Методическое руководство Кемерово 2008 удк 373. 6 Ббк 74. 57

Вид материала

Руководство

Содержание 6.2.3 Отчеты, протоколы, бланки и другие документы 6.2.4 Перечень документов системы менеджмента качества Управление документами смк

Подобный материал:

• Методическое пособие удк 373 ббк 74. 100., 1753.35kb.
• Учебно-методическое пособие Ульяновск, 2004 г. Ббк: 74. 200. 52 + 74. 265. 1 Удк: 373., 886.42kb.
• Методическое пособие практику Владимир. 2008 г. Удк 024. 2 Ббк 74. 34(2)к94, 550.56kb.
• Сборник статей преподавателей Кемгппк кемерово 2011 удк -373., 2280.86kb.
• Методическое пособие издание 2-е, дополненное Тюмень 2008 ббк 75. 719. 511 Удк 796., 2601.06kb.
• Методическое пособие издание 2-е, дополненное Тюмень 2008 ббк 75. 719. 511 Удк 796., 2592.88kb.
• Методические рекомендации Гродно 2007 удк 37. 018 Ббк 373., 358.38kb.
• Врамках программы «Прометей» Павлодар удк 94(574. 25)(075. 8) Ббк 63. 3(5Каз)я73, 3259kb.
• Методические рекомендации г. Пермь 2009 удк 373. 5 Ббк 74. 24(2) Н83 Издание подготовлено, 2317.64kb.
• Методическое пособие Петрозаводск 2008 удк 02 ббк 78., 151.11kb.

6.2 Порядок оформления и ведения

6.2.1 Журналы

Форму журнала разрабатывает начальник подразделения или лицо им уполномоченное. Каждый журнал имеет следующую информацию:

• код – КемГППК Дж УУ-ZZ-NNNN;
  
• полное наименование в соответствии с перечнем документов системы менеджмента качества по подразделению;
  
• Все страницы должны быть пронумерованы и прошиты (журналы типографского образца не прошиваются).
  
• Журнал должен быть опечатан с подписью лица, поставившего печать, указанием даты, количества страниц/листов в журнале. Проставляется печать подразделения, при отсутствии таковой – печать ОСМК.
  
• Записи в журналах должны соответствовать тем графам, которые указаны, должны быть легко читаемы, идентифицируемы.
  

6.2.2 Папки

На папке должна быть указана следующая информация:

• код – КемГППК Дп УУ-ZZ-NNNN;
  
• номер папки, если их несколько с таким кодом;
  
• полное наименование в соответствии с перечнем документов системы менеджмента качества по подразделению;
  
• реестр (перечень) документов, находящихся в папке;
  

На документ, находящийся внутри папки в верхнем правом углу ставится ручкой, наклеивается при помощи скотча или наносится иным методом номер согласно реестру (номер по порядку документа в папке).

6.2.3 Отчеты, протоколы, бланки и другие документы

Форму отчета, справки, протокола, бланка, если это не оговорено каким-либо документом, разрабатывает начальник подразделения или лицо им уполномоченное.

Эти документы, независимо от их формы и значимости, должны иметь:

• Код – КемГППК Дб УУ-ZZ-NNNN;
  
• фамилию и подпись исполнителя и/или руководителя и других лиц, указанных в документе;
  
• дату;
  
• нумерацию страниц и общее количество страниц, если их более одной.
  
• если это копия, то номер копии и подпись автора копии.
  

Код ставится на титульном, при его наличии, или первом листе документа в любом месте вверху.

ВНИМАНИЕ! Приказы, распоряжения, бланки, уже имеющие коды (федеральных, областных, городских и других организаций), а также протокол заседания Совета по качеству не кодируются.

6.2.4 Перечень документов системы менеджмента качества

Автором перечня документов системы менеджмента качества по подразделению является руководитель подразделения.

Содержание перечня КемГППК Дб … (код по перечню подразделений)

1. документы собственной разработки подразделения по уровням документации:
   

• Методологические инструкции;
  
• Инструкции всех видов ( положение Ип, должностные Ид, технологические Ит, методические Им и по эксплуатации оборудования, по охране труда Иот );
  
• записи КемГППК Д (журналы, папки, справки, акты, протоколы и другие);
  

2) документы системы менеджмента качества методологические инструкции, инструкции, полученные из других подразделений записанные в том же порядке, что и собственные.

6.3 Выдача записей

Документы, подлежащие учету и выдаче в другие подразделения, учитываются следующим образом:

• изготавливается необходимое количество копий;
  
• на каждой копии слева вверху или внизу титульного или первого листа ставится надпись «Копия №__», количество страниц, если их более одной, подпись лица, осуществившего тиражирование, дата подписи.
  

На обратной стороне последнего листа оригинала документа указывается количество изготовленных копий, ставится подпись лица изготовившего копии, расшифровка подписи, дата.

Документы, выдаются под подпись лица получившего.

Допускается два варианта выдачи:

1. на обратной стороне последнего листа, если их более 1, указывается:
   

• копия №___;
  
• подразделение, в которое выдается документ;
  
• подпись лица, получившего документ;
  
• расшифровка подписи (фамилия);
  
• дата получения.
  

2. документ выдается с регистрацией в журнале выдачи документов СМК, действующем в подразделении для выдачи документов, где указывается:
   

• наименование и код документа;
  
• номер копии;
  
• подразделение, в которое выдается документ;
  
• подпись лица, получившего документ;
  
• расшифровка подписи (фамилия);
  
• дата получения.
  

РАЗДЕЛ 7

УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАМИ СМК

7.1. Ревизия документов

Все документы системы менеджмента качества подвергаются ревизии:

• руководство по качеству, методологические инструкции, инструкции (технологические, методические, по эксплуатации оборудования, должностные), положения – не реже 1 раза в год;
  
• инструкции по охране труда – не реже 1 раза в 5 лет, если иной срок не установлен соответствующими правилами.
  

Ревизию проводит автор или лицо им уполномоченное, который просматривает документ, проверяет действие его во взаимосвязи с другими документами системы менеджмента качества; ищет подтверждение действий, описанных в документе, записями; соответствие указанных наименований и кодов записей утвержденному перечню; анализирует и определяет возможность улучшения данного документа.

Если необходимо внести изменения или переиздать документ, то автор действует в соответствии с п.6.2 настоящего руководства.

Ревизию руководства, методологических инструкций начальник отдела инноваций и качества фиксирует в журнале, а также делает в каждом экземпляре МИ в разделе 7 «Внесение изменений» запись о проведении ревизии, независимо от ее результата.

Ревизию инструкций всех видов руководитель подразделения фиксирует в журнале регистрации ревизии документов системы менеджмента качества подразделения (код по перечню подразделения)

По окончании проведения всех ревизий в году, но не позднее 01 декабря подается в отдел инноваций и качества отчет о проведении ревизии документов.