Методическое руководство Кемерово 2008 удк 373. 6 Ббк 74. 57

Вид материала

Руководство

Содержание 7.2 Внесение изменений и переиздание документов СМК 7.3 Внесение изменений в записи 7.3.2 Внесение изменений в перечень документов СМК 7.4 Изъятие из обращения документов СМК

Подобный материал:

• Методическое пособие удк 373 ббк 74. 100., 1753.35kb.
• Учебно-методическое пособие Ульяновск, 2004 г. Ббк: 74. 200. 52 + 74. 265. 1 Удк: 373., 886.42kb.
• Методическое пособие практику Владимир. 2008 г. Удк 024. 2 Ббк 74. 34(2)к94, 550.56kb.
• Сборник статей преподавателей Кемгппк кемерово 2011 удк -373., 2280.86kb.
• Методическое пособие издание 2-е, дополненное Тюмень 2008 ббк 75. 719. 511 Удк 796., 2601.06kb.
• Методическое пособие издание 2-е, дополненное Тюмень 2008 ббк 75. 719. 511 Удк 796., 2592.88kb.
• Методические рекомендации Гродно 2007 удк 37. 018 Ббк 373., 358.38kb.
• Врамках программы «Прометей» Павлодар удк 94(574. 25)(075. 8) Ббк 63. 3(5Каз)я73, 3259kb.
• Методические рекомендации г. Пермь 2009 удк 373. 5 Ббк 74. 24(2) Н83 Издание подготовлено, 2317.64kb.
• Методическое пособие Петрозаводск 2008 удк 02 ббк 78., 151.11kb.

7.2 Внесение изменений и переиздание документов СМК

Внесение изменений проводится по результатам ревизии документов СМК, внутреннего аудита, решения Совета по качеству, при изменении технологии выполнения каких-либо работ. Основанием для внесения изменения в документы СМК является протокол Совета по качеству (для руководства по качеству, методологических инструкций), согласованная заявка на изменение документа СМК, протокол несоответствий внутреннего аудита.

Изменения, вносимые в документы СМК, не должны противоречить требованиям стандарта ISO 9001-2001.

• Изменения в руководство по качеству, методологические инструкции, инструкции методические, технологические вносит начальник отдела инноваций и качества по своей должностной инструкции.
  

• Изменения в положения о подразделениях, вносит руководитель подразделения.
  
• Изменения в должностные инструкции вносит работник ОК.
  
• Изменения в инструкции по охране труда вносит работник отдела БЖ.
  

Для внесения изменений в документы изымаются все экземпляры данного документа у пользователей согласно листу рассылки под подпись в журнале выдачи документов СМК соответствующего подразделения.

Изменения в документы СМК вносятся следующим образом:

• зачеркиванием;
  
• заменой страницы.
  

Внесение изменений зачеркиванием знаков, надписей, отдельных слов и строк производят сплошной тонкой линией с проставлением новой информации в непосредственной близости от зачеркнутого.

Около каждого внесенного изменения за пределами рамки документа пастой синего цвета указывается порядковый номер изменения (согласно листу регистрации изменений, дополнений и ревизий документа, заключенный в окружность диаметром 6-12 мм.

Если для внесения изменения недостаточно места, то делается новый (заменяющий) лист оригинала документа с учетом вносимого изменения.

Если на одной странице документа внесено более трех изменений, то делается новый (заменяющий) лист оригинала документа.

Дополнение вносится в лист регистрации изменений, дополнений и ревизий документа, по тексту за пределами рамки указывается порядковый номер изменения.

Измененная страница оригинала документов СМК хранится в архиве отдела инноваций и качества весь период функционирования СМК. Все остальные экземпляры подлежат утилизации.


Переиздание документов СМК проводится в следующих случаях:

• изменение общего количества страниц в результате внесения изменений;
  
• неактуальность документа;
  
• количество страниц, имеющих изменения, составляют более 1/3 общего количества страниц.
  

Оформление, согласование, утверждение переизданных документов производится в том же порядке, как и вновь разрабатываемых.

В новом издании документа ставится очередной номер выпуска и дата.

После внесения изменения экземпляры измененного или переизданного документа возвращаются руководителям подразделений под роспись в журнале выдачи документов СМК (код по перечню подразделений) аналогично новым документам.

7.3 Внесение изменений в записи

7.3.1 Внесение изменений в журналы

В документы КемГППК Д, находящиеся на рабочих местах (журналах, справках, протоколах и других), разрешается вносить изменения (исправлять ошибки) в отдельные слова, фразы, цифры следующим образом:

• зачеркнуть одной чертой изменяемый элемент;
  
• записать в новой редакции;
  
• поставить подпись лица, внесшего изменение;
  
• дату.
  

7.3.2 Внесение изменений в перечень документов СМК

В процессе работы допускается при исключении документа из перечня – аккуратно зачеркнуть наименование и код документа, поставить подпись и число. При возникновении дополнительного документа аккуратно вписать в перечень, поставив подпись и число.

Изменения вносит автор в каждом экземпляре, включая экземпляр в отделе инноваций и качества.

При накоплении более 20 изменений перечень переиздается и утверждается в том же порядке, что и вновь разрабатываемый.

7.4 Изъятие из обращения документов СМК

Обеспечение на рабочем месте только действующего документа осуществляется изъятием документа утратившего силу с выдачей под подпись действующего документа.

1) Изъятие документов системы менеджмента качества (МИ, инструкций Ит, Иэ, Им) из обращения осуществляется в следующем порядке:

а) по запросу начальника ОИиК руководители подразделений или лица, ответственные за управление документацией системы менеджмента качества в подразделениях, передают документы в ОИиК

б) Нач. ОИиК:

• документы, сдаваемые в архив, записывает в «Журнал архивирование документов СМК»
  
• на этом экземпляре делает надпись «Архивный экземпляр» с указанием даты, номеров листов (если экземпляр не полный) и подпись;
  
• документы, подлежащие аннулированию, уничтожает, оставляя экземпляр оригинала для архива.
  

В случае ухудшения состояния документов в результате их использования (испорченные страницы, нечитаемые места и пр.) лица, ответственные за управление документацией системы менеджмента качества в подразделениях, представляют в ОИиК изношенный экземпляр. Начальник ОИиК и выдает новый экземпляр с тем же номером. Изношенный экземпляр уничтожает.

2) Изъятие и архивирование должностных инструкций осуществляют работники ОК. Оригинал инструкции с надписью «Архивный экземпляр» хранится в архиве ОК. Все остальные экземпляры подлежат утилизации.

Регистрация архивируемых экземпляров производится в «Журнале регистрации архивируемых документов ОК» работниками ОК.

3) Изъятие и архивирование инструкций по охране труда осуществляют работники отдела БЖ. Регистрацию архивируемых экземпляров производит в «Журнале регистрации архивируемых документов БЖ» инженер по охране труда.

На экземпляре архивируемых инструкций делается надпись «Архивный экземпляр», дата и подпись исполнителя.