Характеристика деятельности хозяйствующих субъектов, обеспечивающей достижение целей и показателей программы
| Вид материала | Документы |
СодержаниеЖелезнодорожный транспорт Воздушный транспорт ОАО «Сибавиатранс» ГП ЭАО «Эвенкия Авиа» |
- Показателей статистики финансов для оценки деятельности хозяйствующих субъектов, 239.87kb.
- К вопросу об основаниях административно-правового регулирования деятельности субъектов, 268.39kb.
- Среди хозяйствующих субъектов по производству продукции животноводства и растениеводства, 5.61kb.
- Остижение участниками наивысших результатов в производстве и реализации продукции,, 103.27kb.
- Доклад на мвк (24. 03. 2010), 112.02kb.
- Перечень хозяйствующих субъектов волоколамского муниципального района, включенных, 11310.6kb.
- Проблемы и задачи обеспечения интересов субъекта РФ в сфере несостоятельности (банкротства), 144.79kb.
- Аудит консолидированного налогоплательщика, 370.9kb.
- Проведение выборочного федерального статистического наблюдения затрат на производство, 31.2kb.
- Курс семестр Трудоемкость дисциплины в часах Форма итогового, 65.35kb.
прямые бюджетные инвестиции
млн. руб.
1 883,1
1 840,7
1 902,4
2 468,9
1 603,2
1 664,2
1 667,9
1 728,9
1 670,0
1 731,1
1 792,3
в том числе по предприятиям
Железнодорожный транспорт
Красноярская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»
№
Показатели результатов программы
Ед. изм.
Плановый среднесрочный период
Плановый долгосрочный период
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
1.
Объем оказанных услуг
млн. руб.
36 608
38 344
42 276
42 910
43 554
44 207
44 870
45 543
46 226
46 920
47 623
2.
Прибыль до налогообложения
млн. руб.
4 772
4 772
4 772
4 772
4 772
4 772
4 772
4 772
4 772
4 772
4 772
3.
Стоимость основных фондов
млн. руб.
70 800
72 924
75 110
75 110
75 110
75 110
75 110
75 110
75 110
75 110
75 110
4.
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
7265000
7701000
8163000
10163000
10925400
11744800
12625600
13572600
14590500
15684800
16861200
5.
Среднемесячная заработная плата
руб.
17224
18257
19352
24600
26445
28428
30560
32852
35316
37965
40812
6.
Численность работающих
чел.
35150
35150
35150
34428
34428
34428
34428
34428
34428
34428
34428
7.
Грузооборот, в т.ч.:
млн. т-км
60041
35123
61842
36178
63694
37260
67961
38 430
72175
39 545
76433
40 698
80484
41 877
84427
43 089
88818
44 072
93614
45 353
98294
46 548
Грузооборот транзитный
8.
Объем перевезенных грузов:
млн. тонн
73,94
77,34
81, 24
80,02
82,41
84,88
87,40
90,02
92,70
95,48
98,30
9.
Пассажирооборот:
млрд. п/км
3,9
4,0
4,1
4,05
4,06
4,06
4,06
4,07
4,07
4,08
4,09
10.
Число перевезенных пассажиров, в топ числе ОАО «Краспригород»:
млн. чел.
19,0
16,2
19,4
16,3
19,9
16,6
22,8
16,7
22,8
16,7
22,8
16,7
22,9
16,7
22,9
16,7
22,9
16,7
22,9
16,7
23,1
16,7
11.
Объем средств государственной поддержки из краевого бюджета, всего
млн. руб.
214,122
156,275
163,295
170,180
163,295
163,295
105,920
105,920
105,920
105,920
105,920
в том числе по формам
субсидирование части % по банковским кредитам
млн. руб
прямые бюджетные инвестиции
млн. руб
214,122
156,275
163,295
170,180
163,295
163,295
105,920
105,920
105,920
105,920
105,920
Воздушный транспорт
ОАО «Авиакомпания «Красноярские авиалинии»
№
Показатели результатов программы
Ед. изм.
Плановый среднесрочный период
Плановый долгосрочный период
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
1.
Объем оказанных услуг
млн. руб.
13 789
15 644
17 832
20 374
23 423
26 913
30 881
35 278
40 128
45 300
50 479
2.
Прибыль до налогообложения
млн. руб.
122
146
177
221
286
375
499
678
925
1 307
2 007
3.
Стоимость основных фондов
млн. руб.
3 235
3 526
3 720
6 161
9 339
12 687
14 251
15 718
17 266
18 733
20 113
4.
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
1078000
1197000
1340000
1506000
1672000
1867000
2073000
2300000
2546000
2844000
3137000
5.
Среднемесячная заработная плата
руб.
21 461
23 518
25 912
28 000
31 000
33 000
36 000
39 000
42 000
46 000
49 000
6.
Численность работающих
чел.
4 186
4 240
4 310
4 464
4 559
4 666
4 776
4 910
5 052
5 193
5 330
7.
Грузооборот:
млн. т-км
56
58
59
62
65
69
74
79
83
88
93
8.
Объем перевезенных грузов:
млн. тонн
0,018
0,019
0,021
0,023
0,025
0,028
0,031
0,034
0,038
0,041
0,044
9.
Пассажирооборот, в т.ч. по краю:
млрд. п/км
5,849
0,109
6,311
0,114
6,860
0,117
7,499
0,119
8,253
0,122
9,189
0,124
10,263
0,127
11,429
0,131
12,651
0,133
13,872
0,135
15,042
0,135
10.
Число перевезенных пассажиров, в т.ч. по краю:
млн. чел.
2,002
0,069
2,172
0,072
2,372
0,076
2,619
0,079
2,923
0,081
3,285
0,084
3,698
0,087
4,153
0,090
4,647
0,094
5,123
0,097
5,618
0,099
11.
Объем средств государственной поддержки из краевого бюджета, всего
млн. руб.
2,894
0,842
0
0
0
0
0
0
0
0
0
в том числе по формам
субсидирование части % по банковским кредитам
млн. руб
2,894
0,842
0
0
0
0
0
0
0
0
0
прямые бюджетные инвестиции
млн. руб
ОАО «Сибавиатранс»
1.
Объем оказанных услуг
млн. руб.
1200
1380
1554
1700
1900
2134
2350
2540
2950
3250
3700
2.
Прибыль до налогообложения
млн. руб.
5,1
5,1
5,5
5,5
5,7
5,8
5,9
6,1
6,5
7,2
7,8
3.
Стоимость основных фондов
млн. руб.
80
70
60
55
56
45
40
35
30
25
10
4.
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
150000
160000
165000
183000
203000
227000
253000
277000
306000
337000
363000
5.
Среднемесячная заработная плата
руб.
22 700
24 200
25 000
27 500
30 250
33 200
36 520
40 120
43 000
48 400
50 200
6.
Численность работающих
чел.
550
550
550
555
560
570
570
575
580
580
600
7.
Грузооборот:
млн. т-км
3,860
4,035
4,210
4,606
5,147
5,263
5,439
5,614
5,890
5,953
6,043
8.
Объем перевезенных грузов:
млн. тонн
0,0022
0,0023
0,0024
0,0026
0,0029
0,0030
0,0031
0,0032
0,0033
0,0034
0,0035
9.
Пассажирооборот:
млрд. п/км
0,3076
0,3272
0,3468
0,350
0,388
0,400
0,435
0,459
0,473
0,485
0,495
10.
Число перевезенных пассажиров:
млн. чел.
0,235
0,250
0,265
0,270
0,300
0,320
0,350
0,360
0,380
0,390
0,400
11.
Объем средств государственной поддержки из краевого бюджета, всего
млн. руб.
26,969
27,000
27,000
27,000
27,000
27,000
27,000
27,000
27,000
27,000
27,000
в том числе по формам
субсидирование части % по банковским кредитам
млн. руб
прямые бюджетные инвестиции
млн. руб
26,969
27,000
27,000
27,000
27,000
27,000
27,000
27,000
27,000
27,000
27,000
ГП ЭАО «Эвенкия Авиа»
1.
Объем оказанных услуг
млн. руб.
430
463,6
500
505
515
541
568
596
626
657
690
2.
Прибыль до налогообложения
млн. руб.
5,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
3.
Стоимость основных фондов
млн. руб.
55,0
55,0
55,0
77
113
125
141
141
141
141
141
4.
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
125 000
137 500
151 200
159 476
163 450
169 320
175 822
180 512
184 613
188 250
193 844
5.
Среднемесячная заработная плата
руб.
17 900
19 600
21 600
22 900
23 500
24 400
25 300
26 100
26 600
27100
27 900
6.
Численность работающих
чел.
490
500
500
578
578
578
578
578
578
578
578
7.
Грузооборот:
млн. т-км
7,146
8,064
9,279
11,270
11,270
11,270
11,270
11,270
11,270
11,270
11,270
8.
Объем перевезенных грузов:
млн. тонн
0,0018
0,0027
0,0027
0,0036
0,0042
0,0042
0,0042
0,0042
0,0042
0,0042
0,0042
9.
Пассажирооборот:
млрд. п/км
0,01337
0,01404
0,01453
0,01527
0,01527
0,01527
0,01527
0,01527
0,01527
0,01527
0,01527
10.
Число перевезенных пассажиров:
млн. чел.
0,052
0,052
0,052
0,057
0,057
0,057
0,057
0,057
0,057
0,057
0,057
11.
Объем средств государственной поддержки из краевого бюджета, всего
млн. руб.
0
270,000
270,000
270,000
0
0
0
0
0
0
0
в том числе по формам
реконструкция СТТ региональных аэропортов
млн. руб
0
150,000
150,000
150,000
0
0
0
0
0
0
0
прямые бюджетные инвестиции
млн. руб
0
120,000
120,000
120,000
0
0
0
0
0
0
0