | Зел. | До 4,5 | До 4,5 | До 4,5 | До 4,5 | До 4,5 |
| Ф.18.2.2 | Доля средств, израсходованных на администрирование деятельности по выполнению отдельных государственных полномочий в сфере труда и социальной защиты населения от объема запланированных на указанные цели | % | Ф.2 | 100 | 100 | 100 | Зел. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ф.18.2.3 | Доля использования резервного фонда на мероприятия, не связанные с ЧС | % | Ф.2 | 0 | 0 | 0 | Зел. | 0 | 0 | 0 | По факту | 0 |
| Ф.18.2.4 | Исполнение бюджета по расходам | % | Ф.2 | 96 | 97 | 98,6 | Жел. | 98 | 99 | 99 | 99 | 100 |
Ф.18.3. Обеспечение доходов бюджета
Ф.3. Обеспечение доходов бюджета
Для достижения указанной цели комитет социальной защиты населения города за отчетный период достиг следующих показателей:
| Индекс целевого показателя | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Индекс, наименование соответствую-щего городского целевого показателя | Значение показателя | ||||||||
| Отчетный период | Текущий период 2011 | Плановый период | Цель | |||||||||
| 2009 факт | 2010 план | 2010 факт | Статус | 2012 | 2013 | 2014 | 2020 | |||||
| Ф.18.3.1. | Доход от оказания платных услуг | тыс.руб. | Ф.3 | 1700 | 1700 | 2065 | Зел. | 2000 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 |
В.1. Создание эффективной системы управления
В.18.1. Создание эффективной системы управления
Для достижения указанной цели комитет социальной защиты населения города за отчетный период года достигла следующих показателей:
| Индекс целевого показателя | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Индекс, наименование соответствующего городского целевого показателя | Значение показателя | ||||||||
| Отчетный период | Текущий период 2011 | Плановый период | 2020 | |||||||||
| 2009 факт | 2010 план | 2010 факт | Статус | 2012 | 2013 | 2014 | 2020 | |||||
| В.18.1.1 | Количество внедренных элементов эффективного управления | % | В.1.2 | 2 | 2 | 2 | Зел. | 3 | 3 | 3 | 3 | |
В
В.2. Эффективное использование земельно-имущественного комплекса
.18.2. Эффективное использование земельно-имущественного комплекса
Для достижения указанной цели комитет социальной защиты населения города за отчетный период года достигла следующих показателей:
| Индекс целевого показателя | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Индекс, наименование соответствующего городского целевого показателя | Значение показателя | ||||||||
| Отчетный период | Текущий период 2011 | Плановый период | Цель | |||||||||
| 2009 факт | 2010 план | 2010 факт | Статус | 2012 | 2013 | 2014 | 2020 | |||||
| В.18.2.1 | Доля площадей находящихся в муниципальной собственности, от объема помещений используемых сферой социальной защиты населения города | % | В.2 | 8,58 | 4,3814 | 7,7 | Зел. | 7,7 | 7,7 | 0 | 0 | 0 |
| В.18.2.2 | Доля нарушения правил использования имущественного комплекса | % | В.2 | 0 | 0 | 0 | Зел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В.18.3. Количество реализованных улучшений
Для достижения указанной цели комитет социальной защиты населения города за отчетный период достиг следующих показателей:
| Индекс целевого показателя | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Индекс, наименование соответствующего городского целевого показателя | Значение показателя | ||||||||
| Отчетный период | Текущий период 2011 | Плановый период | Цель | |||||||||
| 2009 факт | 2010 план | 2010 факт | Статус | 2012 | 2013 | 2014 | 2020 | |||||
| В.18.3.1. | Количество реализованных улучшений | - | В.3 Внедрение инноваций | 5 | До 5 | 5 | Зел. | 615 | 6 | 7 | 7 | 8 |
В.18.4. Привлечение горожан к участию в жизни города
Для достижения указанной цели комитет социальной защиты населения города за отчетный период достиг следующих показателей:
| Индекс целевого показателя | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Индекс, наименование соответствующего городского целевого показателя | Значение показателя | ||||||||
| Отчетный период | Текущий период 2011 | Плановый период | Цель | |||||||||
| 2009 факт | 2010 план | 2010 факт | Статус | 2012 | 2013 | 2014 | 2020 | |||||
| В.18.4.1 | Количество поступивших личных обращений жителей города по вопросам, относящимся к компетенции сферы | - | В.4 Привлечение горожан к участию в управлении городом В.5 Создание благоприятного имиджа города | 340 | 350 | 508 | Зел. | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 |
К
К.1 Создание условий для обеспечения кадрами ОМСУ и бюджетной сферы
.18.1. Создание условий для обеспечения кадрами комитета и
МУ социальной защиты населения
Для достижения указанной цели комитет социальной защиты населения города за отчетный период достиг следующих показателей:
| Индекс целевого показателя | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Индекс, наименование соответствующего городского целевого показателя | Значение показателя | ||||||||
| Отчетный период | Текущий период 2011 | Плановый период | Цель | |||||||||
| 2009 факт | 2010 план | 2010 факт | Статус | 2012 | 2013 | 2014 | 2020 | |||||
| К.18.1.1. | Обеспеченность кадрами (фактическое количество работающих, чел. / штатная численность, чел.): - органа мэрии, организации - подведомственных МУ | - | К.1 | 91/91 647/735,4 | 91/91 647/735,4 | 95/96 579/675,45 | Зел. | 95/95 575/675,4 | По факту | По факту | По факту | По факту |
| К.18.1.2. | Текучесть кадров по причинам (количество уволенных за период, чел. / фактическое количество работающих, чел. и в %): - органа мэрии, организации - подведомственных МУ | - | К.1 | Показатель был изменен | Показатель был изменен | 16 /95 (17%) 304/579 (53%) | Желт. | 8/95 (8%) 260/575 (45%) | По факту | По факту | По факту | По факту |
| К.18.1.3. | Средний возраст служащих, лет: - органа мэрии, организации / подведомственных МУ | лет | К.1 | 41/43 | 41/43 | 38/43 | Зел. | 38/43 | 38/ 42 | 38/41 | 38/41 | 38/41 |
Основные направления деятельности комитета социальной защиты населения города (справочно)
| 1. Муниципальные бюджетные функции | 2. Функции(услуги) по реализации прав граждан на предоставление мер социальной поддержки в рамках выполнения отдельных государственных полномочий в сфере труда и социальной защиты населения, опеки и попечительства совершеннолетних граждан |
| 1.1. Социальная поддержка пенсионеров на условиях пожизненного содержания с иждивением | 2.1.Предоставление государственной социальной помощи |
| 1.2. Организация отдыха, оздоровления детей, проживающих на территории города | 2.2.Финансово-экономическое обеспечение деятельности муниципальных учреждений социального обслуживания и комитета социальной защиты |
| 1.3. Выплата вознаграждений и предоставление мер социальной поддержки лицам, имеющим определенные заслуги перед городом (удостоенным звания «Почетный гражданин города Череповца», награжденным почетным знаком «За особые заслуги перед городом Череповцом») | 2.3. Организация оздоровительной кампании детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации |
| 1.4.Финансово-экономическое обеспечение деятельности муниципальных учреждений социального обслуживания населения и комитета социальной защиты | 2.4.Обеспечение средствами ухода новорожденных |
| 1.5.Администрирование деятельности по выполнению отдельных государственных полномочий в сфере труда и социальной защиты, социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан, решение вопросов в сфере социально-трудовых отношений. | 2.5.Компенсация расходов транспортным организациям города, осуществляющим услуги по перевозке отдельных категорий граждан |
| 1.6.Субсидии юридическим лицам | 2.6. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству совершеннолетних граждан |
| | 2.7.Возмещение расходов на погребение на безвозмездной основе |
| | 2.8. Предоставление ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан* * с 01.05.2010 форма предоставления меры социальной поддержки изменена и осуществляется в виде выплаты ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельны категориям граждан |
| | 2.9. Предоставление субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
| | 2.10.Предоставление социального обслуживания |
| | 2.11. Администрирование деятельности по выполнению отдельных государственных полномочий в сфере труда и социальной защиты населения, включая вопросы социально-трудовых отношений, реализации социальных гарантий отдельным категориям граждан и др. |